西安市长安区魏寨街道办事处2019年部门预算说明

一、机构设置和主要职责

 西安市长安区魏寨街道办事处，统一社会信用代码证：11610116750201215M，为机关法人行政单位，机关法人：李晋峰，地址：陕西省西安市长安区魏寨街道西坡村甲字1号，单位核定编制48人，现实有39人，属于全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

 （一）内设机构职责

 1、行政机构

（1）党政办公室：负责街道的组织、宣传、纪检、统战、人大事务、武装、共青团、妇联、工会、老干、关工委和机关内勤、文书、会务、机构编制、人事劳资、民政、目标管理、财务统计、后勤服务等政策、法规的宣传、贯彻和制定工作计划与组织指导实施工作。

（2）经济发展办公室：负责街道的农业生产、农业机械、畜牧生产、经营管理、林业、水利和非公企业、招商引资、统计、农村经济监督等政策法规的宣传、贯彻和指定发展规划与组织指导实施工作。

（3）社会事务办公室（挂人口和计划生育办公室、食品安全办公室牌子）：负责街道的民政、科教文卫、食品安全、劳动保障、村镇建设、土地管理、交通、道路养护等政策、法规的宣传、贯彻和指定工作计划与组织指导实施工作；负责宣传贯彻国家关于计划生育的方针、政策和法规；负责街道计划生育日常管理工作；负责指定计生工作计划并组织指导实施；按照《工商联章程》，指导工商联工作。

（4）城乡环境卫生管理办公室：负责组织开展城乡环境卫生法规宣传教育工作，拟定本辖区城乡环境卫生设施建设规划；组织驻地有关单位和农村开展城乡环境卫生综合整治活动 ；负责本辖区城镇街道、机关单位、沿街门店以及公路沿线容貌的日常管理工作；审核摊点占道、门头牌匾、宣传标语等；负责组织清扫城乡街道、清运生活垃圾。

2、事业机构

（1）农业综合服务站：宣传执行党和国家在农业、林业、水利方面的方针、政策和法规；负责农业新技术、新机械、畜牧新技术的推广应用和森林经营、林业生产及水利度汛、供水、水利设施修建等综合服务工作；负责农技、农机、畜牧生产、农经管理、造林育苗、水利工程等业务人员的培训和信息、技术服务；负责本站各业务统计上报工作。

（2）文化广播电视服务站：宣传执行党和国家关于文化广播电视方面的方针、政策和法规；负责做好文化广播电视的各项服务工作；负责业务人员的培训和技术指导；围绕上级业务部门及街道中心工作开展业务活动；受上级业务部门和街道委托，做好街道文化广播电视设施的维修与管理；负责本站各业务统计上报工作。

（3）劳动保障事务所：负责辖区内劳动力资源管理、失业登记和失业人员的管理，开展就业情况摸底调查、就业服务和劳动保障政策咨询服务；核发“再就业优惠证”，为自谋职业的下岗失业人员申请小额担保贷款办理有关手续；动员组织未能继续升学的新成长劳动力参加劳动预备制培训，组织开展职业介绍、职业指导等就业服务活动；负责本辖区内城市居民最低生活保障对象的核查、管理和低保资金的发放工作；负责退休人员的社会化管理服务工作；负责劳动保障和城市低保的有关统计工作。

（4）财政所：主要承担财政性资金管理、各项农民补贴核定兑付、农村社会保障资金及村级资金的专户储存核拨。国有资产管理和耕地占用税、契税征收、乡各核算单位的财务收支管理等工作。

 （二）主要职责

   1、街道党工委职责

 （1）团结带领群众贯彻落实党的路线、方针和政策，完成上级党委、政府布置的各项任务。

 （2）对街道改革开放、经济建设、精神文明建设的重大问题进行决策，并抓好决策的实施。

 （3）全面安排、部署和落实街道党建工作的各项任务，考核、管理、任免、推荐职权范围内的干部；协调街道办事处、经济组织、群众团体间的相互关系，支持和保证这些组织充分行使职权；协调管理市区主管部门设在街道的派驻单位。

  2、街道人大工作委员会职责

（1）负责人民代表大会会议期间代表团的组织联络及有关服务工作。

（2）了解和反映本辖区执行宪法、法律、人民代表大会及其常委会会议决议、决定情况。

（3）组织指导代表进行视察、调查、评议、向选民述职等活动；联系辖区各级人大代表，听取代表对全区各方面工作的建议、意见。

（4）接待处理本辖区人大代表和人民群众的来信来访，督促和协助办理代表建议、批评和意见。

（5）承办区人大常委会和街道党工委授权和交办的其它工作。

 3、街道办事处职责

 （1）宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

 （2）指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

 （3）负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

 （4）推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

 （5）组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

 （6）反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

 （7）受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

 （8）承办区人民政府交办的其它事项

二、2019年度部门工作任务

一是抓好产业发展。吸引社会资本发展民宿旅游。继续完善“花海梯田”景观基础设施建设，加强宣传，打造乡村旅游景点，带动一批旅游观光产业发展。

二是打好街道脱贫攻坚战。深化干部联户帮扶工作，紧盯各户致贫原因及存在的短板，按照“缺什么补什么”原则，因户制宜、因人施策，按预定目标逐步实现脱贫任务。

三是抓好生态环境保护工作。加快推进耶柿污水处理厂使用，净化生活污水；坚持对辖区重点部位进行日巡查，严肃查处非法采砂、破坏环境现象。

四是强化重点项目建设。保障长安新型建材产业园良好投资环境，力争规上企业有新的增长；完成民用天然气站、消防站、垃圾压缩站建设，协助区住房和建设局做好小城镇建设。

五是突出抓好“三园”建设。切实增强建设美丽乡村的责任感和紧迫感，咬住目标抓进度，改善农村人居环境，提升农村公共服务水平，按照“五个美丽”样板，着力打造2—3个示范村，强化美丽乡村示范带动作用，走出一条具有魏寨特色的美丽乡村建设新路子。

六是持续抓好基层党组织建设。扎实推进党建各项工作；对党员进行严格管理；深入推进“两学一做”学习教育制度化、常态化；抓好“讲政治、敢担当、改作风”专题教育；严格落实三会一课、民主生活会、民主评议党员、“四议两公开”等制度，规范支部活动，约束党员行为，打通服务群众最后“一米”。

三、部门预算单位

本部门的部门预算仅包括部门本级预算。

四、部门人员情况

 截至2018年底，本部门人员编制48人，其中行政编制25人、事业编制23人；实有人员39人，其中行政20人、事业19人。单位管理的退休人员7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况

截至2018年12月31日，国有资产总价值717.16万元，我单位所属预算单位共有车辆2辆。

六、部门预算绩效目标

2019年本部门实现了绩效目标管理项目全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款701.8万元;涉及政府性基金拨款380万元；事业收入（纳入财政专项管理的收费）25万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年度预算收入总额1106.8万元，本年收入与上年对比的增加188.89万元，较上年增加20.57%。其中基本支出497.49万元，比较上年增加51.37万元，主要原因是工资福利支出增加；项目支出609.31万元，比较上年增加137.52万元，主要原因是在其他一般公共服务支出、政府基金性拨款等支出中有所增加。 

2019年度预算支出总额1106.8万元，本年支出与上年对比的增加188.89万元，较上年增加20.57%。其中基本支出497.49万元，比较上年增加51.37万元，主要是工资福利支出增加；项目支出609.31万元，比较上年增加137.52万元，主要原因是在其他一般公共服务支出、政府基金性拨款等支出中有所增加。

（二）财政拨款收支情况

  2019年财政拨款收入1081.8万元，财政拨款收入与上年对比增加163.89万元，较去年增加17.85%；其中基本支出较上年增加51.37万元，主要原因是工资福利支出增加；其中项目支出较上年112.52万元，主要原因是在其他一般公共服务支出、政府基金性拨款等支出中有所增加。

  2019年财政拨款支出1081.8万元，财政拨款支出与上年对比增加163.89万元，较去年增加17.85%；其中基本支出较上年增加51.37万元，主要原因是工资福利支出增加；其中项目支出较上年112.52万元，主要原因是在其他一般公共服务支出、政府基金性拨款等支出中有所增加。

（三）事业收入收支情况。

 2019年度事业收入（其中纳入财政专项管理的收费）25万元，本年收入较上年对比增加25万元。其中项目收入增加25万元。

 2019年度事业支出（其中纳入财政专项管理的收费）25万元，本年支出较上年对比增加25万元。其中项目收入增加25万元。

（四）一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

  2019年一般公共预算1106.8万元，本年收入对比上年减少216.11万元，主要原因是将部分项目预算纳入政府性基金拨款。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  2019年预算总收支1106.8万元，按功能科目分类具体如下：

（1）2019年一般公共服务支出379.04万元，较上年增加30.83%，增加的主要原因是人员增加及其他一般公共服务项目增加；

（2）2019年文化体育和传媒支出38.19万元，主要用于人员经费支出。较上年减少9.99%，减少原因主要是人员归口变动；

（3）2019年社会保障和就业支出44.59万元，主要用于人员经费支出。较上年减少8.09%，主要原因是人员归口变动；

（4）2019年节能环保预算支出26.27万元，主要用于人员经费支出。2018年无此项支出，较上年增幅100%，主要原因是人员归口变化，人员有街办其他事业归口人员抽调组成；

（5）2019年城乡社区事务支出380万，增加46.15%，主要原因是增加了乡村清洁卫生等支出，其中城管执法经费较去年减少，城市治理项目、市容城建经费均有所增加，同时增加了乡村环境卫生整治，清洁乡村、脱贫攻坚工作经费等项目支出。该项目主要用于街道综合执法事务支出、市容城建业务支出、农村人居环境改善支出等。

（6）2019年农林水事务支出225.71万元，较去年减少18.16%.增加的主要原因是合并行政村后人员及村级把弄经费减少；主要包括农业事业运行支出，其他农业支出村干部补贴、村级办公经费等方面的支出。

（7）2019年灾害防治及应急管理支出13万元，较去年增加100%。

   如下图表所示：

 3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，具体明细如下;

（1）工资福利预算支出444.30万元，2018年预算388.02万元，较上年增长14.50%，主要原因是人员工资、养老保险、住房公积金增加.其中基本工资147.7万元，较上年增加12.8万元，增幅9.49%；津补贴加奖金163.75万元，较上年增加21.47万元，增幅15.08%；机关事业单位基本养老保险缴费56.16万元，较上年增加7.8万元，增幅16.13%；住房公积金64.64万元，较上年增加2.16万元，增幅3.46%；医疗及其他社会保障缴费12.05万元，较上年增加100%。

（2）商品和服务支出640.06万元，2018年预算501.94万元，较上年增加27.51%，主要是因为增加实有人员增加的办公经费及项目支出数量及金额增加。的。其中办公经费3.87万元，较上年增加0.18万元，增幅4.88%；印刷费1.29万元，较上年增加0.06万元，增幅4.88%；水电费3.01万元，较上年增加0.14万元，增幅4.88%；邮电费2.58万元，较上年增加0.12万元，增幅4.88%；取暖费2.58万元，较上年增加0.12万元，增幅4.88%；差旅费3.01万元，较上年增加0.14万元，增幅4.88%；公务接待费1.29万元，较上年增加0.06万元，增幅4.88%；会议培训2.15万元 ，较上年增加0.1万元，增幅4.88%；工会经费3.1万元，较上年减少0.5万元，减少13.88%；公车运行经费4万元，与上年持平；其他商品和服务支出613.18万元，较上年增加137.7万元，增幅28.96%。

（3）对个人和家庭补助支出2019年预算22.44万元，2018年预算27.95万元，较上年减少19.71%，主要是因为人员增减变动引起。其中退休费0.72万元，较上年增加0.18万元，增幅33.33%；生活补助1.92万元，较上年减少0.38万，减少16.52%；降温费3.87万元，较上年增加0.18万元，增幅4.88%；取暖费10.99万元，较上年减少5.47万元，减幅33.23%；独生子女保健费0.34万元，较上年减少0.02万元，减幅5.56%；其他对个人和家庭补助支出4.6万元，与上年持平。

具体情况如下图表所示：         

（五）政府性基金预算收支分类明细情况：

政府性基金收支情况具体如下：

政府性基金预算功能科目：

其中：城乡社区事务380万元，较上年增加46.15%；

政府性基金预算经济科目：

其中：商品和服务支出380万元，较上年增加46.15%。

（六）事业收入收支分类明细情况

 其他一般公共服务支出25万元，较上年增加100%。

（七）国有资本经营预算拨款收支明细情况

  本单位无国有资本经营预算收支。

（八）"三公"经费预算

 "三公"经费：2019年预算5.29万元，较上年增加0.06万元，增幅1.15%。

  其中：公务接待费预算金额1.29万元，较上年增加0.06万元；

             公务用车购置及运行费4万元，较上年度持平；

             因公出国（境）费为0万元，与上年度持平。

 （七）机关运行经费安排

   2019年机关运行经费30.75万元，2018年机关运行经费预算30.15万元，较上年增加0.6万元，增加原因是实有人员增加。其中办公经费3.87万元，较上年增加0.18万元，增幅4.88%；印刷费1.29万元，较上年增加0.06万元，增幅4.88%；水电费3.01万元，较上年增加0.14万元，增幅4.88%；邮电费2.58万元，较上年增加0.12万元，增幅4.88%；取暖费2.58万元，较上年增加0.12万元，增幅4.88%；差旅费3.01万元，较上年增加0.14万元，增幅4.88%；公务接待费1.29万元，较上年增加0.06万元，增幅4.88%；会议培训2.15万元 ，较上年增加0.1万元，增幅4.88%；工会经费3.1万元，较上年减少0.5万元，减幅13.88%；公车运行经费4万元，与上年持平；其他商品和服务支出3.87万元，较上年增加0.18万元，增幅4.88%。

（八）政府采购

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表

八、名词解释

      （1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

      ——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

      ——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助（降温费、取暖费）、住房公积金等。

      ——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（2）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。    

                                                                                                                                              西安市长安区魏寨街道办事处

                                                                                                                                                        2019年1月30日

西安市长安区魏寨街道办事处2019年部门预算报表 (3).xls