西安市长安区工商联2019年部门预算说明

一、 部门主要职责

工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。工商联的主要工作内容有：
    1、参政议政，民主监督；
    2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；
    3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；
    4、在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；
    5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；
    6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
    7、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。

二、2019年年度部门工作任务

（一）加强非公有制经济代表理想信念教育工作。始终坚持把做好非公有制经济代表人士的思想政治工作放在首位，努力培养一支坚决拥护党的路线、方针、政策，懂经营、会管理、高素质的非公经济人士队伍。利用工作会和执委会宣传党的政策，统一思想，提高认识，促进非公经济稳步发展。

（二）加强组织建设，努力建设一支高素质的会员队伍。不断加强和完善工商联组织建设，建立健全街道分会和行业商会；大力发展会员。重点发展一批经济实力强、思想觉悟高、热爱工商联工作、热心社会公益事业的非公有制经济代表人士入会；建立会员信息库，及时掌握会员动态。

（三）加强非公经济人才队伍建设。深入会员企业，了解企业的人才需求和人才储备现状，有的放矢的开展人才培训和人才交流机制；发动会员企业加强合作，为企业在法律、金融、财会、技改等方面提供人才服务，推进企业间经济交流和人才交流，实现人才和企业实际需要的无缝对接。

（四）高度重视创新和“追赶超越工作”。通过推动“商会+高校+企业”模式，创新工商联和商会工作的新思路、新方法，通过为企业服务实现工商联和商会的价值。加强高校科研成果和企业的对接和转化，加强行业商会服务企业的力度，加强与政府各相关部门的沟通与协作，共同服务好长安的非公经济。

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、实有人员3人，单位管理的离退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

资产总额7.45万元，其中：国有资产2.39万元，占总资产32%。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款52.84万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算情况说明

（一）预算总体情况。

（1）2019年预算总收入52.84万元，同比增加1.12万元，主要是财政拨款增加1人。

（2）2019年预算总支出52.84万元，同比增加1.12万元，主要原因增加1人。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年财政拨款预算总收入52.84万元，同比增加1.12  万元，主要是财政拨款增加1人。

（2）2019年财政拨款预算总支出52.84万元，同比增加1.12万元，主要原因是增加1人：

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（1）2019年一般公共预算总收入52.84万元，同比增加1.12  万元，主要是财政拨款增加了1.12万元。

（2）2019年一般公共预算总支出52.84万元，同比增加1.12 万元，的主要原因是增加1人。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

2019年一般公共预算支出52.84万元，占总支出预算100.00%。基本支出44.34万元，项目支出8.5万元。其中：行政运行44.34万元，占总支出84%，一般行政管理事务8.5万元，占总支出预算16%。较2018年度一般公共预算支出51.72万元增加1.12万元，主要是增加1人。

（2）一般行政管理事务8.5万元：

3．支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出41.31万元，占总支出预算78%。指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。主要包括基本工资14.8万元，津贴补贴13.23万元，奖金（公务员第十三个月工资）1.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.97万元，职工基本医疗保险1.06.其他社会保障费0.13万元，住房公积金,5.69万元。

（2）对个人和家庭的补助支出1.16万元，占总支出预算2.1%。指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休费、生活补助、取暖费等。主要包括：单位发放的离退休费0.89万元，取暖费降温费等0.27万元等。

（3）商品和服务支出10.37万元，占总支出预算20%。指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，基本支出1.87万元。主要包括：办公费0.36万元、印刷费0.12万元、邮电费0.24万元、差旅费0.27万元、会议费0.12万元，公务接待费0.25万元、工会经费0.27万元、其他商品和服务支出0.24万元。2019年基层组织培训3.5万元，银企交流会 1万元，招商引资会1万元，两次执委会、常委会 1万元，基层调研1万元，召开异地商会1万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费及会议费、培训费等预算情况

西安市长安区工商联2019年“三公”经费预算0.25万元，较2018年“三公”经费预算0.15万元，增加0.1万元。2019年会议费预算0.12万元，与2018年度会议费预算0.12万元持平，主要用于单位会议培训。

（七）机关运行经费安排情况

1.工资福利支出41.31万元，占总支出预算78%。指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。主要包括基本工资14.8万元，津贴补贴13.23万元，奖金（公务员第十三个月工资）1.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.97万元，职工基本医疗保险1.06.其他社会保障费0.13万元，住房公积金,5.69万元。

2. 对个人和家庭的补助支出1.16万元，占总支出预算2.1%。指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休费、生活补助、取暖费等。主要包括：单位发放的离退休费0.89万元，取暖费降温费等0.27万元等。

（3）商品和服务支出10.37万元，占总支出预算20%。指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，基本支出1.87万元。主要包括：办公费0.36万元、印刷费0.12万元、邮电费0.24万元、差旅费0.27万元、会议费0.12万元，公务接待费0.25万元、工会经费0.27万元、其他商品和服务支出0.24万元。2019年基层组织培训3.5万元，银企交流会 1万元，招商引资会1万元，两次执委会、常委会 1万元，基层调研1万元，召开异地商会1万元。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

                                                                                                                                                 西安市长安区工商联

                                                                                                                                                    2019年1月30日

2019年部门预算报表（工商联）.xls