西安市长安区大兆街道办事处 2019年部门预算说明

      一、 长安区大兆街道办事处主要职责

1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

4、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等事务事业。

5、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

6、受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

7、承办区人民政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

（一）打赢四场攻坚战

一是坚决打赢秦岭保卫战。加强网格管山、生态治理、绿化提升，全力保护好秦岭北麓生态环境。二是坚决打赢耕地保卫战。全面彻底整治“大棚房”问题，从根本上消除“农地非农化”现象，坚决守住耕地保护红线。三是坚决打赢脱贫攻坚战。坚持精准施策，加大联户帮扶和政策落实力度，带领辖区群众消除贫困，共奔小康。四是坚决打赢治污减霾攻坚战。扎实落实铁腕治霾各项工作，努力增加空气优良天数；完成垃圾压缩站建设，实现全街道垃圾集中收集，实现生活垃圾无害化处理全覆盖。

（二）做好三项重点工作

一是抓好重点项目建设。以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导，紧紧围绕我区以三个长安为主题加快建设国际化大都市新型城区的奋斗目标，坚持稳中求进、改革创新、依法行政，以推进环境卫生、基础设施、公共服务水平全面提升，推进文化产业、现代农业产业不断壮大，团结社区加快建设，努力将大兆打造为最美城镇。

二是深入开展扫黑除恶专项斗争，进一步弘扬社会正气。扎实开展“七五普法”宣传教育，加大信访积案和历史遗留问题化解力度，实施安全生产综合治理三年行动，坚决遏制重特大安全事故，确保安全生产形势持续稳定。

三是抓好基层党建工作。强化基层组织和党员干部队伍建设，提升街道党校办学水平；切实做好村级三委会换届选举工作，严格按照相关程序进行公正、透明选举，选出一批德才兼备的农村干部队伍，营造大兆街道风清气正的政治生态。

（三）突出民生促发展

一是认真践行共享发展理念，积极实施民生工程。加快发展社会事业，协调推进养老、医疗、生育等各项社会保险，着力提高农村居民参保率，加强城乡低保的动态管理，进一步织密扎牢社会保障网，使广大人民群众生活更加幸福

二是以扩大就业、扶持创业为抓手，大力开展农村劳动力技能培训，不断提高群众从事二三产业的能力，扎实做好就业帮扶，进一步优化创业环境，有序推进“大众创业、万众创新”，着力增加居民收入。

三是加快农村公共卫生服务体系建设，继续提升村级卫生室标准化建设，不断提高群众健康保障水平。

（四）夯实党建锻铁军

一是以开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育为主线，以村级党组织标准化建设为抓手，全面推行组织生活、党员管理、学习教育、实践活动等党支部工作流程化、规范化，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员和党员承诺制等制度，强化基层“党建+”活动载体，建成10个农村产业型党组织示范点，引领“共享党建”品牌。

二是以“彻底换脑子”为核心，在工作中融入“创新”“发展”“主动作为”的理念，给各领导、各办所、辖区各村下达指定任务，争取项目、争取资金、争取荣誉、争取奖牌、争取现场会。

三是以党员承诺为抓手，夯实支部和党员的责任感、使命感，围绕“共创幸福家园，我是党员我先做”为主题，要求每个支部今年对村民承诺至少5件以上实事，每个党员立足本职和特长，为美丽乡村建设、为社会、为村民至少承诺1-3件力所能及的事。

四是以强化作风建设为重点，深入推进行政效能革命。着力在落实廉政责任、强化廉政教育、严格执行制度上狠下功夫，切实做到将反腐倡廉工作与党建总体工作同部署、同落实，推进全面从严治党向纵深发展。大力弘扬柳青精神，对辖区各村换届以来的班子运行和工作开展情况进行一次集中“回头看”，全面掌握班子的工作实绩，及时梳理面临的新困难、新问题，坚持把解决问题贯穿始终，夯实“讲政治、敢担当、改作风”专题教育成果，不断提升基层党组织的战斗力和凝聚力，增加群众的获得感、安全感和幸福感，为大兆实现追赶超越提供坚强的组织保障。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，机关设置党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、重点项目办公室、市容环境卫生管理办公室、农业综合服务站、文化广播电视服务站、财政所和劳动保障事务所。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制70人，其中行政编制35人、事业编制35人；实有人员56人，其中行政26人、事业30人。无退休人员，无离休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，2019年度我街办预算购置车辆0辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1063.7万元。政府性基金预算当年拨款400万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本年收入合计1488.7万元，较上年增加181.3万元，主要是政府性基金预算当年拨款增加400万元。

（2）2019年度本年支出合计1488.7较上年增加181.3万元，主要是政府性基金预算当年拨款增加400万元。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度财政拨款收入合计1463.7万元，较上年增加156.3万元，主要是政府性基金预算当年拨款增加400万元。

（2）2019年度财政拨款支出合计1463.7，较上年增加156.3万元，主要是政府性基金预算当年拨款增加400万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（1）2019年度一般公共预算财政拨款收入合计1063.7万元，较上年减少243.7万元，主要是2019年度财政拨款含政府性基金拨款400万元。

（2）2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1063.7万元，较上年减少243.7万元，主要是政府性基金支出400万元；

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入合计1063.7万元，按支出功能科目分，包括：

（1）一般公共服务支出497.53万元。其中：行政运行404.8万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出，较上年增加48.97万元。突发事件处理经费10万元，主要用于辖区突发事件处置及社会稳定。财政事业运行27.73元，主要用于人员经费支出（2018年事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事物支出）包含财政事业运行），较上年减少5.9万元；其他一般公共服务支出55万元，主要用于社会公共事务支出，较上年增加25万元，主要是非税返还25万元。

（2）其他文化和旅游支出53.95万元，主要用于人员经费支出。较上年增加4.43万元.

（3）其他人力资源和社会保障管理事务支出27万元，主要用于人员经费支出，较去年增加2.18万元。

（4）其他环境保护管理事务8.42万元，主要用于环境保护的日常运行，较上年增加8.42万元。

（5）农林水支出共488.8万元，其中：农业事业运行119.63万元，主要用于人员经费支出（2018年事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事物支出）包含农业事业运行）；其他农业支出309.67万元，主要用于村干部补贴支出，较上年减少4.16万元，主要是由于行政村合并，人员变动，村干部补贴调整；其他扶贫支出20万元，主要用于扶贫工作方面的支出；对村民委员会和党支部的补助39.5万元，主要用于村级组织办公经费，较上年减少21万元，主要是由于行政村合并。    

（6）农产品安全监管支出13万元，主要用于农产品检测方面以及安全生产方面支出。

                                                                                                                                          单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1063.7万元，按支出经济科目分类包括：

（1）工资福利支出582.05万元，较上年增加了57.65万元。其中：基本工资197.16万元，较上年增加了12.87万元，预算资金增加的原因主要是人员增加。津贴补贴绩效及奖金210.13万元，较上年增加了20.3万元；机关事业单位基本养老保险缴费73.8万元，较上年增加7.61万元；住房公积金支出84.89万元，较上年增加了0.8万元；新列预算科目职工基本医疗保险缴费14.28万元；新列预算科目其他社会保障缴费1.79万元。

（2）商品和服务支出460.44万元。其中：办公费4.95万元，与上年持平；印刷费1.65万元，与上年持平；水电费3.85万元，与上年持平；邮电费3.3万元，与上年持平；取暖费3.3万元，与上年持平；差旅费3.85万元，与上年持平；会议培训费2.75万元，与上年持平；公务接待费1.59万元，较上年减少0.06万元；工会经费4.08万元，较上年减少了0.68万元；公车运行维护费4万元，与上年持平；其他商品和服务支出427.12万元，较上年减少288.46万元，原因为400万支出由政府性基金拨款。

（3）对个人和家庭补助21.21万元，较上年减少了12.15万元。其中：降温费5.13万元，较上年增加了0.09万元；取暖费15.72万元，较上年减少了2.43万元；独生子女保健费0.36万元，较上年增加了0.32万元。

                                                                                                                                      单位：万元

 （四）政府性基金预算支出情况。

（1）2019年本年政府性基金拨款收入合计400万元，较上年增加400万元，主要是项目支出增加400万元。

（2）2019年本年政府性基金拨款支出合计400万元，较上年增加400万元，主要为城乡社区支出400万元。其中：城管执法100万元，主要用于街道综合执法事务方面支出；市容城建经费60万元，主要用于市容城建业务支出，与上年持平；乡村环境整治100万元，主要用于乡村环境卫生整治工作，较上年增加100万元；城市综合治理项目支出140万元，用于城市治理方面支出，较上年增加10万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公’经费预算8.34万元，较上增加2.26万元。其中：2019年公务接待费1.59万元，较上减少0.06万元；2019年公务用车运行维护费4万元，较上年持平。

 2019年会议及培训费2.75万元，较上增加2.75万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算1488.7万元。

1、工资福利支出为582.05万元，较上年增加了57.65万元。主要包括基本工资197.16万元，较上年增加了12.87万元；津补贴、绩效及奖金210.13万元，较上年增加了20.3万元；五险缴费89.87万元，住房公积金84.89万元.

2、商品和服务支出885.44万元。其中：办公费4.95万元，与上年持平；印刷费1.65万元，与上年持平；水电费3.85万元，与上年持平；邮电费3.3万元，与上年持平；取暖费3.3万元，与上年持平；差旅费3.85万元，与上年持平；会议培训费2.75万元，与上年持平；公务接待费1.59万元，较上年减少0.06万元；工会经费4.08万元，较上年减少了0.68万元；公车运行维护费4万元，与上年持平；其他商品和服务支出852.12万元，较上年增加了136.54万元。

3、对个人和家庭补助21.21万元，较上年减少了12.15万元。其中：降温费5.13万元，较上年增加了0.09万元；取暖费15.72万元，较上年减少了2.43万元；独生子女保健费0.36万元，较上年增加了0.32万元。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                             西安市长安区大兆街道办事处

                                                                                                                                                        2019年1月30日

2019年部门预算报表（大兆街道）.xls