一、部门主要职责
1.贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针、政策，调查研究并拟定我区有关离退休干部工作的政策规定。
2.负责落实离退休干部的政治待遇。加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，指导离退休干部的教育管理工作，引导离退休干部为党的事业增添正能量。
3.督促检查落实离退休干部的生活待遇，积极协调人社、财政、卫计等有关部门制定完善离退休干部生活待遇政策，共同做好离退休干部服务管理工作；指导离退休干部的丧事处理和离退休干部遗属的照料工作；做好异地安置老干部的管理和来我区的外省市区老干部接待工作。
4.围绕区委中心工作，组织离退休干部发挥积极作用。组织指导离退休干部开展形式多样、健康有益的各项活动，丰富活跃老同志精神文化生活，发挥好离退休干部的作用。
5.指导全区老年教育、老干部活动场所及老干部活动中心的建设和管理工作。
6.负责全区离退休干部的信访、信息、思想教育、宣传、年报统计、信息库建设等工作。
7.指导全区老干部工作，开展业务培训，提高老干部工作队伍思想和政策水平。
8.承办区委、区委组织部交办的其他事项。
二、2019年度部门工作任务
1.组织离退休干部认真学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，分片向老干部传达中央和省市区委重要会议精神和决策部署。
2.落实市局《精准服务离退休干部工作的十条意见》精神，全面做好离休老干部和退休老领导的服务管理工作。
3.督促、协调有关部门足额落实老干部护理费及老干部遗属生活补贴。
4.认真做好离退休干部走访慰问工作，做到老干部住院必须看望、老干部去世必须吊唁、老干部生日必须祝寿；在春节、夏忙前对老干部及遗孀进行走访慰问；5月中旬，组织老干部进行一次全面健康检查。
5.召开“七·一” “八·一”老党员和老军人座谈会各1次。
6.定期将学习资料送到自管组，向老干部宣传党的路线方针政策和区委、区政府中心工作，密切与老干部联系，增强凝聚力；办好“老干部工作交流园地”简报，并定期发放。
7.办好老年大学、老干部活动中心，充分发挥老年大学和老干部活动中心的阵地作用，举办书画、工艺、摄影展览等活动，丰富老干部精神文化生活。
8.组织好春、秋季“老干部看长安”活动，使老干部感受长安新发展变化，开阔老干部视野、服务全区经济社会发展大局。
9.继续在老干部中开展以“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”为主题的为党和人民事业增添正能量的活动。
10.以庆祝新中国成立70周年契机，组织离退休干部认真开展“我和我的祖国”征文活动。
11.以“讲政治、敢担当、改作风”专题教育为契机，强化作风建设，建设一支忠诚干净担当的老干部工作铁军队伍。
三、部门预算单位构成
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 经费管理方式 |
1 | 中共西安市长安区委老干部工作局 | 行政单位 | 财政全额拨款 |
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制4人、事业编制11人；实有人员15人，其中行政4人、事业11人。单位管理的离退休人员6人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款73万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
（1）2019年度收入合计243.87万元，较上年增加17.35万元，主要原因是人员工资提标。
（2）2019年度支出合计243.87万元，较上年增加17.35万元，主要原因是人员工资提标。
（二）财政拨款收支情况。
财政拨款243.87万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款243.87万元、政府性基金预算财政拨款0万元，较上年增加17.35万元，主要原因是人员工资提标。
七、2019年部门预算情况说明
（一）预算总体情况。
2019年度收入预算243.87万元，较2018年度收入预算226.52万元，增加7.7%，总支出预算243.87万元。增加原因主要是人员工资提标。
（二）财政拨款收支情况。
2019年度收入预算243.87万元，较2018年度收入预算226.52万元，增加7.7%，总支出预算243.87万元。增加原因主要是人员工资提标。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年度一般公共预算收入243.87万元，较2018年度一般公共预算收入226.52万元，增加7.7%，总支出预算243.87万元。增加原因主要是人员工资提标。
一般公共预算支出243.87万元，较2018年度一般公共预算支出226.52万元，增加7.7%，总支出预算243.87万元。增加原因主要是人员工资提标。
基本支出预算170.87万元，占总支出预算70.07%，其中：工资福利支出134.55万元，对个人和家庭补助支出26.35万元；商品和服务支出9.97万元。较2018年152.81万元增加18.06万元，增加11.82%，主要是人员工资提标。
项目支出预算73万元，占总支出预算29.93%，其中：离退休人员管理机构51万元，其他行政事业单位离退休支出22万元。。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
2019年一般公共预算支出243.87万元，占总支出预算100.00%。基本支出170.87万元，项目支出73万元。其中：离退休人员管理221.87万元，占总支出90.98%，其他行政事业单位离退休支出22万元，占总支出预算9.02%。较2018年度一般公共预算支出226.52万元增加17.35万元，主要是人员工资提标。
3．支出按经济科目分类的明细情况
（1）工资福利支出134.55万元，占总支出预算55.17%。指我部开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。主要包括基本工资47.25万元，津贴补贴11.88万元，奖金0.95万元，绩效工资32.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.64万元，职工基本医疗保险缴费3.42万元，其他社会保障缴费0.42万元，住房公积金20.30万元。
（2）对个人和家庭的补助支出26.35万元，占总支出预算10.81%。指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休费、生活补助、取暖费等。主要包括：离退休费0.54万元，降温取暖费4.53万元，抚恤金21.19万元，独生子女费0.09万元。
（3）商品和服务支出82.97万元，占总支出预算34.02%。指我部在日常工作中购买商品和服务的支出，基本支出9.97万元，项目支出73万元。主要包括：办公费1.68万元、印刷费0.56万元、邮电费1.12万元、差旅费1.26万元、会议、培训费0.56万元、公务接待费0.70万元，工会经费0.97万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他商品和服务支出74.12万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
“三公”经费等预算情况。
2019年“三公”经费预算2.7万元，较2018年持平。2019年会议、培训费预算0.56万元，较2018年度持平。
（七）机关运行经费安排情况。
1、工资福利支出134.55万元，占总支出预算55.17%。指我部开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。主要包括基本工资47.25万元，津贴补贴11.88万元，奖金0.95万元，绩效工资32.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.64万元，职工基本医疗保险缴费3.42万元，其他社会保障缴费0.42万元，住房公积金20.30万元。
2、对个人和家庭的补助支出26.35万元，占总支出预算10.81%。指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休费、生活补助、取暖费等。主要包括：离退休费0.54万元，降温取暖费4.53万元，抚恤金21.19万元，独生子女费0.09万元。
3、商品和服务支出82.97万元，占总支出预算34.02%。指我部在日常工作中购买商品和服务的支出，基本支出9.97万元，项目支出73万元。主要包括：办公费1.68万元、印刷费0.56万元、邮电费1.12万元、差旅费1.26万元、会议、培训费0.56万元、公务接待费0.70万元，工会经费0.97万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他商品和服务支出74.12万元。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共1.72万元，其中政府采购货物类预算1.72万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用于公共预算财政拨款开支的费用。
2、三公经费：政府部门人员因公出国（境）、公务车购置及运行费、公务招待产生的消费。
中共西安市长安区委老干部工作局
2019年1月30日
陕公网安备 61011602000186号
