西安市长安区支持开发区高校协调办公室 2019年部门预算说明

一、西安市长安区支持开发区高校协调办公室主要职责

1.贯彻落实区委、区政府支持开发区高校建设的工作部署，负责开发区、高校的协调工作。

2.拟定我区与开发区合作共建的管理办法。

3.落实我区与开发区财税收入分配机制和相关经济指标的划转工作。

4.协调、督促区级有关部门、街道办事处在与开发区高校合作共建中承担任务的落实。

5.协助开发区、高校做好征地拆迁、农民安置以及社会稳定等相关工作。

6.承办区政府交办的其他工作。

按照长字[2017]23号文件精神，长安区“双创”工作管理委员会与区协调办合署办公，主要职责为：

1、负责长安“双创”中心的日常管理和运营，拟定长安区“双创”工作规划、相关扶持政策，提交领导小组决策。

2、负责管理和指导区内创业创新、电子商务、众创空间、文化创业、创业大赛、大学生艺术节等相关工作，并联系、协调区内各高校创业创新工作。

3、负责区政府发起和引导创办的各类创业创新基金的管理运营，及中、省、市奖补资金和区财政配套资金的申报使用。

4、负责区内孵化器、众创空间、创新中心、创业咖啡、创业大赛以及各类创业创新活动的认定和向上申报工作。

二、西安市长安区支持开发区高校协调办公室2019年度主要工作任务

（一）联系服务驻区高校工作方面

1.围绕大西安科创大走廊协同发展，加快实施“高校+”战略，认真组织开展区级领导拜访高校活动，创新校地交流模式，扎实做好高校服务保障有关工作，着力打造大学生和各类人才向往聚集的青年之城、梦想之城、创新之城。

2.筹备举办首届校地融合促进大会，建立校地合作各项联席会议制度，协调校地双方签订合作协议，探索建立区级相关部门与高校沟通交流的常态化机制，动员驻区高校支持参与。

3.支持高校科研成果转化，产学研平台建设，努力实现双方互利共赢，着力打造校地融合发展典范。

（二）合作共建工作方面

1.扎实做好托管移交区域有关后续工作。牢固树立大局意识，按照市、区部署，全力做好高新区自主创新示范区核心区、沣东新城、沣西新城托管区域的服务配合工作，确保托管区域社会管理各项事务平稳衔接，各项工作顺利推进。

2.支持航天基地加快发展，做好合作共建区域社会事务管理，为航天基地基础设施和重点项目建设顺利实施提供有力保障。

（三）“双创”工作方面

1.持续加大“双创”招商引资力度。继续加强与知名互联网企业、文创企业的对接沟通，抓紧打造创业咖啡、联合办公、专业孵化、项目加速等功能于一体的蒜泥科技园项目；积极协调蒜泥科技与西安〔几〕²众创空间管理有限公司，联手共建乐博机器人教育基地项目，力争尽快取得实质性进展。

2.不断加快众创载体建设。围绕全市“5552”众创载体发展格局，整合各方资源，2019年全年新建成众创载体10个以上，新增面积10万平方米以上，为创业者提供更多发展空间，不断夯实主阵地基础。

3.大力开展系列“双创”活动。以开展“创业西安行”系列活动为抓手，提高政府服务能力和水平；引导配合入驻企业开展创业大赛、项目路演、教育辅导等活动100场次以上，营造浓厚“双创”氛围，不断优化创业创新生态环境。

（四）其他工作方面

1.完成引镇街道天王村西天路 “五化”道路建设任务；做好脱贫攻坚工作。

2.完成区政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，我单位人员编制20人，均为事业编制；实有人员20人，事业20人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底单位资产总额603.2478万元，其中：国有资产603.2478万元，占总资产100%。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款558.96万元,。

七、2019年部门预算情况说明

（一）预算总体情况。

2019年预算收入791.55万元，较2018年预算收入841.77万元下降了6%，下降主要原因是开发区托管移交，相关项目预算减少；2019年预算支出791.55万元，较2018年预算支出841.77万元下降了6%，下降主要原因是开发区托管移交，相关项目预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年财政拨款收入预算791.55万元，较2018年财政拨款收入预算841.77万元下降6%，下降主要原因是开发区托管移交，相关项目预算减少；2019年财政拨款支出预算791.55万元，较2018年财政拨款支出预算841.77万元下降6%，下降主要原因是开发区托管移交，相关项目预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年度一般公共预算收入791.55万元，较2018年度一般公共预算收入841.77万元下降6%，下降主要原因是开发区托管移交，相关项目预算减少。

2019年度一般公共预算支出791.55万元，较2018年度一般公共预算支出841.77万元下降6%，下降主要原因是开发区托管移交，相关项目预算减少。

基本支出预算232.59万元，占总支出预算29.38%，其中：工资福利支出213.39万元，对个人和家庭补助支出7.20万元；商品和服务支出12.00万元。较2018年基本支出预算199.42万元增加33.17万元，增长16.63%，主要原因是增加了住房公积金和养老保险缴费。

项目支出预算558.96万元，占总支出预算70.62%，其中：一般公共服务支出558.96万元。项目经费预算主要为支持开发区和高校、双创工作和维持各项工作正常运转而发生的各项支出。较2018年项目支出预算642.35万元减少83.39万元，主要原因是开发区托管移交，相关项目预算减少。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

2019年一般公共预算支出791.55万元，占总支出预算100.00%。基本支出232.59万元，项目支出558.96万元。其中：一般公共服务支出791.55万元，占总支出预算100%。较2018年一般公共预算支出841.77万元减少50.22万元，主要原因是开发区托管移交，相关项目预算减少。

3．支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出213.39万元，占总支出预算26.96%。指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。主要包括基本工资70.17万元，津贴补贴10.45万元，奖金（公务员第十三个月工资）0.80万元，绩效工资73.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.20万元，住房公积金31.34万元。

（2）对个人和家庭的补助支出7.20万元，占总支出预算0.91%。指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的生活补助、取暖费等。主要包括：单位发放的降温费1.89万元、取暖费4.93万元、独生子女费0.38万元等。

（3）商品和服务支出570.96万元，占总支出预算72.13%。指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，基本支出12.00万元，项目支出558.96万元。主要包括：办公费2.52万元、印刷费0.84万元、邮电费1.68万元、差旅费1.89万元、会议培训费0.84万元、公务接待费1.05万元、工会经费1.68万元、其他商品和服务支出560.46万元（其中：日常公用经费1.50万元，项目支出558.96万元）。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.05万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费1.05万元。较2018年0.95万元增加0.10万元,上涨10.53%，其中：

（1）2019年度因公出国（境）预算支出0万元，与2018年无变化。

（2）2019年公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，与2018年无变化。

（3）2019年公务接待费用预算支出1.05万元，较2018年0.95万元增加0.10万元，上涨10.53%，原因为公务接待预算增加。

2019年会议培训费预算0.84万元，较2018年会议培训费预算0.76万元增加0.08万元，上涨10.53%，原因为提升业务人员能力增加培训。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费安排12.00万元。主要包括：办公费2.52万元、印刷费0.84万元、邮电费1.68万元、差旅费1.89万元、会议培训费0.84万元、公务接待费1.05万元、工会经费1.68万元、其他商品和服务支出1.50万元。

（八）政府采购情况。

本部门无政府采购预算收支。

八、专业名词解释

1.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指我单位用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作发展目标，在基本支出预算之外安排的专项支出。

                                                                                                                               西安市长安区支持开发区高校协调办公室

                                                                                                                                                  2019年1 月 30 日

2019年部门预算报表（高校协调办）.xls