西安市长安区五台街道办事处2019年预算说明

一、部门主要职责

1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，指定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

4、推动、帮助村（居）经济发展，组织单位和村（居）搞好社会建设，繁荣村（居）文化，发展村（居）教育、卫生、体育等服务事业。

5、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

6、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

7、受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

8、承办区人民政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

2019年我街办坚持稳中求进、改革创新、依法行政，以脱贫攻坚、春风长乐小镇项目建设为驱动，推进基础设施、公共服务水平全面提升，加强农村环境卫生连片整治，推进文化产业、旅游产业、现代农业产业不断壮大，推进团结社区建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括街办本级（机关）预算。

截止2018年底，内部机构设置为9个科室、站、所：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、城乡环境卫生管理办公室、农业综合服务站、文化广播电视服务站、劳动保障事务所、财政所。

四、部门人员情况说明

本部门人员编制56人，其中行政编制28人、事业编制28人；实有人员54人，其中行政21人、事业33人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆。2018年部门固定资产总额为11648924.41元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理项目全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款993.91万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本年收入合计1784.38万元，较上年2018年1352.02万元增加了432.36万元，主要是增加了机关事业单位社会保障缴费、住房公积金收入。

（2）2019年度本年支出合计1784.38万元，较上年1352.02万元增加了432.36万元，主要是增加了机关事业单位社会保障缴费、住房公积金支出。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本年收入合计1774.38万元，较上年2018年1352.02万元增加了422.36万元，主要是增加了机关事业单位社会保障缴费、住房公积金收入。

（2）2019年度本年支出合计1774.38万元，较上年1352.02万元增加了422.36万元，主要是增加了机关事业单位社会保障缴费、住房公积金支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年度本年支出合计1774.38万元，较上年1352.02万元增加了422.36万元，主要是增加了机关事业单位社会保障缴费、住房公积金支出。

2、支出按功能、经济科目分类的明细情况。

（1）按功能科目

2019年一般公共服务支出603.76万元，较上年390.86万元增加了212.9万元，主要由于基本支出中增加了社会保障缴费、公积金缴费等项目；2019年城乡社区事务支出590.00万元，较上年增加了260万元，主要是加大社区美丽村庄建设；2019年灾害防治及应急管理支出113万元,增加石砭峪大瓢口崩塌治理100万元，农产品安全监管13万元。

（2）按经济科目

2019年基本支出780.47万元，较上年增加了186.7万元，增加了31.4%，其中：工资福利支出707.38万元，较上年增加了195.84万元，主要由于人员增加变动及增加社保、住房公积金导致工资福利支出增加；商品和服务支出39.82万元，较上年减少8.31万元，主要由于人员及公务用车减少导致日常办公经费下降；对个人和家庭的补助33.27万元，较上年减少了0.85万元，主要由于减少了抚恤金、救济费、医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助费用。

2019年项目支出总计1003.91万元，较上年增加了245.68万元，主要是由于石砭峪大瓢口崩塌治理，因而增加了100万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年政府性基金预算支出590.00万元，主要关中民俗博物院征地补偿200.00万元，以及农村基础设施建设支出390.00万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。   

                                                          西安市长安区五台街道办事处2019年“三公”经费支出预算表

                                                                                                                                              单位：万元

                                                        西安市长安区五台街道办事处2018年“三公”经费支出预算表

                                                                                                                                                        单位：万元

 1、2019年“三公”经费预算8.48万元，其中公务用车购置及运行维护费4万元，共两辆车，每辆2万元；公务接待费1.68万元。2019年三公”经费预算较2018年增加了2.8万元，增加了49.2%，主要由于人数增加。

2、公务接待费

2019年公务接待费预算数为1.68万元，2018年公务接待费1.68万元，增加了0万元，与上年比无变化。

3、因公出国经费

2019年因公出国经费为0元，与2018年比较无增减变化。

4、会议费、培训费

2019年会议培训费共计2.8万元，2018年会议培训费2.8万元，与上年比无变化。

（七）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

    --工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各类社会保险费等。 

    --对个人和家庭补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的生活补助、独生子女费等。

    --商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2、项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

                                                                                                                                           西安市长安区五台街道办事处

                                                                                                                                                       2019年1月30日

五台街道2019年部门预算报表.xls