长安区砲里街道办事处2019年部门 预算说明公开信息

一、  砲里街办主要职责

1、街道党工委职责

（1）团结带领群众贯彻落实党的路线、方针和政策，完成上级党委、政府布置的各项任务。

（2）对街道改革开放、经济建设、精神文明建设的重大问题进行决策，并抓好决策的实施。

（3）全面安排、部署和落实街道党建工作的各项任务，考核、管理、任免、推荐职权范围内的干部；协调街道办事处、经济组织、群众团体间的相互关系，支持和保证这些组织充分行使职权。

2、街道办事处职责

（1）宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本地区实施的工具方案和方法。

（2）指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

（3）负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道行为；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

（4）推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

（5）组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

（6）反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

（7）受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

（8）承办区人民政府交办的其他事项。

  二、2019年度砲里街办工作任务

1、完成砲里高标准基本农田项目建设任务。

2、全面建成清洁乡村。

3、加快镇区建设，争创“公园”街办。

4、研究推进砲里塬产业发展和传统农业发展工作。

5、配合完成三类路和砲里村、进村等6条五类道路“五化”建设任务。

6、完成2019年“铁腕治霾、保卫蓝天”实施方案及区政府下达的环保工作任务。

7、做好“河湖长”制，农村生活污水治理，河湖“清四乱”，农村饮水安全等工作。

8、其它工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有一个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年10月31日，本部门人员编制54人，其中行政编制28人、事业编制26人；实有人员41人，其中行政编制22人、事业编制19人。单位管理的离退休人员9人。

                                                                                          人员构成情况表

 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年10月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款767万元,政府性基金预算当年拨款410万元。

七、2019年部门预算情况说明

（一）预算总体情况

部门总体支出与上年对比,2019年部门预算支出1,192万元，2018年决算支出1,314万元，减少122万元，原因主要是缩减经费支出。

（二）财政拨款收支情况

部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况：2019年财政拨款预算1,177万元, 2018年财政拨款决算1,314万元, 减少137万元，原因主要是缩减经费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

部门一般公共预算拨款收支与上年对比的增减变化情况, 2019年财政一般公共拨款预算支出1,192万元, 2018年财政一般公共决算拨款支出1,216万元, 减少24万元，原因主要是缩减经费支出。

2．支出按功能科目分类的明细情况

2019年一般公共服务支出439万元；城乡社区事务410万元；农林水事务214万元；文化旅游体育与传媒46万元；社会保障和就业37万元；节能环保18万元；灾害防治及应急管理支出13万元。

2018年一般公共服务支出465万元；城乡社区事务210万元；农林水事务471万元；文化旅游体育与传媒36万元；社会保障和就业27万元；其他支出105万元。

减少原因是缩减经费支出，主要是城乡社区事务和农林水事务缩减经费支出占比大。

3．支出按经济科目分类的明细情况

2019年基本支出527万元，项目支出650万元；2018年基本支出554万元，项目支出760万元，增减变化原因：基本支出减少主要是人员经费减少，项目支出减少主要是资本性支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算支出410万元；2018年政府性基金决算支出98万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年财政拨款安排的“三公”经费预算7.84万元；2018年财政拨款安排的“三公”经费预算5.5万元；“三公”经费增加原因是会议费预算增加2.34万元。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门公用经费安排情况454万元；2018年本部门公用经费安排情况465万元；减少原因是缩减经费支出。

（八）政府采购情况

说明“本部门2019年无政府采购预算”。

八、专业名词解释

1.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我街办开支的在职职工各类薪金报酬，以及为上述人员缴纳的社会保险费等。

——对个人的家庭及补助支出：指用于对个人及家庭的补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我街办在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、印刷费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

                                                                                                                                          西安市长安区砲里街道办事处

                                                                                                                                                    2019年1月30日

砲里街道2019年部门预算报表.xls