西安市长安区卫生和计划生育局 2019年部门预算说明

一、部门主要职责

（1）贯彻执行国家卫生、计划生育工作的法律法规和方针政策；拟订全区卫生计生发展规划并组织实施；协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生计生服务资源配置。

（2）负责编制全区疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急预案、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施、卫生应急措施，并组织实施。

（3）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预；负责传染病疫情信息报送工作。

（4）负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗卫生救援。

（5）按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理；负责传染病、地方病防治监督工作；负责实验室生物安全监督管理。

（6）指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；负责妇幼保健的综合监管；负责新型农村合作医疗的综合监管。

（7）负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，贯彻执行国家医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和临床用血管理的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立全区医疗服务评价和监督体系。

（8）负责公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系。

（9）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录；依法管理医疗机构内部临床药事工作。

（10）会同有关部门研究提出促进出生人口性别平衡的措施；贯彻执行计划生育技术服务管理规范；拟订优生优育和提高出生人口素质相关措施并组织实施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（11）负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，落实稳定适度低生育水平的政策措施。

（12）负责流动人口计划生育管理和服务工作，制定流动人口计划生育服务管理制度，建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（13）负责全区计划生育技术服务工作；负责对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。

（14）指导规范卫生和计划生育行政执法工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（15）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

（16）贯彻落实国家中医药政策，拟定实施全区中医药中长期发展规划；负责综合管理中医的医疗、教育工作；继承和发展中医药文化，统筹协调中西医发展。

（17）负责卫生和计划生育人才队伍建设工作，组织实施卫生计生专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作；负责全科医生等紧缺专业人才培养，建立完善住院医师、专科医师规范化培训继续医学教育制度并组织实施。

（18）负责重要会议和重大活动医疗保障工作。

（19）承办区政府交办的其它事项。

二、2019年度部门主要工作任务

（一）启动建设投资10亿元、占地100亩、床位1000张的西安市中医医院南郊分院（长安区中医医院），打造国际一流中医康养公园式医院。高标准建设常宁医院，引入国内外优质医疗资源，形成多元办医格局。对区医院旧址进行改造，提升为专业特色妇幼保健院，更好的满足妇女儿童医疗保健需求。

（二）深化校地融合、亲商助企工作。结合高校、企业员工就诊需求，在周边医疗机构为高校师生、企业员工开通就诊绿色通道，解决正常时间就诊不便的问题。打造长安健康扶贫“110”模式，运用PDCA循环管理模式，提升健康扶贫服务水平，全力打好精准脱贫攻坚战。持续美化、绿化医院环境，完成农村2.5万座户厕改造，助力“三园”建设，全力迎接国家卫生城市复审。

（三）加强全科医生队伍建设，多渠道招录专业人才，充实队伍；依托交大一附院技术、资源优势，打造重点科室，积极选送业务骨干、重点培养对象到一附院开展定期进修、跟师学习，实现业务技术交流常态化；同时发挥区级医联体辐射作用，促进优质医疗资源向基层下沉，带动提升全区医疗服务水平。

（四）加强人口监测和形势分析，促进人口均衡发展与健康老龄化。构建养老护理体系，做好医养结合试点和失独家庭养老安置工作。在全区选取3-5个区级医养结合示范点，加强业务指导，引入中医治未病理念，切实满足老人就医、养老需求。通过综合考察评估，从中确定1-2个条件较好，费用适中、便于统一管理的机构，作为区级失独家庭养老安置定点单位，解决失独家庭后顾之忧。

（五）实施中医适宜技术推广培训，举办多种形式的技术培训；启动“中医药文化推进行动”，重点加强中医药在常见病、多发病、慢性病和重大疾病与传染病等方面的防治功效。同时，通过开展中医义诊、中医药文化产品展示、普及五禽戏、八段锦等具有中国特色的健康养生方式，推广中医药的理念、知识、方法，在全区营造关心、支持中医药事业发展的良好氛围。

（六）坚持预防为主，做好免疫规划，加强重点传染病专病专防和基本公共卫生考核。落实重点传染病专病专防策略，降低重点传染病发病数和发病率。做实家庭医生签约，拓展内涵质量。完善基层卫生信息平台，探索“互联网+医疗”，促进医疗服务高效、便捷化。

（七）强化医疗质量管理，规范医疗服务。以疫苗接种、临床医疗、公共卫生项目落实、卫生计生综合监管等工作为切入，严格质量管控；启动民营医疗机构管理年活动，对民营医疗机构采取直属管理、专业指导、包片到人的三重监管模式，跟踪督促整改，把质量问题、不良倾向性问题解决在萌芽状态。督促指导民营医疗机构建立完善各项工作制度，举办民营机构法人、主要负责人培训班，提高法律法规意识。建立黑名单制度，将违规医院不良积分及时上传信用平台系统，作为《医疗机构执业许可证》校验依据。联合多部门开展集中整顿医疗服务市场活动。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括西安市长安区卫生和计划生育局本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有27个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制1975人，其中行政编制25人、事业编制1950人；实有人员1849人，其中行政39人、事业1810人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆71辆，单价50万元以上的设备18台（套）。2019年本部门无车辆购置预算。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款13045.32万元（项目拨款）。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

（1）2019年度预算收入合计30252.85万元，较上年增加337.17万元，主要原因是：①增加农村户改厕项目3965万元；②增加区医院融资租赁债务还本支出1768万元；③细柳等6个街办划入高新区，人员及相关经费随之减少。

（2）2019年度预算支出合计30252.85万元，较上年支出增加337.17万元，主要原因是：①增加农村户改厕项目3965万元；②增加区医院融资租赁债务还本支出1768万元；③细柳等6个街办划入高新区，人员及相关经费随之减少。

（二）财政拨款收支情况

2019年度预算财政拨款收入21776.73万元，财政拨款支出21776.73万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算拨款28484.85万元，较上年减少1430.83万元。减少的原因是：细柳等6个街办划入高新区，人员及相关经费随之减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能科目分类，年度预算支出情况如下图所示（金额单位为万元）：

主要原因是：①增加农村户改厕项目3965万元；②细柳等6个街办划入高新区，人员及相关经费随之减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，一般公共预算拨款支出预算情况如下图所示（金额单位为万元）：

（四）政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算收入1768万元，上年无政府性基金预算收入。变动原因是：2019年新增区医院融资租入固定资产债务还本支出1768万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年卫健系统“三公”经费预算26.45万元，较上年36.76万元减少10.31万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费22万元；公务接待费4.45万元。会议、培训费支出11.01万元。

具体如下：

1、2019年、2018年均未预算“因公出国（境）费”。

2、2019年预算“公务用车运行维护费”22万元，比2018年的30万元减少8万元，下降率为36.36%。减少原因是车辆减少、厉行节约、降低公车运行费用。

3、2019年预算“公务接待费”4.45万元，比2018年的6.76万元减少2.31万元，下降率为34.17%。减少原因是落实八项规定精神、严格审批，招待次数减少。

4、2019预算会议、培训费11.01万元，比2018年的9.66万元增加1.35万元，增长率为13.9%。增加原因是业务培训学习次数增加。

“三公”经费及会议费、培训费预算总体减少，主要原因是区卫生健康系统落实中央八项规定，推行厉行节约、提升行政效能的结果。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费支出22.78万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计22.78万元，占机关运行经费的100%。2019年机关运行经费支出较上年22万元增加0.78万元，基本持平。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共12.80万元，其中政府采购货物类预算10.20万元、政府采购服务类预算2.60万元。

八、部门预算中专业名词解释

1、公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、对个人和家庭的补助支出：指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。

5、商品和服务支出：指单位在工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

6、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

7、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

                                                                                                                         西安市长安区卫生和计划生育局

                                                                                                                                      2019年1月30日

2019年部门预算报表（卫生和计划生育局）.xls