西安市长安区住房保障和房屋管理局 2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要负责辖区房屋产权管理；房屋安全及租赁管理；房地产市产管理及物业管理。

机构设置为四科一室。分别是办公室、住房保障和房屋产权产籍市场管理科、房屋安全管理科、村镇房屋管理科、物业管理科。

二、2019年年度部门工作任务

1.积极推进新增廉租住房租金补贴户数的基础上，着手就如何更有效完成庞大的新建保障房任务拟定报告报送区政府批准。

2.进一步加强房地产市场管理，对我区房地产销售企业进行逐个检查，坚决打击违规销售行为，维护房地产市场稳定发展。  

3.加强物业管理。努力打造“宜居长安”，为群众营造和谐舒适的居住环境。同时进一步做好房屋专项维修资金缴存工作。

4.做好信访维稳工作。进一步深入小区化解矛盾纠纷，努力将工作做在平时，用实实在在的行动赢得群众支持，维护好和谐稳定的社会环境。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长安区住房保障和房屋管理局由局本级及长安区住房保障中心、长安区产权产籍管理中心和长安区房屋资金管理中心三个二级单位构成。其中:局本级正职1名，副职1名，职工人数23名；住房保障中心正职1名，职员16名; 长安区房屋资金管理中心正职1名，职员6名。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明截止2018年底，本部门人员编制25人，其中行政编制20人、事业编制5人；实有人员38人，其中行政21人、事业17人。单位管理的离退休人员16人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款680.42万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。总体收支为680.42万元，与上年638.66万元增加41.76万元，收支增长主要原因是在职人员社保及离退休人员费用自2019年起由预算单位申请并执行。（二）财政拨款收支情况。

财政拨款总体收支为680.42万元，与上年638.66万元增加41.76万元，收支增长主要原因是在职人员社保及离退休人员费用自2019年起由预算单位申请并执行。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款收支680.42万元，与上年638.66万元对比增加41.76万元，收支增长主要原因是在职人员社保及离退休人员费用自2019年起由预算单位申请并执行。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

行政运行315.29万元，较上年下降51.26万元，降幅13.98%；

一般行政管理事务支出173.2万元，较上年增加39万元，增幅29.06%；

其他城乡社区事务管理支出191.93万元，较上年增加54.02万元，增幅39.17%。

3、支出按经济科目分类的明细情况

人员经费456.79万元，较上年减少19.11万元。降幅0.04%。公用经费223.63万元，较上年增加60.87万元。增幅37.39%。

主要是2019年度项目支出费用较大。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

三公费用预算2.78万元，较2018年度比较均增加1.57万元。其中因公出国为0元，车辆购置及维护为0元，接待预算为0.69万元，会议费预算为2.05万元，培训费预算为0.04万元。

（七）机关运行经费安排情况。

行政运行223.63万元较去年366.55万元，减少142.92万元。主要为人员费用由预算单位自己申请社保费用等。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

2.项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

                                                                                                            西安市长安区住房保障和房屋管理局

                                                                                                                             2019年1月30日

2019年部门预算报表（房管局）.xls