西安市长安区旅游民族宗教文物局2019年部门预算说明

一、部门主要职责

西安市长安区旅游民族宗教文物局是西安市长安区政府工作部门，为财政全  额拨款单位。

1、贯彻执行党和国家有关民族、宗教、旅游、文物方面的法律法规和方针政策，拟定全区民族、宗教工作指导性意见和旅游、文物事业发展规划，并组织实施。

2、监督办理少数民族权益保障事宜，促进各民族间的平等团结、互相合作；依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由，维护宗教界的合法权利，促进宗教关系和谐。

3、负责协调有关部门共同做好少数民族工作；协调有关部门做好少数民族教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的工作，承办相关事宜。

4、指导、促进宗教团体在法律、法规和政策范围内活动，支持宗教团体加强自身建设，办理宗教团体需由政府协助或协调的事务；防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。

5、推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，开展民族团结进步活动。

6、 统筹协调全区旅游业发展，组织指导旅游业同相关产业融合发展；推进旅游体制机制改革。

 7、组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假;提升农家乐服务标准;负责旅游信息统计，监测旅游经济运行。

8、承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；牵头组织旅游市场执法工作。

9、负责全区旅游安全的综合协调和监督管理；组织、协调假日旅游工作；组织实施旅游应急救援工作;负责全区旅游行业精神文明建设、行风建设和诚信服务体系建设。

10、组织文物资源普查、调查，指导和协调全区文物保护工作，履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，会同有关部门查处文物犯罪的重大案件。

11、负责世界文化遗产管理及保护项目的相关审核、申报工作;会同有关部门负责全区历史文化村镇的申报、保护和监督管理工作。

12、负责区级以上文物保护单位的审核、申报工作;负责审核、审批或申报全区文物保护、考古发掘、古建筑维修项目，指导并检查全区文物古迹建筑修缮方案编制和组织实施工作;指导、监督全区文物遗址公园的保护管理与建设工作；负责全区的文物认定工作。

13、指导、督促、检查全区文物和博物馆业务工作;负责文物进出境的审核、报批工作。

14、负责全区文物和博物馆有关审核、申报工作;依法监督和管理文物的流通，负责文物复制品管理、流散文物征集等工作。

15、负责统筹规划全区旅游、文物、博物馆专门人才的培养;组织指导文物、博物馆方面的科研工作;组织开展文物保护宣传工作。

16、负责文物保护专项经费的审核、申报与监督管理工作。

17、负责全区文物相关产业发展项目的有关协调、组织、实施及管理工作。

18、组织协调民族、宗教、文物、博物馆对外交流与合作。

19、承办区政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务19区级重点工作

   （一）完成各项市考指标任务，进入全市前三名。

   （二）举办长安大学城潮野国际音乐节、五四国际青年音乐节、新丝路交响（马克西姆）音乐会等；引进体育赛事，举办首届长安大学城半程马拉松、国际半程马拉松、长安秦岭TNF100国际越野挑战赛、中国青少年U12.U18棒球锦标赛、中哈两国搏击竞技挑战赛等。

（三）制定民宿经济发展规划，支持子午、王曲、太乙宫等片区发展，发展“民宿+”休闲农业、林业、体育新业态，打造“民宿体验空间”，发展民宿400户、床位4000张；对接互联网旅游平台，线上+线下打造国家康养民宿示范区。

（四）完成王曲街道1.7公里、太乙宫街道2各村3.5公里“五化”道路建设任务；做好脱贫攻坚相关工作。

（五）做好校地融合工作。

（六）完成区委、区政府交办的其他工作。

 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的部门本级（机关）包含6个科室，分别是行政办公室、旅游管理科、规划宣传科、安全科、文物科、宗教科。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的本级及二级预算单位共有5个，包括：

 四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制36人，其中行政编制14人，事业编制22人；实有人员64人，其中行政29人，事业35人。单位管理的离退休人员31 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有固定资产400.21万元，其中：办公家具58.72万元;车辆3辆，车辆是二级单位长安博物馆和文物稽查队文物稽查办案车。单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

 六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1164.57万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

 七、2019年部门预算情况说明

（一）预算总体情况。

（1）2019年预算总收入1164.57万元，其中公共预算拨款1094.57万元，上级补助拨款70万元。较上年2531.94万元（上年公共预算拨款1581.94万元，政府性基金拨款940万元，上级补助收入10万元）减少1367.37万元，主要是公共预算拨款减少了487.37万元，政府性基金拨款减少了940万元，上级补助拨款增加了60万元。

 （2）2019年预算总支出1164.57万元，其中一般公共预算支出1094.57万元，上级补助70万元。较上年2531.94万元（上年一般公共预算支出1581.94万元，政府性基金拨款940万元，上级补助10万元）减少1367.37万元，主要是一般公共预算支出减少了487.37万元，政府性基金支出减少了940万元，上级补助增加了60万元。减少的主要原因为响应政府过“紧日子”要求，压缩支出。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年财政拨款预算总收入1094.57万元，较上年2521.94万元减少1427.37万元，主要是一般公共预算财政拨款减少了487.37万元，政府性基金拨款减少了940万元。

（2）2019年财政拨款预算总支出1094.57万元较上年2521.94万元减少1427.37万元，主要是一般公共预算财政拨款减少了487.37万元，政府性基金拨款减少了940万元。减少的主要原因为响应政府过“紧日子”要求，压缩支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（1）2019年一般公共预算总收入1164.57万元，较上年1581.94万元减少192.8万元，主要是财政拨款减少了1357.37万元。

（2）2019年一般公共预算总收入1164.57万元，较上年1581.94万元减少192.8万元，减少的主要原因为响应政府过“紧日子”要求，压缩支出。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

2019年一般公共预算按功能科目分类共计25万元，文化旅游体育与传媒支出1069.57万元，具体情况如下表：

                                                                                                                                   单位：万元

  3．支出按经济科目分类的明细情况。

 按照部门支出经济分类，2019年经济分类支出合计为1164.57万元，其中基本支出711.04万元，包括工资福利支出645.65万元、商品和服务支出34.9万元、对个人和家庭的补助支出30.49万元；项目支出453.53万元，包含自收自支直属事业单位工资福利支出23.87万元，商品和服务支出419.51万元，直属事业单位对个人和家庭的补助10.15万元。

 2018年经济分类支出合计为2531.94万元，其中基本支出716.92万元，包括工资福利支出646.84万元、商品和服务支出32.35万元、对个人和家庭的补助支出37.73万元；项目支出1815.02万元，包含直属事业单位工资福利支出46.05万元、商品和服务支出1703.97万元、资本性支出65万元。

 2019年基本支出711.04万元比2018年基本支出716.92万元减少5.88万元，主要是存在退休人员，工资福利支出减少；2019年项目支出453.53万元比2018年项目支出1815.02万元减少1361.49万元，主要是响应政府过“紧日子”要求，减少支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

 2018年“三公”经费预算1.78万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.78万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元；

2019年“三公”经费预算6.25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.49万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元；会议费2.76万元。

                                                                  “三公”经费及会议费增减变化情况和原因说明

                                                                                                                                             单位：万元

（七）机关运行经费安排情况。

 2019年机关运行经费共计34.9万元，其中办公费6.04万元，印刷费2.12万元，水电费1.92万元，邮电费3.6万元，取暖费1.6万元，差旅费3.89万元，会议、培训费用2.76万元，公务接待费1.49万元，公务用车运行及维护费2万元，工会经费4.6万元，其他商品和服务支出4.88万元。

机关运行经费增减变化情况及原因说明   单位：万元

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共9万元，其中政府采购货物类预算9万元。2018年政府采购预算共65万元,政府采购货物3万元，工程项目62万元。2019年政府采购预算比2018年政府采购预算减少56万元，主要原因是2019年无政府采购工程项目。

八、专业名词解释

（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（2）项目支出：指我局根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

                                                                                                                                               西安市长安区文化和旅游体育局

                                                                                                                                                           2019年1月30日

2019年部门预算文化和旅游体育局.xls