西安市长安区机关工委2019年部门预算说明

一、 部门主要职责

（一）负责区直机关党的建设工作规划，指导区直各部门机关党的建设工作；

（二）领导区直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育、党建工作理论研究、党员发展对象和党务干部培训工作；

（三）指导区直机关党组织对党员和党员干部的监督、监督检查领导干部双重组织生活制度的落实，搞好思想政治建设；

（四）指导区直各机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，负责发展党员工作，以及对发展党员质量的监督检查工作；指导、协调区直机关精神文明建设工作；

（五）领导区直机关党组织纪律检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理工作；

（六）负责区直各机关党组织加强党的组织建设，做好对党员的管理和党内法规教育工作，加强机关自身建设，教育工作。

（七）负责区直机关党建和思想政治工作调研、指导宣传报道工作；

（八）完成区委交办的其它工作。

二、2019年年度部门工作任务

1、依托区委党校和延安、井冈山等党性教育基地，常态化组织党组织书记进行党性锻炼。年内举办党员大讲堂6期，机关党建“季度擂台赛”4期，党纪法规专题培训班2期，党组织书记和党务干部培训班2期，党员轮训5期，累计培训党员300人，不断提高机关党员干部“八项本领”。

2、及时调整补充基层党组织工作力量。严格执行《陕西省发展党员工作规程》，规范好党费收缴工作和党的组织生活制度规范，常态化开展“互查互学互促”活动，确保各项问题得到及时整改。探索流动党员管理的有效途径，稳妥有序开展不合格党员处置工作。

3、在区直机关组织开展演讲比赛、知识竞赛和座谈交流等活动，提升党员的党性修养，积极开展规模适度、富有特色的机关健步走比赛、乒乓球赛等系列文化活动。

4、夯实“两个责任”，加大违纪处理。认真落实工委的主体责任和纪工委的监督责任，持之以恒正风肃纪，教育区直机关党员自觉遵守党的政治纪律和政治规矩，认真开展批评与自我批评，使机关党员知敬畏、存戒惧、守底线。年内举办党纪法规专题培训3期300人。

5、加强自身建设，把监督放在首位，狠刹“慵懒散慢虚”之风，认真排查自身存在的问题，改进工作作风，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，不断提升领导班子整体水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，中共西安市长安区直属机关工作委员会属于全额财政拨款行政单位。单位无内设科室。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、实有人员5人，单位管理的离退休人员6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

资产总额15.35万元，其中：国有资产8.52万元，占总资产55.5%。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款87.22万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年预算总收入87.22万元，同比减少13.28万元，主要是财政拨款减少了13.28万元。

（2）2019年预算总支出87.22万元，同比减少13.28万元，减少的主要原因是退休1人。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年财政拨款预算总收入87.22万元，同比减少13.28万元，主要是财政拨款减少了13.28万元。

（2）2019年财政拨款预算总支出87.22万元，同比减少13.28万元，减少的主要原因是退休1人：

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（1）2019年一般公共预算总收入87.22万元，同比减少13.28万元，主要是财政拨款减少了13.28万元。

（2）2019年一般公共预算总支出87.22万元，同比减少13.28万元，减少的主要原因是退休1人。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

2019年一般公共预算支出87.22万元，占总支出预算100.00%。基本支出59.52万元，项目支出27.7万元。其中：行政运行59.52万元，占总支出68%，一般行政管理事务27.7万元，占总支出预算32%。较2018年度一般公共预算支出72.8万元减少13.28万元，主要是退休1人。

3．支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类：

2019年本部门一般公共预算支出87.22万元，其中：

工资福利支出54.97万元，占总支出预算63%。指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。主要包括基本工资19.28万元，津贴补贴18.41万元，奖金（公务员第十三个月工资）1.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.62万元，职工基本医疗保险1.38.其他社会保障费0.18，住房公积金7.60万元。

对个人和家庭的补助支出2.19万元，占总支出预算2.5%。指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休费、生活补助、取暖费等。主要包括：单位发放的离退休费0.81万元，取暖费降温费等1.38万元等。

商品和服务支出30.06万元，占总支出预算34%。指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，基本支出2.36万元。主要包括：办公费0.48万元、印刷费0.16万元、邮电费0.32万元、差旅费0.36万元、会议费0.16万元，公务接待费0.20万元、工会经费0.36万元、其他商品和服务支出0.32万元。2019年党建工作会1.5万元，党的十九大精神宣讲1万元，党建半年及年终检查2万元，党建互动交流1万元，党建通讯员培训1万元，党务干部培训3.5万元，党员教育管理3万元，党员轮训2.5万元，党员示范岗和五星级党组织创建2万元，临聘人员工作5万元，年终党建总结会1.2万元，庆七一表彰会3万元，入党积极分子培训1万元。

（2）按照政府预算支出经济分类

工资福利支出54.97万元，占总支出预算63%。指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。主要包括基本工资19.28万元，津贴补贴18.41万元，奖金（公务员第十三个月工资）1.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.62万元，职工基本医疗保险1.38，其他社会保障费0.18，住房公积金7.60万元。

对个人和家庭的补助支出2.19万元，占总支出预算2.5%。指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休费、生活补助、取暖费等。主要包括：单位发放的离退休费0.81万元，取暖费降温费等1.38万元等。

商品和服务支出30.06万元，占总支出预算34%。指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，基本支出2.36万元。主要包括：办公费0.48万元、印刷费0.16万元、邮电费0.32万元、差旅费0.36万元、会议费0.16万元，公务接待费0.20万元、工会经费0.36万元、其他商品和服务支出0.32万元。2019年党建工作会1.5万元，党的十九大精神宣讲1万元，党建半年及年终检查2万元，党建互动交流1万元，党建通讯员培训1万元，党务干部培训3.5万元，党员教育管理3万元，党员轮训2.5万元，党员示范岗和五星级党组织创建2万元，临聘人员工作5万元，年终党建总结会1.2万元，庆七一表彰会3万元，入党积极分子培训1万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费及会议费、培训费等预算情况

西安市长安区机关工委2019年“三公”经费预算0.2万元，较2018年“三公”经费预算0.25万元，减少0.05万元。因公车改革本部门无公务用车，2018年和2019年无公务用车经费预算；2019年会议费预算0.16万元，较2018年度会议费预算0.2万元减少0.04万元，主要用于单位会议培训。2018年和2019年，本部门无出国经费预算。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排59.52万元，较上年减少13.28万元，主要原因是退休1人。

1.工资福利支出54.97万元，占总支出预算63%。指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。主要包括基本工资19.28万元，津贴补贴18.41万元，奖金（公务员第十三个月工资）1.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.62万元，职工基本医疗保险1.38，其他社会保障费0.18，住房公积金7.60万元。

2.对个人和家庭的补助支出2.19万元，占总支出预算2.5%。指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休费、生活补助、取暖费等。主要包括：单位发放的离退休费0.81万元，取暖费降温费等1.38万元等。

（3）商品和服务支出30.06万元，占总支出预算34%。指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，基本支出2.36万元。主要包括：办公费0.48万元、印刷费0.16万元、邮电费0.32万元、差旅费0.36万元、会议费0.16万元，公务接待费0.20万元、工会经费0.36万元、其他商品和服务支出0.32万元。2019年党建工作会1.5万元，党的十九大精神宣讲1万元，党建半年及年终检查2万元，党建互动交流1万元，党建通讯员培训1万元，党务干部培训3.5万元，党员教育管理3万元，党员轮训2.5万元，党员示范岗和五星级党组织创建2万元，临聘人员工作5万元，年终党建总结会1.2万元，庆七一表彰会3万元，入党积极分子培训1万元。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

西安市长安区机关工委

2019年1月30日

2019年部门预算报表（机关工委）.xls