西安市长安区人力资源和社会保障局 2019年部门预算说明

  一、部门主要职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟订人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施。

（二）负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责促进就业工作，完善公共就业服务体系；牵头落实高校毕业生就业政策；负责城乡劳动者职业培训，负责农村劳动力转移就业培训;会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励相关文件；会同有关部门拟订全民创业工作规划，并牵头协调和督促指导相关工作。

（四）承担社会保险基金的安全监管责任；推进社会保障体系建设；负责养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理工作；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（五）落实企事业单位工资收入、福利和离退休政策；建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责退休职工异地安置户籍准入审批职责、退休干部异地安置审批。

（六）负责事业单位人事制度改革；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法；按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；负责职称制度改革；负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作；参与人才管理工作；负责全区引进人才和智力工作；负责企业经济性裁员备案、大中专毕业生报到备案。

（七）贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（八）负责劳动人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动人事争议案件；负责人力资源和社会保障信访工作，协调处理有关重大信访事件和突发事件；落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2019年年度部门工作任务

（一）创先争优，全力以赴完成各项考核指标任务

1.提早准备，做好市考指标相关工作。2019年市考指标虽然尚未下达，但我们要从2018年五项市考指标工作入手，相关科室和单位要提前准备、认真谋划、制定措施、自加压力，保障完成城镇新增就业7800人、农村劳动力转移60000人、城镇登记失业率控制在4%以内工作任务，切实做好“破解就业难”和城乡居民医保统筹区域内政策性报销工作，确保今年市考工作早部局、早开展。要“跳起来摘桃子”，在2018年工作成绩的基础上再上新台阶，保证各项指标在全市排名中力争前三、力戒后五。

2.认真梳理，做好区考指标相关工作。局办公室已向全局各科室和单位征求2019年度目标责任考核任务，为确保2019年度目标责任考核工作顺利完成。各科室、事业单位要进一步梳理工作任务，早谋划早动手，用区考指标强化目标导向，突出工作重点，夯实工作责任，做到工作有目标，心中有打算，手下有措施。

3.落实责任，完成政府工作报告分解任务相关工作。今年政府工作报告分解任务中，涉及人社局的工作任务共两项，一是突出抓好稳就业，全年新增就业7800人；二是推广“互联网+社保”经办模式，为群众提供更好更优质服务。我们要继续秉承“就业就是最大的民生”理念，坚持就业优先战略,切实把稳就业摆在最突出的位置, 作为首要任务和头等大事，力争超额完成城镇新增就业任务；同时逐步推进社保经办服务中心向线上转移，推广“互联网+社保”网上经办模式，更好地为参保单位和群众服务。

4.鼓足干劲，完成区委、区政府交办的重点工作任务。目前，区委向我局安排了两项重点任务，一项是按照全区“三园”建设总体部署和“五化”道路建设全覆盖要求，人社局负责黄良街办何子路至东古城村路段，共1.1公里。我们要严格按照“五化”标准要求，与黄良街办积极联系，提前做好规划及施工准备工作，确保工程迅速启动；另一项是争取上级资金任务，人社局要争取中省市专款1.4亿元，重点建设项目资金500万元。我们要紧密加强与上级部门的沟通协调，千方百计争取上级资金支持，确保按期完成任务。

（二）立足本职，推进常规工作上台阶

1.灵活多样稳就业、全力以赴搞创业。一是以高校毕业生、返乡农民工和就业困难人员为重点, 继续组织做好各类招聘活动，全年组织招聘会20场次以上，为群众提供便利的就业信息、就业渠道、营造良好的求职环境。二是充分发挥失业保险援企稳岗能力,稳定企业就业岗位。三是坚持以“西纳英才、安心乐业”为主题, 积极组织巡回宣讲招聘等活动, 持续激发大学生就业创业热情。四是根据市场用工需求及街办劳动力结构状况，灵活确定培训工种并开展培训，提高农村劳动力的职业技能水平和就业能力。五是吃透中省《关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的若干意见》精神,综合施策、全面发力,确保就业局势稳定，力争完成城镇新增就业7800人，转移农村劳动力60000人。

2.深入完善架网点，社保体系全覆盖。一是稳步落实省市相关社保政策,扎实推进机关事业单位养老保险制度改革。二是在落实好阶段性降低社会保险费率政策的基础上, 稳慎提高社保待遇水平。三是完善长安区城乡居保掌上业务经办平台功能，逐渐将业务下放至街办、村组（社区）一级。

3.固本强基做培训，广纳英才建三园。人才资源是第一资源，我区正在全力完成“三园”建设，人才队伍是其中的关键一环。我们要切实找准职责定位、发挥人社职能作用, 下先手棋、打主动仗, 扎实做好人才引进、培养、评价工作，为全区“三园”建设提供坚强的人才队伍保障。一是主动引进人才，在征求各部门人才引进工作意见的基础上，重点抓好紧缺人才引进工作，持续加大赴外精准引才力度,力争引进323名紧缺人才。二是发挥对干部的培训教育职能，配合组织部最少开展两次“长安大讲堂”，提升全区干部的思想认识。三是认真留住人才，继续做好公务员职务与职级并行制度的落实，努力营造尊才、惜才、爱才的良好氛围。

4.稳定有序创和谐，积极维权促发展。一是着力构建和谐劳动关系的防护网，继续加大劳动保障监察检查力度，紧盯重点行业企业、重点群体, 健全劳动关系风险监测预警机制, 加强形势分析研判, 分级分类处置矛盾隐患, 确保劳动关系矛盾早发现、早报告、早化解。二是充分发挥农民工工资支付保障联席会议职能,持续开展“治欠保支”行动, 重拳打击恶意欠薪行为,积极开展农民工的工资支付专项执法检查活动，全力保障劳动者的合法权利，使劳动者“劳有所得”，生活更有幸福感。三是着重推进劳动争议调解仲裁工作，进一步完善调解仲裁机制,加强调解仲裁制度建设、队伍建设, 持续提升规范化、标准化、专业化水平，努力提高办案效率和办案质量，确保案件结案率达到90%以上。

（三）精准施策，就业脱贫攻坚取实效

就业脱贫攻坚战已经到了攻城拔寨的冲刺阶段，我们要按照“精准施策” 要求,下足功夫,确保就业扶贫工作高质量完成。一是开展精准有效的职业技能培训, 因地制宜更新培训内容,切实提高就业困难群体就业创业技能。二是积极开展专场招聘活动, 有组织开展劳务输出, 确保贫困劳动力转移就业。三是加大公益性岗位开发力度, 托底解决就业困难人员和无法外出贫困劳动力就业。四是继续加大就业扶贫基地、社区工厂、返乡创业园区、返乡创业孵化基地和信用乡村建设力度,为有创业意愿的贫困劳动力提供政策, 培训、贷款等“一条龙”服务。

（四）党建为先，“五心”服务打造人社铁军

坚持把党建工作和作风建设作为首要工作，以永远在路上的精神，把党的建设和作风建设要求落实到人社工作方方面面、点点滴滴，全面加强党的建设，持之以恒改进工作作风，全力打造让组织放心、让群众满意的长安人社铁军队伍。一是加强学习教育。深入学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和党规党纪。做到学习与实践有机统一，政治理念、业务知识学习相互融合，通过学习引导党员干部坚定理想信念，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，确保对党忠诚。二是强化主体责任。认真落实全面从严治党主体责任，落实党组书记抓党建责任制，定期召开党建工作专题会议，研究部署党建工作，推动党建工作责任制全面落实。三是推进党风廉政建设。深入开展党规党纪教育，对违纪违法典型案例进行深入剖析学习，以案例为警示、以法律为准绳，引导人社干部树立正确的权力观、地位观、利益观，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。四是改进工作作风。我们要严格按照区委关于开展“讲政治、敢担当、改作风、换脑子”专题教育部署，紧抓专题教育工作落实，结合创先争优工作目标及“围绕中心抓落实、立足人社强服务”的总思路，深入开展“五心”服务（服务环境整洁、舒心，服务礼仪规范、热心，服务质量高效、诚心，服务态度亲切、耐心，服务风纪遵章、放心）。要将专题教育与各项具体工作紧密结合，以学促做，以学促改，坚决向形式主义、官僚主义开刀, 彻底整治“庸懒散慢虚”等作风问题,坚决杜绝表态多落实差、调门高行动少的问题,全力打造一支人社铁军，用我们的辛苦指数换取群众的幸福指数，让人社系统在作风建设上走在全区前列。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括人社局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制181人，其中行政编制30人、参公编制34人、事业编制117人；实有人员211人，其中行政31人、参公36人、事业144人。单位管理的离休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆5辆，没有单价20万元以上的设备。2019年部门无预算安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款11467.89万元, 政府性基金预算当年拨款1671万元。

七、2019年部门预算情况说明

（一）预算总体情况。

本部门2019年预算收入13338.89万元，2018年预算收入16253.89万元，总体收入与上年相比减少2915万元，主要原因是，2019年公共预算拨款减少526万元，政府性基金预算拨款减少2389万元；本部门2019年预算支出13338.89万元，2018年预算支出16253.89万元，总体支出与上年相比减少2915万元，主要原因是2019年基本支出增加119.89万元，项目支出减少3034.89万元。

（二）财政拨款收支情况。

本部门2019年预算财政拨款收入13138.89万元，2018年预算财政拨款收入16053.89万元，总体预算财政拨款收入与上年相比减少2915万元，主要原因是，2019年公共预算财政拨款减少526万元，政府性基金预算财政拨款减少2389万元；本部门2019年预算财政拨款支出13138.89万元，2018年预算财政拨款支出16053.89万元，总体预算财政拨款支出与上年相比减少2915万元，主要原因是，2019年财政拨款基本支出增加119.89万元，项目支出减少3034.89万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门2019年一般公共预算拨款收入11467.89万元，2018年一般公共预算拨款收入11993.89万元，与上年相比减少526万元，变化的主要原因是2019年项目减少；本部门2019年一般公共预算拨款支出11467.89万元，2018年一般公共预算拨款支出11993.89万元，与上年相比减少526万元，变化的主要原因是，一般公共预算拨款基本支出增加119.89万元，项目支出减少645.89万元。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，本部门2019年与2018年预算收支情况对比表如下：

人社局部门一般公共预算收支按照支出功能分类对比总表

                                                                                                                                     单位：万元

3．支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，本部门2019年与2018年预算收支情况对比表如下：

人社局部门一般公共预算收支按照支出经济分类对比总表

                                                                                                                                       单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门2019政府性基金预算支出1671万元，其中：按功能分类城乡社区事务支出1671万元；按经济分类商品和服务支出1671万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门2019年“三公”经费预算 6.87万元、会议费、培训费预算10.37万元，2018年“三公”经费预算15.53万元、会议费、培训费预算10.85万元。2019年“三公”经费预算与上年相比减少8.66万元，主要原因是公车改革，车辆减少，交通费预算减少8万元；会议费、培训费预算与上年相比减少0.48万元，主要原因是厉行节约，精简会议、培训。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费720.71万元，2018年机关运行经费1661.56万元，与上年相比减少940.85万元，主要原因是2019年无机关事业体检项目经费。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共10.61万元，为货物类预算。

八、专业名词解释

1. “三公”经费：指纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2. 政府性基金：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展。

3. 机关运行经费支出：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                             西安市长安区人力资源和社会保障局

                                                                                                                                             2019年 1 月 30 日

人社局2019年部门预算报表.xls