一、部门主要职责
1、依照“平等、参与、共享”的宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，多方面地为残疾人服务。
2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、开展残疾人扶贫解困、社区康复、盲人按摩及盲人按摩职称评定等工作。
6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业法规、政策、规划和计划。
7、承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作。
8、指导和管理各类残疾人社团组织。
9、开展残疾人事业的国际交流与合作，为发展残疾人事业积累资金。
10、承办区委、区政府交办的其它工作。
二、2019年度部门工作任务
1、为精神病患者提供精神病患者服药、住院救助项目。
2、为“0—16”岁残疾儿童少年提供康复救助项目。
3、为有条件的建档立卡残疾人户实施无障碍改造项目全覆盖。
4、做好残疾人辅助器具适配工作。
5、完成市残联下达的残疾人职业技能培训任务。
6、新安置残疾人就业60名。
7、完成“残疾人公益性岗位补贴”、“盲人按摩店补贴”、“残疾人自主创业”、“创业行动”等项目。
8、配合地税部门做好残疾人就业保障金征收的残疾职工认定工作。
9、做好贫困残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴的审核工作。
10、完成残疾人自强绿色行动项目50人。
11、完成“自行助学”项目20人。
12、慰问贫困残疾人400户。
三、部门预算单位构成
长安区残联为全额财政拨款的参公单位，执行行政单位会计制度；区残联为一级独立核算单位，实行独立预算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人；实有人员14人，其中行政14人。单位管理的离退休人员4人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款767.53万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算情况说明
（一）预算总体情况
2019年度本年总支出767.53万元，较上年增加56.62万元，主要原因是人员住房公积金、社会养老保障缴费、离退休费、残疾人就业服务所人员经费和市级提前下达残保金返还区县经费增加。
（二）财政拨款收支情况
2019年财政拨款收入767.53万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款收入767.53万元、政府性基金预算财政拨款0万元，较上年增加56.62万元，主要原因是人员住房公积金、社会养老保障缴费、离退休费、残疾人就业服务所人员经费纳入本年预算。
2019年财政拨款支出767.53万元，占总支出的100%，包括一般公共预算财政拨款支出767.53万元、政府性基金预算财政拨款0万元，较上年增加56.62万元，主要原因是人员住房公积金、社会养老保障缴费、离退休费、残疾人就业服务所人员经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年一般公共预算拨款支出767.53万元，其中：基本支出206.98万元，项目支出560.55万元。2019年一般公共预算拨款支出较上年增加56.62万元，主要原因是人员住房公积金、社会养老保障缴费、离退休费、残疾人就业服务所人员经费和市级提前下达残保金返还区县经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2019年一般公共预算拨款支出767.53万元，2081101 行政运行（残疾人事业）支出206.98万元，其中人员经费197.99万元，较上年增加12.32万元，主要原因是人员住房公积金、社会养老保障缴费及离退休费纳入本年预算；公用经费8.99万元，较上年减少0.30万元，主要原因是费用标准减少；2081104残疾人康复专项业务经费支出70万元，较上年减少4万元，主要原因是残疾人康复服务补助项目经费减少。2081199其他残疾人事业支出490.55万元，较上年减少1434.41万元，主要原因是上年有市级提前下达残保金返还区县经费纳入上年预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2019年一般公共预算拨款支出767.53万元，其中：
（1）工资福利支出192.86万元，占总支出预算25.13%。指我会开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。主要包括基本工资69.46万元，津贴补贴62.39万元，奖金5.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.37万元，职工基本医疗保险缴费4.98万元，其他社会保障缴费0.61万元，住房公积金26.81万元。
（2）对个人和家庭的补助支出5.13万元，占总支出预算0.67%。指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休费、降温费、取暖费、独生子女费等。主要包括：单位发放的离退休费0.36万元，降温费1.26万元，取暖费3.47万元，独生子女费0.04万元。
（3）商品和服务支出569.54万元，占总支出预算74.2%。指我会在日常工作中购买商品和服务的支出，基本支出8.99万元，项目支出560.55万元。主要包括：办公费1.26万元、印刷费0.42万元、水电费0.98万元、邮电费0.84万元、取暖费0.84万元、差旅费0.98万元、会议培训费0.70万元、公务招待费0.42万元、工会经费1.29万元、其他商品和服务支出561.81万元。
（4）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（5）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（6）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明:
1、“三公”经费支出预算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.42万元，其中，因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0.42万元，与上年一致。
2、会议、培训费支出预算情况
会议、培训费支出0.7万元，与上年一致。
（7）机关运行经费安排情况。
2019年本部门机关运行经费支出8.99万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计8.99万元，占机关运行经费的100%。2019年机关运行经费支出较上年同口径减少0.3万元，主要原因是费用标准减少。
（8）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共20.9万元，其中政府采购货物类预算20.9万元。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用于公共预算财政拨款开支的费用。
2.三公经费：政府部门人员因公出国（境）、公务车购置及运行费、公务招待产生的消费。
西安市长安区残疾人联合会
2019年1月30日
陕公网安备 61011602000186号
