西安市长安区交通运输局 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输方面的方针政策，拟定全区交通运输行业发展规划，并组织实施；参与拟定物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

（二）承担全区道路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维修、机动车驾驶员培训、货运代理，以及公交、出租汽车、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

（三）承担全区公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全区县乡道路(部分)、农村公路建设的规划、设计、施工和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区交通运输设施的监督管理；负责区境内农村公路的养护和管理。

（四）负责提出全区公路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（五）牵头组织全区交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划，研究拟订城市交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作。

（六）负责交通运输应急指挥、应急处置；组织节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责全区干线路网运行监测和协调；承担国防动员交通战备工作。

（七）负责全区道路运输行业和城市客运的安全生产监督管理工作；主管全区水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶等交通安全设施的监督检查工作；对运输燃气企业、人员、车辆进行监督检查，依法查处违法违规行为；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责全区交通运输行业对外交流与合作。

（九）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、2019年部门工作任务

一、大力实施客运服务体制改革。实施客运企业深化改革，对我区客运企业实施精简整合、降本增效、优化结构、转型升级，优化区内通村客运线路，加强与市内公交、地铁口和火车南站的衔接服务。加强与市交通运输局对接，力争主城区和重点区域（大学城、火车南站、重点景区、殡仪馆、墓园等重点区域）“大公交”全覆盖。更新淘汰老旧公交营运车辆（已与国开行达成贷款更车意向，相关方案正在制定当中），新建公交首末站2座，并配建公交充电设施，新增新能源公交车、出租车200辆以上，切实推进同城同规步伐，提高出租车规范化服务水平。

二、强化规范客货运市场秩序。对客运市场违规行为实施常态化监管，重点对辖区三个地铁口、西安火车南站和驻区高校周边客运秩序进行常态化整治，切实营造良好交通运输秩序。在大学生开学季和放假季提前制定执法监管和服务预案，切实维护高校周边良好的客运秩序。大力整治货运市场违法违规行为，维护货运市场运输秩序，严厉打击破坏秦岭野生动植物资源违法运输行为。

三、扎实推进重点项目建设。一是高标准实施“五化道路建设”。按照“亮化、文化、绿道化、标准化、智慧化”标准，以“优化交通功能—交通之路、突出景观特色—景观之路、发挥生态效益—生态之路、体现历史文化—人文之路、展现开放思想—迎宾之路。”为重点，扎实推进实施雁引路、西汤路、西太路等7条道路“五化”提升改造工程，同时，积极对接实施砲里街道五条五类道路建设。二是扎实推进重点项目建设。实施省射击射箭运动管理中心周边配套市政工程道路、西弥路南段改扩建工程、长安唐村中国农业公园道路等重点项目建设（大干五十天建成唐村U型路、服务“农民节”的任务已圆满完成，目前正在对一些细节进行细化施工）。三是切实配合做好外环高速等7条省市协调工程建设任务。

四、不断加大治污减霾工作力度。规范汽车修理企业管理，高压整治喷漆烤漆规范作业，坚决打赢长安汽车维修行业有机废气整治和臭氧污染防治工作“攻坚战”，同时加强县乡道路和在建项目工地扬尘污染治理，加强道路保洁力度，及时修补破损路面，确保治污减霾工作再上台阶。

五、切实提升农村公路养管质量。进一步深化农村公路管养体制改革工作，使农村公路养管工作制度化、规范化和精细化。在继续巩固提升长安区“全省农村公路管理养护示范县”成果的基础上，对标部省级“四好农村路”标准，切实抓好“软硬件”建设，在抓好基础养管的同时，做好创建资料的规范收集和整理归档，确保创建部省级“四好农村路”目标如期实现。

六、有效提升交通基础实施管理水平。公交站牌、候车亭、农村公路标志标牌等都是我们交通运输行业的对外形象，我们要切实抓好管理，把工作做实做细，及时进行更新维护和改造提升，努力将公交站牌和候车亭打造成为城市街道的一道靓丽风景线。

七、扎实推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展。按照省、市、区关于扫黑除恶专项斗争有关精神和部署要求，按照严态势、攻案件、建机制的三年工作重点，深化思想认识，提高政治站位，采取有效举措，突出行业治乱，强化宣传和线索摸排，切实抓好交通运输行业和包抓社区的扫黑除恶专项斗争工作。

八、狠抓交通领域安全生产工作不放松。一是做好临水临崖道路防护设施建设和维护；二是抓好客运车辆日常安全上路运营，不断完善极端天气应急预案；三是加强人员教育培训，时刻树牢安全生产意识。

九、切实加强党风廉政建设。进一步落实局党委党风廉政建设主体责任，强化班子成员“一岗双责”，切实加强局属各基层单位党风廉政建设，强化领导班子及班子成员廉洁自律意识，在早提醒、早告诫的同时，加大问责追责力度，切实构筑好干部廉洁自律防线。

十、坚持抓好班子带好队伍。一是切实抓好党建工作。认真开展“三会一课”、两学一做、固定党日等党建工作，有效发挥局属6个党支部的战斗堡垒作用，在做好规定动作的同时创新开展各种支部活动，切实增强党组织的吸引力和凝聚力。二是加强党员教育管理。以即将开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，树牢“坚持早自习、长安爱学习”品牌，通过每天集中晨学、“学习强国”APP在线自学、交流分享会等形式，切实提升党员干部自身素质，保持党员队伍的先进性。三是强化党建引领作用。以党建为引领，切实抓好油返砂路面治理、包抓贫困村扶贫以及干部帮扶贫困户工作，促进脱贫攻坚工作任务扎实推进。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括西安市长安区交通运输局本级预算和所属事业单位西安市长安区农村公路管理站预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制143人，其中行政编制16人、事业编制127人；实有人员127人，其中行政18人、事业109人。单位管理的离休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备7台。2019年部门无预算安排购置车辆及购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理项目全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1556.61万元,上级补助收入569万元；政府性基金预算当年拨款4566.07万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年部门收支总预算8010.91万元； 2018年部门收支总预算9417.03万元；比上年下降1406.12万元，主要是农村公路基础投资减少所致。

（二）财政拨款收支情况。

2019年部门财政拨款收支预算7441.91万元；2018年部门财政拨款收支预算8713.64万元；比上年下降1271.73万元，主要是农村公路基础投资减少所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年部门一般公共预算拨款收支2875.84万元，2018年部门一般公共预算拨款收支5114.20万元。比上年减少2238.36万元。部分项目支出调整至政府基金预算所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出（国有土地出让收入安排的支出1279.63万元；

（2）城乡社区支出—城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出—城市公共设施2274.65万元；

（3）城乡社区支出—城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出—城市环境卫生1011.79万元；

（4）交通运输支出—公路水路运输支出—行政运行252.86万元；

（5）交通运输支出—公路水路运输支出—公路养护1820.97万元；

（6）交通运输支出—公路水路运输支出—公路运输管理1311.41万元；

（7）交通运输支出—公路水路运输支出—其他公路水路运输支出26.6万元。

（8）其他交通运输支出—其他交通运输支出33万元。

城乡社区支出预算2019年比2018年预算增加966.63万元，主要由一般公共预算调整所致。

交通运输支出预算2019年比2018年预算减少1669.36万元，主要是部分项目支出调整至政府基金预算所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出预算数1180.92万元；

（2）商品和服务支出预算数6763.97万元；

（3）对个人和家庭的补助预算数66.02万元；

工资福利支出预算数比上年减少84.87万元，人员减少所致。

商品和服务支出预算数比上年增加2819.21万元，主要是部分项目支出调整至该科目所致。

对个人和家庭的补助预算数比上年减少34.75万元，上年预算含有取暖费标准提高补发所致。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年部门政府性基金预算收支4566.07万元，主要用于农村公路后续支出、公交站点建设及公路环境卫生等。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年三公经费预算16.72万元，会议费、培训费预算6.35万元。

三公经费预算较上年减少0.09万元，与上年基本持平。

会议培训费预算较上年减少0.25万元，与上年基本持平。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费82.16万元，较上年减少2.82万元。主要为压缩办公经费所致。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共15.6万元，其中政府采购货物类预算15.6万元。较上年增加12万元，购买路政执法人员标志服所致。

（九）名词解释

（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

                                                                                                                                                                   西安市长安区交通运输局

                                                                                                                                                                         2019年1月30日

2019年部门预算报表（交通局系统）.xls