西安市长安区水务局 2019年部门预算说明

一、部门主要职责

西安市长安区水务局是区政府工作部门，主要职能：

1、贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；拟定全区水务、防洪、渔业等工作中长期规划，并组织实施。

2、统一管理全区水资源（含地下水、地表水、空中水）。统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水；拟定全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，研究提出水价格的建议；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度和防洪论证制度；保障用水安全，监督实施水行业技术标准、规程、规范。

3、负责全区节约用水工作。拟定节约用水管理办法，编制节约用水规划，组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设。

4、负责水资源保护工作，组织拟定水资源保护和开发利用规划；负责水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河、水库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责饮用水水资源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；负责全区供水、污水处理和中水回用的相关管理工作
       5、负责全区水政监察和水政、渔政执法工作，协调、仲裁水事、渔事纠纷；负责水利行业安全生产工作。
       6、组织指导对全区水利设施、水域和岸线的管理与保护；组织指导全区重要河流、水库、滩涂的治理和开发；负责对全区水利工程建设进行行业监督和管理；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；负责全区水利水电工程移民管理工作。

7、负责全区农村水利工作，负责区属水利工程设施和灌区有关管理工作以及建设项目的审核工作；指导全区农田水利基本建设、农村水能资源开发、农村水电电气化和小水电代燃料工作；指导全区供水水源管理和农村饮水安全工作。

8、负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的具体工作；负责全区防洪、除涝、抗旱减灾及水库、水电站大坝安全监管工作；组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱；对主要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度；负责水利突发公共事件的应急管理工作。

 9、负责全区水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作。负责开发建设项目水土保持方案报告书的审批（部分）工作。
       10、负责全区渔业管理工作，组织编制全区渔业发展规划并指导实施；监督水产品质量；负责水产养殖的规划、建设和科技推广；负责渔业资源及渔业环境的保护；负责全区水野生动植物的保护工作；负责水产苗种生产的审批工作；负责驯养繁殖水生野生动物的审核、批准工作、审核、批准出售、收购、利用、经营、运输、出口水生野生动物及其产品活动。
       11、负责水利科技与教育工作；组织开展水利科研技术成果的推广和对外合作与交流；负责水利信息化工作。

12、承办区政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

1、做好各项防汛工作，确保2019年安全度汛；汛前完成防洪工程修复任务；按要求完成浐河综合治理工程及中小河流治理项目建设任务，做好中小河流治理项目竣工验收工作；加强山洪灾害防治和农村基层防汛预报警体系建设工作；做好河道管理、采砂管理工作。

2、落实最严格的水资源管理制度，实施水资源管理三条红线、九项指标；按照现实实行最严格的水资源管理制度和创建国家节水型城市领导小组或办公室下达的年度目标任务进行考核。

3、污水处理处理量达到3600万平方米；污水处理率达到96.3%；污泥无害化处理率达到80%。

4、新建50公里排污管道、35座污水处理站，完成54个行政村生活污水处理，辖区内农村生活污水处理行政村覆盖率达到70%；全面完成秦岭生态保护区内农村生活污水处理；初步建立辖区内农村生活污水处理智能化运维平台。

5、开展县域节水型社会达标建设工作，制定工作计划；完成创建国家节水型城市下达的年度目标任务。

6、确保移民后期扶持资金按期兑现，及时直补到人，资金到区县后一个月内全部发放到移民户。

7、完成生态恢复“八水绕长安”年度工作任务。

8、做好水务宣传工作，市级媒体宣传报道5次，省级媒体宣传报道2次。

9、做好水务信息报送工作，每月向西安市水务局办公室报送信息不收4条。按时完成水利报刊征订任务。

10、做好水务相关信访维稳工作，及时妥善解决交办的信访案件，确保零上访。

11、做好水利工程建设市场监管工作，做好水利建设市场信用建设和水利质量与安全监管工作，杜绝重大事故发生。

12、全面落实农村饮水安全管理“三个责任”和运行管理“三项制度”，建设农村饮水安全巩固提升项目76处；完成水土流失治理面积3平方公里。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

水务局局机关共设置七个科室，包括党政办公室，农水科，防汛、河长办，河库管理科，浐河建管处，人事财务科及节水办。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：参公单位1个，西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室（纳入局本级预算）；全额事业单位7个，分别为:西安市长安区水产工作站、西安市长安区水土保持监督工作站、西安市长安区水利工作队、西安市长安区水政水资源管理办公室、西安市长安区农村供水管理总站、西安市长安区潏河管理站和西安市长安区浐河管理站；差额管理的事业单位1个，西安市长安区大峪灌区管理站。（见下表）

四、部门人员情况说明

截至2018年底，水务局人员编制235人，其中行政编制17人、事业编制218人；实有人员310人，其中行政17人、事业293人。单位管理的离退休人员117人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆18辆，无单价20万元以上的设备。2019年未安排车辆购置预算；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款9681.99万元,其中上级补助收入5578万元；政府性基金预算当年拨款28714.67万元。

七、2019年部门预算情况说明

（一）预算总体情况。

1、2019年度本年收入合计38396.66万元，其中财政拨款32818.66万元，上级补助收入5578万元。较上年13538.07万元增加了24858.59万元，增幅183.62%。主要原因是公共预算拨款减少，政府性基金拨款增加。

公共预算拨款收入4103.99万元，较上年4721.28万元

减少了617.29万元，减少13.08%；

上级补助收入5578万元，较上年1707万元增加了3871万元，增加226.78%；

政府性基金拨款28714.67万元，较上年7109.79万元增加了21604.88万元，增加303.88%。

2、2019年预算支出为38396.66万元，较上年13538.07万元增加了24858.59万元，增幅183.62%。其中基本支出2943.45万元，较上年3532.94万元减少589.49万元，减幅116.69%，减少原因主要为人员减少；项目支出35453.21万元，较上年10005.13万元增加25448.08万元，增加254.35%，原因主要为基金预算项目中自来水公司借款利息和部分本金项目及自来水公司融资租赁租金项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

1、2019年度财政拨款收入合计32818.66万元，较上年11831.07万元增加了20987.59万元，增幅177.40%，主要原因是公共预算拨款减少，列支政府性基金预算。其中公共预算拨款收入4103.99万元，较上年4721.28万元减少了617.29万元，但在财政拨款收入中增加了政府性基金预算28714.67万元。

2、2019年度财政拨款支出合计32818.66万元，较上年11831.07万元增加了20987.59万元，增幅177.40%，主要原因为项目支出有较大增加。其中项目支出为29875.21万元，较上年8298.13万元增加21577.08万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算9681.99万元，占总收入的25.22%，包括公共预算拨款4103.99万元，较上年减少了617.29万元；上级补助收入5578万元，较上年增加了3871万元。主要原因是部分项目如污水处理费等转入政府性基金拨款中。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年水务局按照功能科目编制预算9681.99万元，较2018年6428.28万元增加3253.71万元，增加50.62%，主要原因是部分项目如污水处理费等转入政府性基金拨款中。

2019年农林水事务支出9607.99万元,较上年减少330.08万元，减少3.32%。其中：行政运行（水利）基本支出364.7万元，较上年增加39.02万元，增加11.98%，主要原因增加了社会保障缴费；水利工程建设3919.88万元，较上年减少2196.94万元，增加127.52%，主要原因是增加了提前下达2019年世纪农村污水治理专项资金项目等，主要科目增减情况详见下表：

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，2019年一般公共预算9681.99万元，其中基本支出2943.45万元，项目支出6738.54万元。基本支出较2018年3532.94万元减少589.49万元，减少16.68%，主要原因是人员减少。其中工资福利支出2585.11万元，较上年减少466.69万元，减少15.30%，减少原因为人员减少；商品和服务支出168.84万元，较上年减少42.72万元，减少20.20%，减少原因为人员减少；对个人和家庭的补助189.50万元，较上年减少80.08万元，减少29.71%，减少原因为人员减少。项目支出较2018年项目支出2895.34万元增加了3843.2万元，主要原因是增加了提前下达2019年世纪农村污水治理专项资金项目等。

（四）政府性基金预算支出情况。

长安区水务局2019年政府性基金拨款28714.67万元，分别为自来水公司借款利息和部分本金预算19147.41万元、自来水公司融资租赁租金预算1327.34万元、一、二期污水处理费预算4253.42万元，三期污水处理费预算2810.5万元，污泥处置费预算876万元，污泥堆放费预算300万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

长安区水务局无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年度财政拨款“三公”经费预算53.31万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费36万元，公务接待费5.11万元。2019年度“三公”经费预算比2018年增加2.92万元，增长5.8%,其中：

（1）2019年我单位无因公出国费用预算。2018年度我单位也不存在人员因公出国事项，也无因公出国费用支出。

（2）2019年我单位无公务用车购置费用预算。2019年公务用车运行维护费预算36万元，较2018年"三公"经费预算44万元减少8万元，减幅22.22%，主要原因为减少4辆公务用车运行维护费用，减少预算8万元。

（3）2019年公务接待费用预算5.11万元，主要包括上级检查项目接待支出。较2018年预算6.39减少1.28万元，减少20.03%。主要原因上级检查项目接待减少。

（七）机关运行经费安排情况。

长安区水务局2019年机关运行经费预算168.84万元，较上年211.56万元减少42.72万元，主要原因为人员减少。

（八）政府采购情况。

长安区水务局2019年政府采购预算共164.44万元，其中政府采购货物类预算149.44万元、政府采购服务类预算15万元。

八、专业名词解释

（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（2）项目支出：指我局根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

                                                                                                                                         西安市长安区水务局

                                                                                                                                             2019年1月30日

2019水务局部门预算报表.xls