中共西安市长安区委党校 2019年部门预算公开说明

一、部门主要职责

长安区委党校属区政府直属事业单位，区委党校归区委管理。主要承担全区党员领导干部、理论骨干和公务员培训任务。

二、2019年年度部门工作任务

1、围绕柳青精神传承工程，举办主体班次1期，围绕区委区政府中心工作，举办主体班次3期，巩固廉政教育基地；

2、围绕中心工作，做好各项培训任务；

3、服务好街道党校，加强业务指导；

4、下社会宣讲30次；

5、加强教学科研一体化建设，完成教研论文10篇；

6、完成“五化”道路建设任务；

7、做好校地融合工作；

8、完成区委区政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算1家

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制22人，其中行政编制、事业编制共22人；实有人员21人，其中行政17人、事业4人。常务副校长1名，副校长1名，校长由区委领导兼任，单位管理的离退休人员21人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款359.84万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算情况说明

（一）预算总体情况。

2019年预算359.84万元，其中财政拨款359.84万元，较上年345.02万元增加14.82万元，增幅4.3%。其中基本支出280.54万元，较上年256.77万元增加23.77万元，增幅9.2%，增加原因主要为党校人员增加2人办公费增加，并且住房公积金、社会保障缴费均有所增加；项目支出79.3万元，较上年88.25万元减少8.95万元，减少10.1%，原因主要有培训项目合并，并且减少了设备更新等项目。

（二）财政拨款收支情况。

按照部门支出经济分类的类级科目，2019年预算359.84万元，较上年345.02万元增加14.82万元，增幅4.3%。其中工资福利支出227.44万元，较上年270.1万元减少42.66万元，降幅15.8%，原因是调整了科目分类。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年部门一般公共预算拨款359.84万元，其中，基本预算280.54万元，项目预算79.3万元，上年度一般公共预算拨款345.02万元，其中基本预算256.77万元，项目预算88.25万元，较上年增加14.82万元，基本预算增加23.77万元，项目预算减少8.95万元。主要原因是人员增加，基本预算增加，项目预算减少。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

2019年支出按照部门功能分类，基本支出280.54万元，项目支出79.3万元，上一年度基本支出256.77万元，项目支出88.25万元，基本预算增加23.77万元，项目预算减少8.95万元。

3．支出按经济科目分类的明细情况

2019年支出按经济分类，工资福利支出227.44万元，较上年的210.59万元增加了16.85万元，商品和服务支出91.28万元，较上年的97.49万元减少了6.21万元，对个人和家庭的补助41.12万元，较上年的43.94万元减少了2.82万元。

 （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

党校“三公”经费，2019年有会议费1万元，2018年会议、培训费0.85万元，公务接待费0.51万元，合计1.36万元，较上年减少0.36万元，主要原因为减少了公务接待费。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费预算20.28万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：日常公用经费11.98万元；教学楼集中供暖8.3万元；2019年机关运行经费支出比2018年增加0.74万元，增长3.8%，主要原因是人员增加及日常办公开支调整。

（八）政府采购情况。

2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2、项目支出：指单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                                                                                                                                中共西安市长安区委党校

                                                                                                                                                      2019年1月30日

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