西安市长安区食品药品监督管理局 2019年部门预算说明

一、部门主要职责

(1)贯彻执行食品、药品、医疗器械、保健食品、保健用品、化妆品监督管理方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，并组织实施。

(2)负责食品生产、食品流通和餐饮服务安全监督管理工作；负责食品生产、流通以及餐饮服务许可管理工作。

(3)负责对药品、医疗器械、保健食品、保健用品、化妆品的行政监督和技术监督；监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；配合市食品药监局做好执业药师注册管理工作。

(4)负责第一类医疗器械注册证核发的初审工作；监督实施医疗器械行业标准。

(5)组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；组织实施国家有关处方药和非处方药分类管理制度。

(6)组织实施中药、民族药监督管理规范，监督实施中药材生产质量管理规范，依法实施中药品种保护制度；监督管理中药材专业市场。

(7)依法监督管理药品、医疗器械质量安全；监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品。

(8)负责药品生产企业、药品批发企业、药品零售企业、医疗器械生产企业、医疗器械经营企业行政许可的初审工作；负责保健食品经营企业（零售）登记备案工作。

(9)依法查处食品生产、流通、餐饮服务环节和药品、医疗器械、保健食品、保健用品、化妆品的研制、生产、流通、使用方面的违法行为。

(10)组织开展全区食品药品有关方面的监督管理、应急、稽查和信息化建设工作。

(11)会同有关部门监督检查药品、医疗器械、保健食品、保健用品、化妆品等方面的广告。

(12)承担区食品药品安全委员会日常工作；负责食品药品安全综合协调、组织查处食品药品安全重大事故的责任；协助市食品药品监督管理局开展食品药品及相关产品的安全风险评估、预警工作；根据市食品药品监督管理局授权发布有关食品药品安全信息。

(14)承办区政府、区食品药品安全委员会交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

2019年是全面贯彻落实党的十九大精神的重要之年，在区委、区政府坚强领导和市食品药监局精心指导下，长安区食品药品监督管理局自觉践行“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，坚持源头严防、过程严管、风险严控的工作总基调，以全力保障长安群众饮食用药安全为目标，撸起袖子加油干，一天当做两天干，确保全区食品药品安全形势持续稳中向好。

食品药品安全工作永远在路上，2019年我们将不驰于空想、不骛于虚声，一步一个脚印，采取以下四项措施，在“三园建设”的新的征程上，实干苦干拼命干，把好饮食用药安全关，真心实意为群众办实事，解难题，为全区实现追赶超越，叫响做靓“千年古都、美好长安”品牌作出新的贡献。

（一）强化日常检查。依托“三位一体”监管体系和“1+4”网格化监管体系，以农村地区、城乡接合部、旅游景区、学校、农家乐、农村家宴等为重点区域，以与群众生活密切相关的食品药品为重点品种，持续强化监管力度，守住安全底线，让群众饮食放心、用药安心。

（二）拓宽专项整治。对农村家宴、古庙会、网络订餐等监管薄弱环节，制定切实可行的监管办法，开展各类专项整治，以打击黑作坊、黑窝点为抓手，达到打击一个、震慑一片的效果，抓出工作亮点。

（三）加大宣传力度。积极开展食品药品安全科普宣传活动，普及法律法规及安全知识，增强企业主体责任意识，提高公众风险防范意识。同时，运用“两微一端”新媒介，宣传食品药品监管工作成效，凝聚监管正能量，维护政府公信力。

（四）强化自身建设。全面落实区委、区政府和市局工作要求，把制度建设贯穿于监管工作始终，形成用制度管权，按制度办事，靠制度管人的工作机制。强化业务培训，开展廉政教育，规范执法行为，提升监管能力，更好地适应新形势下食品药品安全监管工作新要求，确保群众饮食用药安全。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。长安区食品药品监督管理局共有内设科室8个，分别为办公室、财务核算中心、食品安全监管科、食品生产流通监管科、药品及医疗器械监管科、法规宣传科、行政审批科、餐饮管理科。所属事业单位有3个，分别为：长安区食品稽查队、长安区药品稽查队、长安区24个食品药品监督管理所。

纳入本部门2019年部门预算编制范围共有4个，其中局本级1个，二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制190人，其中行政编制30人、事业编制160人（其中参公19人，事业141人）；实有人员183人，其中行政30人、事业153人（其中参公16人，事业137人）。单位管理的离退休人员18人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共车辆36辆（执法车辆34辆，特种车辆2辆），无单价20万元以上的设备。2019年部门预算无安排购置车辆预算；无安排购置单价20万元以上的设备预算。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2424.09万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年度收支预算合计2424.09万元，较上年下降775.21万元，下降24.23%。主要原因一是2018年我局有高新、东大、细柳、五星、灵沼、兴隆等6个食药监所整建制划转至高新区，我局不再承担这6个是药监所的人员工资及项目支出。二是项目支出预算中，减少了“抽验经费”预算和“创食安城市”预算，造成了2019年收支预算较2018年下降较大。

（二）财政拨款收支情况

2019年度财政拨款收支预算合计2424.09万元，较上年下降775.21万元，下降24.23%。主要原因：一是2018年我局有高新、东大、细柳、五星、灵沼、兴隆等6个食药监所整建制划转至高新区，财政不再承担这6个食药监所的基本支出和项目支出。二是2019年项目支出预算中，减少了“抽验经费”预算和“创食安城市”预算，造成了2019年收支预算较2018年下降较大。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年度财政拨款收支预算合计2424.09万元，较上年下降775.21万元，下降24.23%。主要原因一是2018年我局有高新、东大、细柳、五星、灵沼、兴隆等6个食药监所整建制划转至高新区，我局不再承担这6个食药监所的基本支出及项目支出。二是2019年项目支出预算中，减少了“抽验经费”预算和“创食安城市”预算，造成了2019年收支预算较2018年下降较大。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2019年一般公共预算拨款收支合计2424.09万元，其中人员经费1962.93万元, 公用经费98.56万元, 专项业务经费362.60万元。人员经费较上年下降7.93%，主要原因是2018年我局有高新、东大、细柳、五星、灵沼、兴隆等6个食药监所整建制划转至高新区，人员经费财政不再承担。公用经费预算较上年下降18.89%，主要原因是2018年我局有高新、东大、细柳、五星、灵沼、兴隆等6个食药监所整建制划转至高新区，公用经费财政不再承担。专项业务经费较上年下降61.66%，主要为今年项目预算中，减少了“抽验经费”预算和“创食安城市”预算，具体情况见下表列示：

                                                                                   2018年-2019年部门预算

                                                                              按支出按功能科目分类的明细表

                                                                                                                                          单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年，按照部门支出经济分类的类级科目，工资福利支出1886.94万元，较上年下降5.96%，主要原因2018年我局有高新、东大、细柳、五星、灵沼、兴隆等6个食药监所整建制划转至高新区，人员工资财政不再承担。商品服务支出461.16万元，较上年下降56.48%，主要原因是今年项目预算中，减少了“抽验经费”预算和“创食安城市”预算。个人和家庭补助支出75.99万元，较上年下降37.65%，主要是2018年我局有高新、东大、细柳、五星、灵沼、兴隆等6个食药监所整建制划转至高新区，这部分人员降温费取暖费财政不再承担。今年无资本性支出。支出具体情况见下表列示：

                                                                                     2018年-2019年部门预算

                                                                                     按经济科目分类的明细表

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）"三公"经费等预算情况

2019年，安排部门"三公"经费0万元，其中：因公出国费0万元、公车运行维护费0万元、公务接待费0万元。"三公"经费较2018年下降5.05万元，其中：因公出国费和2018年一致， 均为0万元；公车运行维护费和2018年一致， 均为0万元；公务接待费较2018年下降5.05万元，主要是减少公务接待支出。2019年，会议和培训费9.7万元。会议费较2018年下降1.95万元，主要原因是减少会议频次，提高工作效率。

（七）机关运行经费安排情况

2019年，机关运行经费98.56万元，较2018年下降22.95万元，下降18.89%。主要原因是严格按照中央八项规定精神，严控机关运行经费，提高运行效率。

（八）政府采购情况

2019年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、药品事务：指用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

2、食品安全事务：指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

3、"三公"经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车辆购置及运行费、公务招待产生的消费。

4、机关运行经费：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

                                                                                                                                           西安市长安区食品药品监督管理局

                                                                                                                                                      2019年1月30日

2019年部门预算报表（药监局）.xls