中共西安市长安区委机构编制委员会办公室 2019年部门预算说明

一、中共西安市长安区委机构编制委员会办公室主要职责：

（一）负责统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，人民团体机关，区委、区政府直属机构的机构编制工作。

（二）拟订全区机构改革、行政管理体制改革和事业单位分类改革的总体方案，并组织实施。

（三）审核区级机关各部门、区属事业单位和街道的职责配置和调整，协调区级机关各部门、区属事业单位和街道之间以及机关各部门、事业单位与街道之间的职责分工。

（四）审核区级机关各部门和街道的主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；审核区级开发区（园区）机构设置和领导职数、人员编制总额；审核区属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。

（五）监督检查区街行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

（六）负责区街机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。

（七）建立健全事业单位法人登记管理制度，组织实施区级事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。负责全区党政群机关统一社会信用代码服务工作。

（八）负责机构和人员编制实名制管理工作。建立与组织、财政、人社等部门间联动管理机制，实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数的人员与批准的编制和领导职数相对应的机构编制实名制管理网络化系统。

（九）负责经批准设立、撤销、合并、更名的区级机关、事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2019年中共西安市长安区委机构编制委员会办公室工作任务：

（一）综合科。负责机关党务、政务工作；负责区委编委会、编办主任办公会等各项会议的组织实施和决定事项的督办；负责文件收发、签转、报送等工作；负责综合性调查研究工作；负责有关机构编制咨询、回复工作；负责区级机关、事业单位印章的启用和销毁登记工作；负责信息宣传、培训交流及网络建设；负责本机关机构编制、人事劳资、目标考核、机要、保密、档案、接待、财务、退休人员管理和后勤服务等工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理。

(二) 监督检查科。落实机构编制监督检查方面的法律法规，建立健全机构编制督查和评估机制；负责督查区委编办重点工作任务完成情况；依法依规查处有关机构编制违法违规行为；承担区委编委和区委编办交办的有关督查事宜；负责区级机关、区属事业单位编制外聘用人员管理工作。

（三）机构编制科。贯彻执行机构编制管理有关法律法规；负责审核全区行政、事业机构职责配置、机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等机构编制事项；负责人员编制的办理；负责编外聘用人员管理工作。

（四）体改科。牵头开展区街党政机构改革、行政管理体制改革和事业单位分类改革工作，承担改革方案拟订并组织实施；配合有关部门开展专项改革，跟踪了解改革进展情况并提出对策建议；负责区级部门、街道办事处权责清单的梳理编制和维护管理工作。

（五）事业单位登记管理局。拟订全区事业单位登记管理的具体实施办法；依法组织实施全区事业单位登记管理工作，保护事业单位的合法权益；监督检查全区事业单位登记管理工作的执行情况，查处违法违规行为；承办登记管理的行政复议、行政诉讼工作；负责全区事业单位登记管理的宣传、教育、培训和咨询服务工作；负责全区事业单位登记管理信息统计和网络工作。负责全区党政群机关统一社会信用代码服务工作。

 三、中共西安市长安区委机构编制委员会办公室预算单位构成：

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级：中共西安市长安区委机构编制委员会办公室预算和所属事业单位：西安市长安区机构编制数据管理中心预算。

四、中共西安市长安区委机构编制委员会办公室人员情况说明

截止2018年底，中共西安市长安区委机构编制委员会办公室行政编制12名。其中：主任1名，副主任1名，机构编制督察专员1名（副处级）；科级领导职数5名。截止2018年底，实有人员17人，退休人员1人。

五、中共西安市长安区委机构编制委员会办公室国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、中共西安市长安区委机构编制委员会办公室预算绩效目标说明

2019年长安区委编办实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款65万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、2019年度本年收入合计333.87万元，其中公共预算拨款收入333.87万元，较上年增加了92.55万元；增加的原因是人员、工资、社保等费用增加。

2、2019年度本年支出合计333.87万元，其中公共预算拨款支出333.87元，较上年增加了92.55万元；增加的原因是人员、工资、社保等费用增加。

 （二）财政拨款收支情况。

1、2019年度本年收入合计333.87万元，其中公共预算拨款收入333.87万元，较上年增加了92.55万元，主要原因是人员、工资、社保等费用增加；

2、2019年度本年支出合计333.87万元，其中公共预算拨款支出333.87万元，较上年增加了92.55万元，主要原因是人员、工资、社保等费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年财政拨款333.87万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款333.87万元，较上年增加了92.55万元，主要原因是人员、工资、社保等费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年编办按照功能科目编制预算333.87万元，较2018年241.32万元增加了92.55万元，增加38.35%。

                                                                      2019年度部门预算支出与上年对比

                                                                                                                                                                单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年长安区委编办按照经济科目分类编制预算333.87万元，较2018年241.32万元增加了92.55万元，增加了38.35%。

 （四）政府性基金预算支出情况。

长安区委编办开发办公室无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

长安区委编办无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

长安区委编办2019年预算“三公”经费、会议费、培训费1.03万元；公务接待费0万元；较2018年增长0.23万元，增加的主要原因是人员增加导致基本支出增加；

（七）机关运行经费安排情况。

长安区委编办2019年机关运行经费预算11.61万元，较上年9.58万元增加了2.03万元，主要原因人员增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共15万元，其中政府采购货物类预算15万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                            中共西安市长安区委机构编制委员会办公室         

                                                                                                                                  2019年1月30日

2019年部门预算报表（编办部门）_[058]西安市长安区机构编制委员会办公室.xls