西安市国土资源局长安分局 2019年部门预算说明

 一、部门主要职责

西安市国土资源局长安分局内设机构4个，分别是:行政办、建设用地科、地籍地政科、计划财务科。部门主要职能如下：

1、贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源方面的法律、法规、规章和政策;研究有关配套办法和规定并组织实施;负责全区对执行有关国家、省、市国土资源方面的法律法规情况监督检查;查处违反土地、矿产资源管理法规的案件;负责国土资源法规政策的宣传教育和咨询信访工作。

2、编制上报全区国土、矿产资源勘察的中长期规划和年度计划;参与区总体规划的审核;审核乡镇土地利用总体规划和年度用地计划。

3、统一管理全区地籍地政，处理土地权属纠纷;主管全区土地的估价和确认工作。

4、负责组织编制全区土地利用和土地后备资源开发、复垦的规划、计划，组织开展基本农田保护区的划定和保护工作，指导利用土地开发、土地整理、土地复耕，确保耕地面积占补平衡。

5、拟定全区土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购管理办法和乡(镇)村用地管理办法并组织实施;管理农村集体非农土地使用权的流转;指导基准地价、评测标定地价;审查土地评估机构资格，确定土地使用权价格。

6、负责全区矿产资源勘察、开发利用的监督管理和授权范围内的采矿登记发证管理，协调矿产资源及采矿权属纠纷，依法组织征收矿产资源补偿;组织开发土地资源、矿产资源的对外合作与交流;负责地质灾害中滑坡工作的行政管理职能。

7、房屋所有权、用益物权、担保物权的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记以及产权产籍调查、测量、数据更新维护、房屋登记档案管理等职责；农村集体土地、林地、水域滩涂养殖等不动产登记职责。

8、承办区政府交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

（一）加大耕地保护力度和措施，确保完成耕地保有量和基本农田保护任务。进一步完善土地利用总体规划调整成果资料，如期完成长安区土地利用总体规划修改完善工作,完成省市区三级备案及区乡两级规划审批工作。扎实推进我区第三次土地调查工作，2019年完成土地调查方案编写、开展外业调查、内业建库等工作。完成砲里街办高标准农田建设项目施工单位的招标工作，并组织实施。完成长安区2013-2014年土地整理可用于占补平衡项目的招标和实施。

（二）加大土地报批力度，对省市区重点项目提前介入，跟踪督办，按时完成市国土局下达的年度土地利用计划的报批工作，做好市级重点项目的报批及保障工作，促进项目早日落地。加大批而未供项目的供地力度，提高供地率。加大土地储备供应力度，做到应储尽储，能供尽供，圆满完成目标任务。完成杜永村-任家寨安置社区358亩土地划拨供应，取得下塔坡10.36亩开发用地的出让批准文件。根据区政府的安排和区财政给付的征地资金情况，合理制定土地征收工作计划，细化任务分解，明确责任分工，有力推进土地征收工作进度。

（三）建立秦岭保护长效机制，构建“管理+科技”日常监管模式，严防死守杜绝各类新的违法违规行为，使秦岭永葆宁静、和谐、美丽。巩固卫片执法成果，确保全区土地违法比例降至15%以下，顺利通过省、市和国家验收。加强各部门之间的沟通联系，建立相应的通报、约谈、问责等工作机制，逐步完善执法监管长效机制。加大案件查处力度，对违法用地处罚到位，按标准拆除到位，没收到位，追究刑事责任到位。

（四）加强地质灾害防治工作，确保人民群众生命和财产安全。实施地质灾害治理工程，完成区政府列入计划的隐患点治理项目，督促已经建成新居的隐患点群众搬迁新居，拆除旧房。

2019年，国土长安分局将一如既往地贯彻落实市国土局党组和区委、区政府的决策部署，以“讲政治、敢担当、改作风、换脑子”专题教育为契机，深刻汲取秦岭违建别墅问题教训，以更加饱满的工作热情，更加务实的工作作风，齐心攻坚克难，奋力追赶超越，开创国土资源工作新局面，努力为我区“三园”建设，长安振兴做出更大贡献。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制230人，其中行政编制19人、事业编制211人；实有人员437人，其中行政19人、事业418人。单位管理的离退休人员75人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆42辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款5207.72万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算情况说明

（一）预算总体情况。

1、2019年预算总收入合计5207.72万元，较2018年增加1182.96万元，增长29.39%，主要是西安市长安区不动产登记服务中心增加人员以及新增西安市长安区不动产登记局和西安市长安区不动产权籍调查中心两个单位。

2、2019年预算总支出合计5207.72万元，较2018年增加1182.96万元，增长29.39%，主要是西安市长安区不动产登记服务中心增加人员以及新增西安市长安区不动产登记局和西安市长安区不动产权籍调查中心两个单位。

（二）财政拨款收支情况。

1、2019年财政拨款收入合计5207.72万元，较2018年增加1182.96万元，增长29.39%，主要是西安市长安区不动产登记服务中心增加人员以及新增西安市长安区不动产登记局和西安市长安区不动产权籍调查中心两个单位。

2、2019年财政拨款支出合计5207.72万元，较2018年增加1182.96万元，增长29.39%，主要是西安市长安区不动产登记服务中心增加人员以及新增西安市长安区不动产登记局和西安市长安区不动产权籍调查中心两个单位。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（1）2019年一般公共预算拨款收入合计5207.72万元，较2018年增加1182.96万元，增长29.39%，主要是西安市长安区不动产登记服务中心增加人员以及新增西安市长安区不动产登记局和西安市长安区不动产权籍调查中心两个单位。

（2）2019年一般公共预算拨款支出合计5207.72万元，较2018年增加1182.96万元，增长29.39%，主要是西安市长安区不动产登记服务中心增加人员以及新增西安市长安区不动产登记局和西安市长安区不动产权籍调查中心两个单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5207.72万元，按支出功能科目分，包括:国土海洋气象等支出5207.72万元，其中：

（1）、基本支出4531.66万元，包括：行政运行266.93万元、事业运行4264.73万元。较上年增加1112.76万元，增长32.55%，主要是西安市长安区不动产登记服务中心增加人员以及新增西安市长安区不动产登记局和西安市长安区不动产权籍调查中心两个单位。

（2）、项目支出676.06万元，包括：一般行政管理事务330万元、自然资源行业业务管理267.36万元、地质灾害防治40万元、事业运行25万元。较上年增加70.2万元，增加11.59%，主要是项目预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出5207.72万元，按支出经济科目分，包括:工资福利支出4069.52万元、商品和服务支出983.65万元、对个人和家庭的补助支出154.55万元。其中：

（1）、基本支出4531.66万元，包括工资福利支出4069.52万元、商品和服务支出307.59万元、对个人和家庭的补助支出154.55万元。较上年增加1112.76万元，增长32.55%，主要是西安市长安区不动产登记服务中心增加人员以及新增西安市长安区不动产登记局和西安市长安区不动产权籍调查中心两个单位。

（2）、项目支出676.06万元，包括：商品和服务支出676.06万元。较上年增加70.2万元，增加11.59%，主要是项目预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）"三公"经费等预算情况。

1、部门"三公"经费情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的"三公经费"预算88.07万元，较2018年减少3.03万元，减少3.3%；其中，因公出国（境）费用0万元，较2018年度相同；公务用车购置及运行维护费84万元，较2018年度相同；公务接待费4.07万元，较2018年度减少3.03万元，减少42.68%，减少原因是国土资源所招待费减少。

2、会议费、培训费情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的会议费、培训费预算21.85万元，较2018年增加4.55万元，增长26.3%，增加原因是新成立了单位增加了人员。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费预算13.81万元，较2018年机关运行经费减少0.13万元，减少0.9%，主要原因是人员减少。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共67.67万元，其中政府采购货物类预算42.67万元、政府采购服务类预算25万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指各部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指各部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

                                                                                                                                                  西安市国土资源局长安分局

                                                                                                                                                        2019年 1 月 30 日

2019年国土预算公开报表.xls