西安市长安区林业局 2019年部门预算说明

一、部门主要职责

西安市长安区林业局是隶属于西安市长安区人民政府的行政管理单位,贯彻执行林业及生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律法规、方针政策并组织实施。依法管理、利用森林资源和林业用地；负责全区造林绿化和林木种子的管理，负责区绿化委员会办公室的日常工作，负责实施天然林资源保护工程等国家、省、市、区生态建设重点工程，组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测、评估、管理和监督保护工作；承担全区森林资源保护发展监督管理的责任;承担组织、协调全区森林防火工作的责任；负责申报、审核、指导、监督全区林业基础设施和技术改造项目;负责全区林业资金的筹集、管理、使用和监督工作；负责全区湿地保护工作；组织指导全区森林病虫鼠害监测、防治、检疫工作；承担推进全区林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。根据上述职责，局设4个内设机构和森林公安局（区森林防火指挥部办公室）。行政办公室：负责局机关政务工作，监督检查机关工作制度落实，负责机关文电、机要、保密、档案等工作，指导监督林业基层财务，审计、国有资产的管理工作，负责局机关资产管理、后勤等工作；组织人事科：承办机关党务工作，负责机关和基层组织建设和精神文明建设，组织实施目标责任的制定、考核、奖惩工作，负责干部人事管理、劳动工资、专业技术资格管理、社会统筹、离退休人员等服务工作；造林绿化科（区绿化委员办公室）：负责全区造林绿化工作和全区林业生态建设工作；森林资源管理科：负责全区森林资源保护发展监督管理工作；森林公安局（区森林防火指挥部办公室）：负责指导、协调全区森林防火工作，指导全区森林公安工作和森林公安队伍建设，指导、协调、监督、查处破坏森林资源案件，参与重大、特大森林刑事案件的立案、调查、处理，负责维护林区社会治安工作和林业安全生产工作。

二、2019年年度部门工作任务

1、完成各项市考指标任务，进入全市前三名。

2、确保8个秦岭生态工作站建成投用。

3、完成四类道路“五化”提升工程重点在建项目建设任务，完成大兆街道大兆村—老雁引路2千米和王莽街道洋峪口村、辛庙村2条路2.288千米建设任务，固定资产投资达到5175万元。

4、加快建设秦岭国家中央公园核心区。

5、做好全区生态扶贫和脱贫攻坚相关工作。

6、做好校地融合工作。

7、争取中省市资金7000万元。

8、争取各级表彰奖励、现场会、工作试点。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算1家和所属行政单位预算3家、事业单位预算7家。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，全系统人员编制265人，其中行政编制41人、事业编制224人；实有人员363人，其中行政46人、事业317人。单位管理的离退休人员178人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆14辆。2019年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及项目预算拨款3560.79万元。其中项目预算当年拨款1577.26万元；政府性基金预算当年拨款1983.53万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年部门编制预算收支7717.12万元，其中公共预算拨款4668.69万元、政府性基金拨款1983.53万元、上级补助收入1065万元。较2018年9191.73万元减少1474.51万元，减幅16%。其中基本预算支出4156.43万元，较上年3892.03增加264.4万元，增幅6%，增加原因主要原因为人员经费支出有较小上幅；项目预算支出3560.79万元，较上年5299.70减少1738.91万元，减幅32%，减少原因主要是项目预算都有所减幅以及取消了五路两侧绿化租地款项目预算225.63万元。

（二）财政拨款收支情况

2019年部门财政预算拨款6652.22万元，2018年财政预算拨款6692.9万元，与上年对比，其中基本支出4156.43万元，较上年3892.03增加264.40万元，增幅6%，增加原因主要为人员经费支出有较小上幅；项目支出2495.79万元，较上年2800.87减少305.08万元，减幅10%，减少原因主要是项目预算都有所减幅以及取消了五路两侧绿化租地款项目预算225.63万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年部门一般公共预算拨款4668.69万元，其中基本支出4156.43万元，项目支出512.26万元。与上年4698.51万元对比，减少29.82万元，减幅0.6%，主要原因是项目预算都有所减幅以及取消了五路两侧绿化租地款项目预算225.63万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类，2019年功能分类支出合计为7717.22万元，其中节能环保支出为907.00万元、城乡社区事务支出为1983.53万元、农林水事务支出为4826.69万元；2018年功能分类支出合计为9191.73万元，节能环保支出为210.10万元、城乡社区事务支出为1994.39万元、农林水事务支出为6987.24万元。

2019年功能分类支出9191.73万元比2018年功能分类支出9191.73万元减少1474.51万元，主要是2019年节能环保支出较上年增加列支696.90万元，城乡社区事务支出2019年1983.53万元比2018年城乡社区事务支出1994.39万元减少10.86万元，主要是绿化工程租地款减少；2019年农林水事务支出4826.69万元比2018年农林水事务支出6987.24万元减少2160.55万元，主要是项目预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类，2019年经济分类支出合计为7717.22万元，其中基本支出4156.43万元，包括工资福利支出3679.80万元、商品和服务支出293.33万元、对个人和家庭的补助支出183.30万元；项目支出3560.79万元为商品和服务支出。2018年经济分类支出合计为9191.73万元，其中基本支出3892.03万元，包括工资福利支出3318.58万元、商品和服务支出304.28万元、对个人和家庭的补助支出269.17万元；项目支出5299.70万元，包含商品和服务支出5288.00万元、资本性支出25.00万元、其他支出46.70万元。

2019年基本支出4156.43万元较上年基本支出3892.03万元增加264.40万元，增加原因主要为人员工资经费支出有较小上幅；2019年项目支出3560.79万元较上年项目支出5299.7万元减少1738.91万元，减少原因主要是项目预算都有所减幅以及取消了五路两侧绿化租地款项目预算225.63万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年部门政府性基金预算列支1983.53万元，为绿化工程租地款。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）"三公"经费等预算情况。2019年部门"三公"经费预算支出23.05万元，其中公务接待费预算9.05万元较上年9.26万元减少0.21万元，减少原因主要是厉行勤俭节约，严格落实八项规定，加大“三公”经费管理力度。公务用车运行维护费预算14万元较上年16万元减少2万元，减少原因是林业资源保护中心因公车改革减少公务用车1辆；因公出国（境）费0元，较上年比较无增减变化；会议费、培训费预算18.77万元较上年19.32万元减少0.55万元，减少原因主要是厉行勤俭节约，严格落实八项规定，加大“三公”经费管理力度。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年部门预算机关运行费13.20万元较上年机关运行费12.65万元增加0.55万元，增加原因是2019年调入1人。

（八）政府采购情况。

2019年部门政府采购预算货物类预算共6.89万元。其中局本级购买电脑打印机0.77万元；森林调查设计队政府采购3.60万元：森林资源监测经费项目中0.6万元购买办公易耗品；林地年度变更调查费项目中3.00万元购买办公设备；林业资源保护中心政府采购2.52万元：空调1台1万元，打印机2台0.4万元，记录仪4台1.12万元。

八、专业名词解释

（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（2）项目支出：指我局根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

                                                                                                                                      西安市长安区林业局

                                                                                                                                        2019年1月30日

林业局2019年部门预算报表（按部门）_[044]西安市长安区林业局.xls