一、部门主要职责
1、西安市长安区太乙宫街道办事处的决算单位构成：
西安市长安区太乙宫街道办事处设行政单位1个；事业单位6个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位5个、经费自理事业单位1个。
2、西安市长安区太乙宫街道办事处的基本职能
宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法；指导和帮助居民委员会，村民委员会工作；负责人民调解工作；负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理区市容环境保护和环境污染防治；推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业；组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作；反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜；受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能；承办区人民政府交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
1、新一社区5个村的回迁工作
新一社区涉及西新庄村、上寨村、下寨村、牛家村、黄岱湾村等5个行政村（现已合并为新一村），共有16个村民小组，1410户，4480人。目前，新一社区已建成安置房1050户，单元楼318户，各项配套基础设施都已建好，具备回迁条件。我街道将按照要求3月底前完成新一社区5个村的回迁工作。
2、“太乙·长安道”特色小镇建设
“太乙•长安道”主景区已初步建成并对外试营业。今年，我街道将继续做好“太乙•长安道” 特色小镇后续建设工程，完善基础设施建设，建成“太乙•长安道”主景区并正式对外开放。完成“太乙•长安道”颐养项目和双创一条街建设，完成“太乙•长安道”香苑项目现代化智能温室及兰花科技研发中心前期建设。
3、建设完成美丽镇街工程
投资3000万元，对太乙宫正街进行提升改造，更换道沿，进行立面改造，对道路进行修复铺油。对双益湾村街道进行立面改造。
4、建设太乙污水处理厂
在我街道关家村建设一个日处理污水能力3000吨的污水处理厂，在原杏园村、原太乙村建设2个污水处理站，彻底解决太乙污水处理问题。
5、建设太乙110千伏输变电工程
为解决我街道电力不足问题，投资4800万元，在我街道建设完成110千伏输变电工程，解决我街道电力负荷增长需求。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，机关设置党政办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，计划生育办公室，城镇建设管理办公室，人大工作委员会办公室，社会治安综合治理委员会办公室，治污减霾网格化管理办公室，扶贫开发办公室，街道纪工委，下辖事业单位有农业综合服务站、文化广播电视服务站、财政所和劳动保障事务所。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制59人，其中行政编制33人、事业编制26人；实有人员50人，其中行政29人、事业21人。单位管理的退休人员21人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价0万元以上的设备台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1481.78万元。
七、2019年部门预算情况说明
（一）预算总体情况。
（1）2019年度预算收入合计1481.78万元，较上年1290.06万元增加191.72万元，其中主要是水体防治、农村建设增加。
（2）2019年度预算支出合计1481.78万元，较上年1290.06万元增加191.72万元。其中主要是水体防治、农村建设增加。
（二）财政拨款收支情况。
（1）2019年度预算收入合计1481.78万元，较上年1290.06万元增加191.72万元，其中主要是水体防治、农村建设增加。
（2）2019年度预算支出合计1481.78万元，较上年1290.06万元增加191.72万元。其中主要是水体防治、农村建设增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年一般公共预算拨款收入合计1481.78万元,较2018年1290.06万元增加191.72万元。其中主要是水体防治、农村建设增加。
2019年一般公共预算拨款支出合计1481.78万元,较2018年1290.06万元增加191.72万元。其中主要是水体防治、农村建设增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2019年一般公共预算拨款支出1,481.78元，按支出功能科目分其中：
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）374.18万元，事业运行（财政事务）17.32万元，其他一般公共服务支出60.00万元，文化和旅游支出63.68万元，人力资源和社会保障管理事务支出26.45万元，污染防治支出100.00万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出支出520.00万元，农业支出259.65万元，扶贫支出20.00万元，农村综合改革支出27.5万元，应急管理事务支出13万元。其中基本支出551.28万元，项目支出930.50万元。较2018年1290.06万元增加191.72万元，主要是水体防治增加， 节能环保较上年增长100 万元；主要是农村建设增加，城乡社区支出较上年增长116万元。
单位：万元
2019年预算数 | 2018年预算数 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
1,481.78 | 551.28 | 930.50 | 1290.06 | |
一般公共服务支出 | 451.5 | 391.5 | 60 | 419.66 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 | 374.18 | 374.18 | 0 | 354.98 |
财政事务 | 17.32 | 17.32 | 0 | 31.68 |
其他一般公共服务支出 | 60 | 0 | 60 | 33 |
文化旅游体育与传媒支出 | 63.68 | 63.68 | 0 | 58.43 |
文化和旅游 | 63.68 | 63.68 | 0 | 58.43 |
社会保障和就业支出 | 26.45 | 26.45 | 0 | 23.71 |
人力资源和社会保障管理事务 | 26.45 | 26.45 | 0 | 23.71 |
其他人口与计划生育事务支出 | 0 | 0 | 0 | 2 |
节能环保支出 | 100 | 0 | 100 | 0 |
污染防治 | 100 | 0 | 100 | 0 |
城乡社区支出 | 520 | 0 | 520 | 404 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 520 | 0 | 520 | 404 |
农林水支出 | 307.15 | 69.65 | 237.5 | 382.26 |
农业 | 259.65 | 69.65 | 190 | - |
扶贫 | 20 | 0 | 20 | - |
农村综合改革 | 27.5 | 0 | 27.5 | - |
灾害防治及应急管理支出 | 13 | 0 | 13 | 0 |
应急管理事务 | 13 | 0 | 13 | 0 |
3、支出按经济科目分类的明细情况
2019年一般公共预算拨款支出1481.78万元，按经济科目分，包括：工资福利支出493.58万元，其中基本工资支出164.62万元万元，绩效工资支出61.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出63.01万元，职工基本医疗保险缴费支出12.27万元，其他社会保障缴费支出1.55万元，住房公积金支72.57万元；商品和服务支出963.55万元，其中办公费支出4.41万元，印刷费支出1.47万元，水电费支出3.43万元，邮电费支出2.94万元，取暖费支出2.94万元，差旅费支出3.43万元，会议、培训费支出 2.45万元，工会经费支出3.57万元，公务用车运行维护费支出4.00万元，其他商品和服务支出934.91万元；对个人和家庭的补助24.65万元，其中生活补助支出 8.30万元，降温费支出4.41万元，取暖费支出11.72万元，独生子女费支出0.22万元。其中基本支出551.28万元，项目支出930.50万元。较2018年1290.06万元增加191.72万元，主要是水体防治增加， 节能环保较上年增长100 万元；主要是农村建设增加，城乡社区支出较上年增长116万元。
单位：万元
2019年预算数 | 2018年预算数 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 1481.78 | 551.28 | 930.50 | 1290.06 |
工资福利支出 | 493.58 | 493.58 | 0.00 | 493.04 |
基本工资 | 164.62 | 164.62 | 0.00 | 170.01 |
津贴补贴 | 118.29 | 118.29 | 0.00 | 178.90 |
绩效工资 | 61.27 | 61.27 | 0.00 | 0.00 |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.01 | 63.01 | 0.00 | 62.76 |
职工基本医疗保险缴费 | 12.27 | 12.27 | 0.00 | 0.00 |
其他社会保障缴费 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 |
住房公积金 | 72.57 | 72.57 | 0.00 | 81.37 |
商品和服务支出 | 963.55 | 33.05 | 930.50 | 769.34 |
办公费 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 4.77 |
印刷费 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 1.59 |
水电费 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 3.71 |
邮电费 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 3.18 |
取暖费 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 3.18 |
差旅费 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 3.71 |
会议、培训费 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 2.65 |
公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 |
工会经费 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 4.64 |
公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
其他商品和服务支出 | 934.91 | 4.41 | 930.50 | 736.32 |
对个人和家庭的补助 | 24.65 | 24.65 | 0.00 | 27.68 |
退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 |
生活补助 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 0.00 |
降温费 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 4.77 |
取暖费 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | 20.91 |
独生子女费 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.29 |
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年一般公共预算拨款安排的“三公”经费6.45万元，较2018年8.24万元减少1.79万元，其中公务接待减少。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年本单位机关运行经费预算中商品和服务支出33.05万元，办公费4.41万元，印刷费1.47万元，水电费3.43万元，邮电费2.94万元，取暖费2.94万元，差旅费3.43万元，会议、培训费2.45万元，维修费4万元，工会经费3.57万元，其他支出4.41万元。较2018年42.04减少8.99万元，主要原因是公务接待减少。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共5.471万元，其中政府采购货物类预算5.471万元。
八、专业名词解释
1.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人及家庭的补助。
—工资福利支出：指我单位在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费用等。
—对个人及家庭的补助：指用于对个人及家庭的补助支出，主要包括单位发放的离退休费、生活补助、住房公积金等。
—商品和服务指出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、会议费、差旅费、培训费等，不包括项目支出中购买的商品及服务。
2.项目支出：指根据职能职责未完成行政工作发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。
西安市长安区太乙宫街道办事处
2019年1月30日
陕公网安备 61011602000186号
