长安区政务服务中心 2019年部门综合预算说明

  一、部门主要职责及机构设置情况

（1）贯彻执行《行政许可法》和行政审批制度改革方面的法律、法规，起草有关实施细则并组织实施；

（2）负责区级部门行政审批项目集中办理的组织实施。

（3）负责全区重大投资项目审批事项的协调办理工作。

（4）负责政务服务中心信息管理系统的建设、管理、维护和使用，确保网络系统正常运行。

（5）负责制定区政务服务中心的各项管理制度，并组织实施。

（6）负责对进驻中心的部门及其工作人员进行管理考核。

（7）负责受理服务对象对窗口单位及其工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉。

（8）负责全区街办、村（社区）政务服务工作的业务指导、及培训考核。

（9）承办区委、区政府交办的其它事项。

机构设置情况：长安区政务中心属于事业单位，内设办公室、业务科、信息科、督查科、审批管理科、代办科六个科室。

二、2019年度部门工作任务

（一）大力推进“一网通办”工作。加强“一网通办”工作，在春节收假后实现首批高频民生事项的“一网通办”，引导群众在线申办业务，实现信息数据归集共享，同时积极将网上政务服务平台向基层延伸，推进业务联动。

（二）落实好“最多跑一次”工作。完善‘最多跑一次’事项的调整公布工作，依托大数据平台，打破信息孤岛，实现数据共享，助推“最多跑一次”改革，加强对“最多跑一次”工作的督导检查，扎实开展“局长驻窗口”和“最多跑一次”体验活动，解决群众办事的难点、卡点、堵点。

（三）提高事项管理的精细化水平。按照“三级四同”的工作要求，及时配合各部门进行事项动态调整，进一步推进我区行政许可项目颗粒化、标准化，为下一步网上办事打好基础。

（四）积极推进重点项目代办工作。加强重点项目代办队伍建设，完善工作机制，优化代办流程，总结经验做法，提高重点项目代办的可操作性和规范性，积极促进重点项目落地投产。

（五）抓好政务服务队伍建设。加强业务培训和舆论宣传，抓好队伍建设，打造业务精、素质高的政务服务队伍,提升政务服务规范化、标准化水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制22人，其中行政编制3人、事业编制19人；实有人员22人，其中行政3人、事业19人。单位无离退休人员。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门固定资产总额374.79万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，一般公共预算468.26万元,无政府性基金预算。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年度部门总体收支468.26万元，比2018年度部门总体收支减少13%，减少原因是：2019年度压缩了经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度部门总体财政拨款收支468.26万元，比2018年度部门总体财政拨款收支减少72.37万元，减少了13%。变化原因：2019年度工资福利等增加，项目支出压缩减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年度部门一般公共预算当年拨款468.26万元，比2018年度部门一般公共预算当年拨款减少72.37万元，减少了13%。变化原因：2019年度工资福利等增加，项目支出压缩减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度部门预算支出按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费公共预算拨款支出情况，相关数据与上年对比：

2019年度部门预算支出与上年对比

                                                                                                                                                          单位：万元

按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，一般公共预算拨款收支与上年对比 

                                                                                                                                               单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

长安区政务服务中心2019年“三公”经费预算1.05万元。较2018年度“三公”经费0.80万元相比增幅31%，增长原因是人员增加。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费12.02万元，包括：办公费4.2万元；印刷费0.84万元；邮电费1.68万元；差旅费1.89万元；会议、培训费0.84万元；公务接待费1.05万元，会议、工会经费1.52万元。

（八）政府采购情况。

201年本部门政府采购预算共90.50万元，其中政府采购货物类预算61.50万元、政府采购服务类预算29.00万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务支出。

2、项目支出指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划，主要包括：

——临聘人员费用是：普通临聘人员、专职代办人员工资、养老、保险、降温，取暖费。

——办公服务费是：为入驻窗口购置办公设备 、维修更换设备耗材、办公用品等费用。

——大厅专网及通讯费是：工商、地税、房管局、不动产（两条专网）、交通局专网、中心网站建设、运行维护费 、微博微信公众号制作及后期升级管理费及通讯费用。

——对街道便民服务中心建设指导费是：指导乡街及村级便民服务中心工作等费用。

——机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                        长安区政务服务中心

                                                                                                                                            2019年1月30日

2019年部门预算报表（政务中心）.xls