一、部门主要职责
西安市长安区档案局是区委直属事业单位，为正处级。
1. 贯彻执行党和国家关于档案、地方志工作的法律、法规和方针政策。
2. 收集区级党政机关、群众团体、有关组织和企事业单位的重要档案资料进馆保存，实行集中统一管理，保守党和国家机密，保证档案资料的完整与安全。
3. 征集与本区有关的重要档案资料。
4. 对全区党政机关、群众团体、有关组织和企事业单位的档案工作进行业务指导。
5.组织并指导全区档案宣传、档案教育及档案干部的业务培训工作。
6. 负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用工作。
7. 负责档案、史料的收集、保管、公布、开放、编纂、续修、出版、发行工作。
8. 负责全区档案信息化建设，开发、利用档案信息资源，为社会各界提供服务。
9. 负责拟订全区地方志工作发展规划，制订区地方志编纂、续修工作方案，承担编纂、续修任务。研究地方志编纂、续修工作中的重大问题，并提出解决办法。负责地方志的编审和出版发行工作。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
二、2019年年度部门工作任务
1、搜集整理长安“老照片”并编纂成册。2.举办档案业务培训班1期。3.完成《长安年鉴（2019）》编撰工作。4.加快档案信息化步伐，完成著录扫描40万条。5.完成王莽街道王家村村西——环山路0.7千米“五化”道路建设任务；做好脱贫攻坚相关工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的预算只包括本级（机关）预算1家单位。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 长安区档案局部门本级 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制20人，其中事业编制20人；实有人员20人，其中事业20人。单位管理的离退休人员13人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款340.27万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算情况说明
（一）预算总体情况。
2019年一般公共预算支出340.27万元，比2018年减少6.19万元。
（二）财政拨款收支情况
2019年财政拨款预算支出340.27万元，比2018年减少6.19万元。其中基本支出260.2万元，比上年增加11.14万元，主要原因是工资和福利支出增加，项目支出80.07万元，比上年减少17.33万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算支出340.27万元，比2018年减少6.19万元。主要原因是基本支出虽有所增加，但缩减了档案保护费、长安区志印刷、出版费、档案库房建设改造等项目的预算支出。
2．支出按功能科目分类的明细情况
项目预算总支出80.07万元，比上年减少17.33万元。其中一般行政管理事务增加6.72万元，档案馆减少15万元，其他档案事务支出减少4.05万元，机关服务减少5万元。
3．支出按经济科目分类的明细情况
（1）工资福利支出240.8万元，比上年增加21.26万元。其中基本工资86.35万元，比上年增加7.72万元；津贴补贴83.04万元，比上年增加6.14万元；基本养老保险缴费29.99万元，比上年增加2.76万元，住房公积金34.44万元，比上年减少2.34万元。其他社会保障缴费增加0.77万元（新增科目）；职工基本医疗保险缴费增加6.21万元（新增科目）。
（2）商品和服务支出90.72万元，比上年减少13.73万元。其中基本支出9.05万元，比上年减少3万元；项目支出81.67万元，比上年减少10.73万元。
（3）其中办公费2.4万元；印刷费0.8万元；邮电费1.6万元；差旅费1.8万元；会议、培训费0.8万元；工会经费1.65万元。项目支出80.07万元，比上年减少17.33万元。项目包括《长安年鉴》资料征集、印刷、出版发行费16.72万元、《长安区志》资料征集、编撰费2.95万元、档案保护费18万元、档案数字化建设费40万元、公益性岗位2.4万元。
（4）对个人和家庭的补助8.75万元，比上年减少8.72万元。
其中：退休费1.26万元，比上年减少0.13万元；抚恤金0.78万元比上年减少3.4万元；降温费1.8万元，取暖费4.8万元比上年减少3.14万元，独生子女费0.11万元，比上年减少0.07万元，减少了生活补助1.98万元。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2019年“三公”经费预算支出0.8万元，比上年减少0.2万元。
（七）机关运行经费安排情况
本部门2019年机关运行经费预算260.20万元。
其中工资福利支出240.8万元，比上年增加13.86万元。其中基本工资86.35万元，比上年增加7.72万元；津贴补贴83.04万元，比上年增加6.14万元。社会保障缴费29.99万元，比上年增加2.76万元。住房公积金34.44万元，比上年减少2.34万元。商品和服务支出90.72万元，比上年减少13.73万元。办公费2.4万元；印刷费0.8万元；邮电费1.6万元；差旅费1.8万元；会议、培训费0.8万元；工会经费1.65万元，比上年减少0.4万元。对个人和家庭的补助8.75万元，比上年减少8.72万元，其中：退休费1.26万元，比上年减少0.13万元；抚恤金0.78万元比上年减少3.4万元；取消了生活补助1.98万元；降温费1.8万元；取暖费4.8万元比上年减少3.14万元；独生子女费0.11万元，比上年减少0.07万元。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算支出。已公开空表。
八、专业名词解释
（1）基本支出：包括人员经费、日常公用经费、工会经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出：开支的是在职和聘用的职工的各类劳动工作报酬，以及上述人员缴纳的各类社会保险等。
——对个人和家庭的补助:指用于对个人和家庭的补助支出，主要包括：降温费、取暖费、独生子女费。
——日常公用经费：指在日常工作中购买商品好服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、交通费等。
——工会经费：指工会组织活动的经费。
（2）项目支出：指根据职能职责为完成事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
西安市长安区档案局
2019年1月30日
陕公网安备 61011602000186号
