西安市长安区鸣犊街道办事处 2019年部门预算说明

一、部门主要职责

鸣犊街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使基层政权的部分权利，管理本辖区的行政工作，主要职责是：

1、贯彻执行上级党委、政府的决定、指示和命令，按照职责权限依法行使行政职能。

2、负责做好街道企业的服务和管理工作，不断改善经济发展环境，繁荣区域经济。

3、配合政府有关部门做好城区管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理；组织开展爱国卫生运动；净化、绿化、美化城市环境。

4、推动、帮助农村和社区经济发展，组织村委会、单位和居民开展农村、社区建设，繁荣农村、社区文化，发展农村和社区教育、卫生、体育等服务事业；

5、协助有关部门做好弱势群体帮扶救助以及拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

6、负责街道社会治安综合治理，做好人民调解、治安保卫工作，维护辖区社会秩序稳定。

7、加强社会主义精神文明建设，组织开展群众性文化、体育、教育活动及民主法制和社会公德教育，提高市民素质。

8、完成区委、区政府及交办的其他工作事项。

二、2019年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

1.本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

2.机构情况

（1）内设机构

①党政办公室 ②社会事务办公室 ③计划生育办公室 ④城乡环境卫生管理办公室 ⑤社会治安综合治理办公室 ⑥经济发展办公室

（2）事业机构

①财政所 ②农业综合服务中心 ③文化广播电视服务中心 ④劳动保障事务所

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制72人，其中行政编制33人、事业编制39人；实有人员62人，其中行政28人、事业34人。单位管理的离退休人24人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1097.3万元,基金拨款430万元，事业收入拨款25万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年度收入预算1552.3万元，较上年1501.93万元增加50.37万元，增长3.35%。增长原因主要是乡村环境整治政府性基金增加。

2019年度支出预算1552.3万元，较上年1501.93万元增加50.37万元，增长3.35%。增长原因主要是乡村环境整治政府性基金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度财政拨款收入预算1552.3万元，较上年1501.93万元增加50.37万元，增长3.35%。总支出预算1552.3万元,较上年1501.93万元增加50.37万元，增长3.35%。增长原因主要是乡村环境整治政府性基金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年度一般公共预算收入1097.3万元，较2018年度一般公共预算收入1501.93万元，减少404.63万元，减少26.94%，主要是去年的项目收入涵盖在一般公共预算收入中，2019年项目收入更改为政府性基金拨款收入，没有涵盖在一般公共预算收入中。

2019年度一般公共预算支出1097.3万元，，较2018年度一般公共预算支出1501.93万元，减少404.63万元，减少26.94%，主要是去年的项目收入涵盖在一般公共预算收入中，2019年项目收入更改为政府性基金拨款收入，没有涵盖在一般公共预算收入中。

基本支出预算709.49万元，占总支出预算45.7%，其中：工资福利支出636.53万元，商品和服务支出42.09万元，对个人及家庭的补助30.87万元。较2018年684.55万元增加了24.94万元，增长3.64%，主要是2018年基本工资普调。

项目支出预算817.81万元，占总支出预算55.36%，其中：应急突发事件支出15万元，城市综合治理支出140万元，社会公共事务支出25万元，市容城建经费支出60万元，综合执法大队支出110万元，乡村环境整治支出120万元，村干部工资支出279.31万元，村级办公经费支出35.5万元，脱贫攻坚工作经费支出20万元，安全生产及农产品质量安全支出13万元。较2018年817.38万元增加了0.43万元，主要是村干部人员工资变动有增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年度一般公共预算支出1527.3万元。其中：一般公共服务支出507.01万元，文化旅游体育与传媒71.77万元，社会保障和就业43.89万元，节能环保16.66万元，城乡社区事务430万元，农林水事务444.97万元，灾害防治及应急管理支出13万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出636.53万元，占总支出预算41%。主要包括在职职工基本工资221.66万元，津贴补贴118.03万元，绩效工资101.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费82.27万元，职工基本医疗保险缴费16.02万元，其他社会保障缴费1.99万元，住房公积金94.67万元。

（2）商品和服务支出884.9万元，占总支出预算57%。主要包括行政运行机关日常办公支出（如：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、工会经费等）及辖区内公共事务运行支出（如：城市综合治理、村干部工资、村级办公经费、街道执法大队经费、市容城建经费等）。

（3）对个人和家庭的补助30.87万元，占总支出预算1.99%。主要包括退休费、降温费、取暖费、独生子女费等。

（四）政府性基金预算支出情况。

  政府性基金预算支出430万元，占总总支出预算27.7%。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）"三公"经费等预算情况。部门"三公"经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对"三公"经费增减变化原因的分析说明。

2019年"三公经费"预算5.92万元，其中公务接待费1.92万元，较2018年无增减变化,公务用车运行维护费4万元,较2018年无增减变化,无因公出国费,较2018年无增减变化。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费安排主要支出：办公费5.49万元，印刷费1.83万元，水电费4.27万元、邮电费3.66万元，取暖费3.66万元，差旅费4.27万元，会议、培训费3.05万元，公务接待费1.83万元，工会经费4,54万元，公务用车运行维护费4万元，其他商品和服务支出5.49万元。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出，对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括单位发放的离退休经费生活补（降温费、取暖费）、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2、项目支出：指我单位根根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

                                                                                                                                               西安市长安区鸣犊街道办事处

                                                                                                                                                        2019年1月30日

2019年部门预算报表公开鸣犊.xls