西安市长安区建设局 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

西安市长安区建设局是主管全区城乡建设管理工作的行政职能部门，主要担负着城市建设与管理、市政基础设施建设维护、建设工程招投标、建筑质量安全监管、村镇建设指导、城市供气供热、建筑装饰装修管理、城建档案的管理等方面的工作职责。

二、2019年年度部门工作任务

2019年我单位持续加大城乡基础设施建设力度，一是切实规范招投标管理,二是狠抓建筑管理工作,三是切实加强市政公用设施管理，四是强化建筑装饰和节能管理工作,五是切实抓好建筑业劳保统筹工作,六是扎实搞好燃气热力管理工作,七是积极开展建筑工程档案管理,八是切实加强村镇建设的指导协调工作,在做好职能工作的同时，还承担着区级重点建设项目的建设。

三、部门预算单位构成

我单位的部门预算包括局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制 102人，其中行政编制24人、事业编制78人；实有人员197人，其中行政23人、事业174人。

五、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门所属预算单位共有公务用车辆6辆，已经上交公车办，正在办理资产处置手续，没有单价20万元以上的车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年我单位实现了绩效目标管理项目全覆盖，涉及一般公共预算当年项目支出拨款742.7万元,政府性基金预算当年拨款6243.38 万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年部门预算收支计9761.28万元，较上年增加了369.79万元，主要是基本支出增加了非统发工资，项目支出增加了城乡基础设施维护费用和防汛费用，汛期城区多个积水点积水严重。

（二）财政拨款收支情况。

2019年部门预算财政拨款收支计9761.28万元，较上年增加了369.79万元，主要是基本支出增加了非统发工资，项目支出增加了城乡基础设施维护费用和防汛费用，汛期城区多个积水点积水严重。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年部门一般公共预算拨款3517.9万元,2018年部门一般公共预算拨款3928.97万元，较上年减少了411.07万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按功能科目分类，2019年我单位城乡社区预算支出计3517.9万元，2018年我单位城乡社区预算支出计3928.97万元，较上年减少了411.07万元。其中城乡社区管理事务支出2713.76万元,较上年增加了219.16万元，主要是增加了非统发工资；城乡社区公共设施支出108万元，较上年减少了487万元；建设市场与监督支出696.14万元，较上年减少了13.23万元；减少了城乡社区环境卫生130万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照支出经济分类，2019年我单位城乡社区预算支出计3517.9万元，2018年我单位城乡社区预算支出计3928.97万元，较上年减少了411.07万元。其中工资福利支出2541.29万元，较上年增加了244.55万元，主要是增加了非统发工资；商品和服务支出870.83万元，较上年增加了262.45万元；对个人和家庭补助105.78万元，较上年减少了20.07万元；减少了资本性支出898万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年政府性基金预算6243.38万元，2018年政府性基金预算5462.52万元，较上年增加了780.86万元，主要是增加了城乡基础设施维护费用和防汛费用，汛期城区多个积水点积水严重。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

我单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年三公经费预算5.03万元，2018年三公经费预算27.08万元，减少了22.05万元， 主要是因为公车改革公务用车运行费用减少了22.05万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费128.13万元，其中办公费18.65万元，印刷费6.81万元，水电费14.11万元，邮电费10.06万元，取暖费11.84万元，差旅费10.55万元，会议培训费11.35万元，公务接待费5.03万元，工会经费21.46万元，日常公用经费18.27万元。

（八）政府采购情况。

2019年本部门无政府采购预算。

八、专业名词解释

（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（2）项目支出：指我局根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

                                                                                                                                        西安市长安区建设局     

                                                                                                                                            2019年1月30日

2019年部门预算报表 建设局 .xls