一、单位主要职责及机构设置情况
﹙一﹚单位主要职责
1、宣传有关秦岭生态环境保护方面的法律法规、方针政策和《陕西省秦岭生态环境保护条例》、《西安市秦岭生态环境保护条例》。
2、按照省、市关于秦岭生态环境保护的地方性法律和法规，以及中长期发展战略、总体规划、专项规划，配合相关部门编制本区域秦岭生态环境利用的具体规划。
3、做好本区域内秦岭生态环境保护的日常监督检查工作。
4、对发现的违反《西安市秦岭生态环境保护条例》和有关法律、法规破坏秦岭生态环境的行为先行制止，并通知有权处理的单位依法进行处理。
5、负责本区域建设项目的初审工作。
6、负责沿山峪口环境卫生管理工作。
7、负责区秦岭生态环境保护管理委员会日常工作。
8、承办区政府交办的其他事项。
﹙二﹚内部机构设置情况
西安市长安区秦岭生态环境保护管理委员会办公室内设3个科室，分别为综合科、生态保护科和峪口环境卫生管理科。
二、2019年年度部门工作任务
1.推进秦岭峪口增绿工作。
2、做好秦岭生态环境保护综合协调工作，督促沿山街道、相关部门及时查处各类破坏秦岭生态环境的行为。
3.构建全科网格化管理体系，贯彻《陕西省秦岭生态环境保护条例》《西安市生态环境保护条例》《西安市秦岭生态环境保护管理办法》，完善监督管理机制，落实主体责任、区级行政管理部门管理责任
4.加强秦岭生态环境保护宣传，营造浓厚氛围，提高全民保护秦岭意识
5.开展秦岭环保志愿者活动2次
6.做好秦岭生态环境保护日常监督检查工作
7.协调配合2次联合执法活动
8.做好沿山峪口环境卫生管理工作
9.严格做好秦岭北麓建设项目的准入初审工作
10.完成区委、区政府安排的阶段性重点工作任务
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级预算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制22人，其中行政编制12人，事业编制10人；实有人员27人，其中行政19人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2两，单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0两，安排购置单价20万元以上的设备0台。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门涉及一般公共预算当年拨款2119万元，其中1787.82万元做项目绩效目标，2019年政府性基金88万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
（1）2019年度本年预算总收入合计2119万元，同比增加31.95万元。预算收入增加的主要原因是增加了政府性基金项目。
（2）2019年度本年支出合计2119万元，同比增加31.95万元。预算收入减少的主要原因是增加了政府基金项目。
（二）财政拨款收支情况
（1）2019年度本年预算财政拨款收入合计2119万元，同比增加31.95万元。预算收入减少的主要原因是预算口径改变。
（2）2019年度本年财政拨款支出合计2119万元，同比减少31.95万元。预算收入减少的主要原因是增加了政府基金项目。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
部门一般公共预算拨款收支2119万元，同比增加31.95万元。预算收入增加的主要原因是增加了政府基金项目。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
一般公共服务支出,2119万元，其中：基本支出331.18万元，项目支出1787.82万元，同比增加31.95万元。预算收入增加的主要原因是增加了政府基金项目。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类的类级科目分类，一般公共服务支出2119万元，其中工资福利支出291.85万元，较2018年增加了32.88万元，主要是原因是预算口径改变。商品和服务支出21.39万元，较2018年增加了0.38万元。对个人及家庭补助支出17.94万元，较2018年增加了0.5万元，主要原因是伤残补助提标。项目支出1787.82万元，较2018年减少了1.05万元，主要原因预算缩减。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门政府性基金预算收支88万元，并已公开。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）"三公"经费等预算情况。
2018年本部门“三公”经费支出预算4.84万元，其中：因公出国费0元，公务接待费0.84万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
2019年本部门"三公"经费支出预算6.27万元，较上年增加1.43万元，其中：因公出国费0元，较上年无变化，公务接待费0.87万元，较上年增加0.03万元，培训费1.4万元,较上年增加1.4万元，增加原因为业务需要。公务用车购置及运行维护费4万元，较上年无变化。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年本部门机关运行经费预算21.39万元，较2018年21.77万元减少了0.38万元，减少3%，主要原因是预算口径改变。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算为保洁员工具、服装，共计40.52万元。
八、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指区财政部门当年拨付的资金。
（二）1.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
2.项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。
（三）"三公"经费：纳入区财政预算管理的"三公"经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
西安市长安区秦岭生态环境保护管理委员会办公室
2019年1月30日
陕公网安备 61011602000186号
