西安市长安区子午街道2019年预算公开说明

一、长安区子午街道办事处主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻上级党委和政府的决议、决定，对居民进行思想、政治教育和社会主义法治教育，在辖区内积极组织开展两个文明建设。

2、管理街道经济工作，制订街道经济发展规划并组织实施。

3、负责搞好辖区内城市环境管理工作，搞好社区服务、社区文化、民政社保和其他社会管理工作，负责社会治安综合治理和计划生育工作。

4、负责指导，帮助辖区社区居民委员会开展工作，提高自治能力。

5、协助劳动就业部门做好待业人员的管理，劳动就业和再就业工作。

6、协助有关部门做好街道工商、税务等工作。

7、负责指导和组织开展群众文化、科普、体育及卫生保健工作。

8、承办上级党委和上级政府交办的其它工作。

（二）机构设置

子午街道由一个行政机构和五个事业单位构成。行政单位为：子午街道办事处，下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、城乡环境卫生办公室、社会治安综合治理办公室；五个事业单位为：财政所、社保所、农业服务站、文化广播服务站、网格办。

二、2019度部门工作任务

1、“两村”建设为目标，实现子午新突破

（1）扎实推进农村人居环境卫生整治。在辖区清洁乡村全覆盖的基础上，以“五清一改”为抓手，紧盯美丽乡村、花园乡村创建标准，确保建设东台新村、百塔寺村2个花园乡村，递午村、张村、抱龙村、东三村4个美丽乡村建设圆满完成,为全区现场观摩会夯实基础；（2）扎实推进东三村等4个“7+2”美丽乡村示范村建设任务；（3）积极配合区城市管理局做好可移动式垃圾压缩站建设工作，确保在既定时间内投入使用；（4）积极对接区级相关部门做好张村进村路、老环山路等7条道路外围协调、土地租赁等工作，为把我区打造成全国“五化”道路全覆盖精品区贡献子午力量。

2、推动惠民特色产业蓬勃发展。全力推进一二三产业融合发展，加快推进子午观光樱桃园提升改造工程，提前筹备一年一度的樱桃采摘节活动，让更多的游客品樱桃、游子午，全面带动辖区群众增收；推动特色民宿发展，通过争取上级资金支持、政策倾斜，发挥东台新村依山客栈、优享小院，抱龙村终南明舍等特色民宿以点带面作用，努力把子午打造成依山而居、与水为邻、步步为景的精品特色民宿集群。

3、坚决打赢生态保卫战。有效发挥网格化、网格员作用，加大巡查力度，做好秦岭生态保护巩固工作。扎实推进“铁腕治霾”、“散乱污”治理，打好减煤、抑尘、治源、禁燃、增绿组合拳，持续坚持每周定期工作例会、网格化积分、考核奖惩等制度，努力为辖区群众营造干净整洁、宜居宜业的和谐环境。坚决打赢碧水保卫战，积极配合区水务局，全力推进杜角镇村污水处理站、东村新型社区污水处理厂建设，力争6月底前投入使用，有效解决农村雨污乱排、直排问题。统筹实施子午峪水库清淤加固工程，让子午的水更清、景更美。坚决打赢民生保卫战。用心用情用力办好惠民实事，扎实推进民生保障工作，积极对接教育局等部门做好水寨社区幼儿园开园工作。夯实八个一批帮扶政策，丰富“企业+农户”等模式，用产业解决一批贫困群众致富问题。坚持扶贫先扶志、扶贫必扶智，常态化开展“扶志评星”、“两讲一比”，持续推进“爱心超市”积分帮扶，不断提升贫困户幸福感、获得感。坚决打赢社区回迁安置战。扎实推进水寨二期、东村社区回迁安置工作，加快推动王庄社区二期建设扫尾工作，让群众早日回迁受益。

4、基层党建工作：（1）做到“三个带头”。书记带头抓党建，干部带头重实干，党员带头做示范。一月一例会、一季一点评、一年一奖惩，打造5个规范化基层党支部。（2）打造一个品牌。放光点、创亮点，完成街道党校内容提标、效果提升、作用彰显三大工程。力争全年招收100名党校学员，开展30场主题教学，培养20名村级干部后备力量。（3）实现四个常态化。抓意识形态常态化、政治体检常态化、摸排黑恶线索常态化、改作风换脑子常态化。每月对辖区内终南山流动人口进行一次全面排查，对村三委会干部集中约谈一次；每季度对村级班子集中研判一次，对身边反面典型集中通报一次；每年对村党支部集中评议一次。

三、部门预算单位

本部门的部门预算仅包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，子午街道人员编制人数为75人，其中行政编制37人、事业编制38人；实有人员69人，其中行政34人、事业35人。单位管理的离退休人员31人。

 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1330.24万元；涉及政府性基金拨款440万元；事业收入（纳入政府专项管理的收费）30万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年度预算收入1800.24万元，本年收入与上年对比的增加252.06万元，较上年增加16.28%。其中基本支出减少7.91万元；项目支出增加259.97万元。

2019年度预算支出1800.24万元，本年支出与上年对比的增加252.06万元，较上年增加16.28%。其中基本支出减少7.91万元；项目支出增加252.06万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度财政拨款收入1770.24万元，财政拨款收入与上年对比的增加222.06万元。其中基本支出减少7.91万元；项目支出增加229.97万元。

2019年度财政拨款支出1770.24万元，财政拨款收入与上年对比的增加222.06万元。其中基本支出减少7.91万元；项目支出增加229.97万元。

（三）事业收入收支情况

2019年度事业收入（其中：纳入财政专项管理的收费）30万元，本年收入与上年对比的增加30万元。项目支出增加30万元。

2019年度事业收入（其中：纳入财政专项管理的收费）30万元，本年支出与上年对比的增加30万元。项目支出增加30万元。

（四）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入1330.24万元，本年收入与上年对比的减少217.94万元。其中基本支出减少7.91万元；项目支出减少210.03万元。

2019年一般公共预算支出1330.24万元，本年支出与上年对比的减少217.94万元。其中基本支出减少7.91万元；项目支出增加210.03万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1330.24万元，按支出功能科目分，包括：

（1）一般公共服务支出516.25万元，其中行政运行481.82万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出，较上年增加27.20万元，主要增加了社会保障缴费及住房公积金、工资等；其他政府办公厅及相关机构事务支出30万元，用于突发事件处理，较上年增加20万元。财政事业运行34.43万元，主要用于人员经费支出。较上年减少36.96万元，主要是人员减少。其他一般公共服务支出60万元，其中社会公共事务支出30万元，和上年持平；增加了非税返还30万元。

（2）其他文化支出75.08万元，主要用于人员经费支出。较上年增加6.28万元，主要是职工工资、社会保障缴费及住房公积金增加。

（3）其他人力资源和社会保障管理事务支出19.68万元，主要用于人员经费支出。上年减少13.01万元，主要是人员减少。

（4）节能环保支出147.24万元。其中：其他环境保护事务支出27.24万元，主要用于人员经费支出。街办新增加网格办，人员由街办其他办所抽调；街道4个污水处理厂运营费120.00万元，主要用于生活污水处理。

（5）城乡社区支出532万元，其中：阳光堆肥房运行费92万元；城管执法120万元，较上年增加20万元，主要用于街道综合执法事务方面支出，；城乡社区环境卫生80万元，与上年持平，主要用于市容城建业务支出；农村环境卫生整治100万元，新增项目，主要用于改善农村人居环境；城市综合治理140万元，和上年持平，主要用于街道辖区内拆除乱搭乱建等支出

（6）农林水支出406.99万元，其中农业事业运行170.62万元，主要用于人员经费支出；安全生产和农产品质量安全13万元，主要用于农产品检测、安全生产等方面支出，安全生产增加10万元；其他农业支出184.37万元，主要用于村干部补贴支出，较上年减少21.53 万元；对村民委员会和党支部的补助22万元，主要用于村级组织办公经费，较上年减少17万元；新增脱贫攻坚工作经费30万元，主要用于各村扶贫工作经费。

                                                                                                                                       单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1800.24万元，按支出经济科目分类包括：

（1）工资福利支出713.17万元，较上年增加38.77万元。其中基本工资242.93万元，较上年增加了11.64万元；津贴补贴及奖金254.95万元，较上年增加了15.11万元；机关事业单位基本养老保险缴费90.91万元，较上年增加了5.36万元；住房公积金104.61万元，较上年减少4.57万元。

（2）商品和服务支出1038.34万元，较上年增加了257.07万元。其中办公费6.21万元，较上年减少0.27万元；印刷费2.07万元，较上年减少0.09万元；水电费4.83万元，较上年减少0.21万元；邮电费4.14万元，较上年减少0.18万元；取暖费4.14万元，较上年减少0.18万元；差旅费4.83万元，较上年减少0.21万元；会议、培训费3.45万元，较上年减少0.15万元；公务接待费2.07万元，较上年减少0.09万元；公车运行维护费4万元，与上年持平，工会经费5.02万元，较上年减少1.25万元，其他商品和服务支出997.58万元，较上年增加259.7万元，主要是2019年新增农村环境卫生整治费，阳光堆肥方运行费等。

（3）对个人和家庭补助48.73万元，较上年减少43.78万元。其中退休费3.23万元，较上年增加0.53万元；抚恤金0万元，较上年减少45.83万元；生活补助18. 64万元，增加11.59万元，主要是遗属人员增加；降温费6.21万元，减少0.45万元，主要是人员减少；取暖费17.24万元，较上年减少11.53万元，主要是人员减少；其他对个人和家庭补助2.96万元，较上年增加1.96万元。

                                                                                                                                            单位：万元 

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）"三公"经费等预算情况。

2019年"三公"经费预算6.07万元，减少0.09万元。2018年无因公出国（境）经费，较上年持平；2018年公务接待费2.07万元，减少0.09万元，因压缩政府三公经费开支，故而支出减少；2018年公务用车运行维护费4万元，较上年持平。

2018年会议及培训费3.15万元，减少0.15万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费46.97万元，较上年减少2.9万元，主要是人员减少。其中办公费6..21万元，较上年减少0.27万元；印刷费2.07万元，较上年减少0.09万元；水电费4.83万元，较上年减少0.21万元；邮电费4.14万元，较上年减少0.18万元；取暖费4.14万元，较上年减少0.18万元；差旅费4.83万元，较上年减少0.21万元；会议、培训费3.45万元，较上年减少0.15万元；公务接待费2.07万元，较上年减少0.09万元；其他商品和服务支出6.21万元，较上年减少0.27万元；公车运行维护费4万元，与上年持平，工会经费5.02万元，较上年减少1.25万元。

（八）政府采购情况。

本单位2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                             西安市长安区子午街道办事处

                                                                                                                                                        2019年1月30日

子午街道2019年部门预算报表.xls