一、部门主要职能及机构设置
（一）部门主要职能
1、依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。拟定全区人民防空建设规划；
2、组织编制人防工程建设中长期规划和年度计划；
3、会同有关部门审批人防工程建设与城市建设相结合规划，审批城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况；
4、负责地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，会同有关部门做好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作；
5、拟定防空袭预案和人口疏散计划、疏散基地建设规划等相关保障方案，并组织实施；
6、拟定全区人防通信、警报建设规划，负责人防指挥通信网络建设和战备执勤；
7、负责组建和训练防空专业队伍，制定应对突发事件的预案，承担政府赋予的防灾救灾任务；
8、制定全区人防民防宣传教育计划，制定开展防空防灾知识教育；
9、拟定全区人防平战结合发展计划，制定全区人防工程平战结合开发利用；
10、战时组织开展城市人民防空袭斗争。
（二）机构设置
按照《西安市长安区机构编制委员会关于印发西安市长安区人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（长政办发〔2015〕107号）。
二、长安区人民防空办公室2019年度主要工作任务及目标
1 修建各种类型的防护工程；对人民群众进行战略思想教育和防空知识教育；积极落实《陕西省人防宣传教育“双百工程”实施方案》；
2 建立通讯警报系统,准确快速传递,发放防空警报和保证指挥畅通；
3 组织和训练防空专业队伍，战时消除空袭后果；
4 制定人员物资的疏散计划和有组织有秩序的疏散，转移；
5 协助有关部门控制城市规模和调整工业布局以及对国民经济的重要目标进行防护。
三、部门预算单位构成
本部门预算编制仅涉及本单位，无下属事业单位。
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门人员编制4人，实有人员9人，其中行政3人 ，事业6人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
资产总额213.79万元，固定资产213.79万元，其中通用设备209.13万元，专用设备0.88万元，家具类3.78万元。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标项目覆盖，涉及一般公共预算当年拨款97.11万元,无政府性基金预算当年拨款。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年度总收入预算合计235.28万元，较2018年265.81 万元，减少30.53万元，减少12% 。总支出预算235.28万元，较2018年265.81 万元，减少30,53 万元，减少12%。主要是因项目增减及人员划转。
（二）财政拨款收支情况
2019年度财政拨款收入预算235.28万元，较2018年265.81 万元，减少30.53万元，减少12% 。总支出预算235.28万元，较2018年265.81 万元，减少30.53 万元，减少12%。主要是因项目增减及人员划转。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年度一般公共预算收入合计235.28万元，较2018年265.81 万元，减少30.53万元，减少12% 。主要是因项目增减及人员划转。
2019年度本年一般公共预算支出合计235.28万元，较2018年265.81 万元，减少30.53 万元，减少12%。主要是因项目增减及人员划转。
基本支出预算138.17万元，其中工资福利支出127.78万元、对个人和家庭的补助3.67万元；商品和服务支出6.72万元。
项目支出预算97.11万元，委托业务费用11.6万元，人防工程会审、管理维护及下洞补贴19.51万元，人防应急指挥通信平台维护管理3万元，编制防空袭预案20万元，购置电声警报器三套23万元，警报器维护保养，人员培训及9.18警报鸣放5万元，人防法律法规宣传、教育培训、应急疏散演练及“双百工程”15万。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2019年度本年一般公共预算支出合计235.28万元，占总支出100.00%，基本支出138.17万元，项目支出97.11万元。其中行政运行138.17万元，占总支出的58.72%，委托业务费11.6万元，占支出总额4.93%，人防工程会审、管理维护及下洞补贴19.51万元，占支出总额8.29%，人防应急指挥通信平台维护管理3万元，占支出总额1.28%，编制防空袭预案20万元，占支出总额8.50%，购置电声警报器三套23万元，占支出总额9.78%，警报器维护保养，人员培训及9.18警报鸣放5万元，占支出总额2.13%，人防法律法规宣传、教育培训、应急疏散演练及“双百工程”15万，占支出总额6.38%。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）工资福利支出127.78万元，占总支出预算的54.30%。指我办在职职工的各类劳动报酬，以及缴纳的各类社会保险费等。主要包括基本工资42.64万元， 津贴补贴16.59万元，奖金1.42万元，绩效工资29.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.7万元，职工基本医疗保险缴费3.09万元，其他社会保障缴费0.39万元，住房公积金18.06万元。
（2）对个人和家庭的补助3.67万元，占总支出预算的1.56%，指用于对个人及家庭补助支出，包括取暖费等。
（3）商品和服务支出97.11万元，占总支出预算的41.28%，指我办日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括委托业务费用11.6万元，人防工程会审、管理维护及下洞补贴19.51万元，人防应急指挥通信平台维护管理3万元，编制防空袭预案20万元，购置电声警报器三套23万元，警报器维护保养，人员培训及9.18警报鸣放5万元，人防法律法规宣传、教育培训、应急疏散演练及“双百工程”15万。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表 。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支 。
（六）"三公"经费等预算情况
长安区人防办2019年"三公经费"预算0.52万元，较2018年0.81万元，减少0.29万元，原因是压缩三公经费。其中，会议费预算0.52元万元，较2018年0.36万元增加0.16万元，原因是增加业务培训。因公出国（境）经费预算0万元，与2018年比较无变化；公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年比较无变化；公务接待费预算0万元，较2018年0.45万元，减少0.45万元。
（七）机关运行经费安排情况。
1,工资和福利支出127.78万元，主要包括基本工资42.64万元，津贴补贴16.59万元，奖金1.42万元，绩效工资29.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.7万元，职工基本医疗保险缴费3.09万元，其他社会保障缴费0.39万元，住房公积金18.06万元。
2，对个人和家庭的补助支出3.67万元是指用于个人和家庭的补助，主要包括取暖费等。
3，商品和服务支出97.11万元，指我办日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括委托业务费用11.6万元，人防工程会审、管理维护及下洞补贴19.51万元，人防应急指挥通信平台维护管理3万元，编制防空袭预案20万元，购置电声警报器三套23万元，警报器维护保养，人员培训及9.18警报鸣放5万元，人防法律法规宣传、教育培训、应急疏散演练及“双百工程”15万。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表 。
八、专业名词解释
（一）人民防空地下室：是人防工事的一种，包括外墙、缓冲墙、防爆门、封闭墙、防护隔墙等部分组成，主要用于人民防空临时掩体，战时防空指挥中心，通讯中心，隐蔽所等；部分永备防御工事还具有三防功能。人民防空地下室是战时提供人员、车辆、物资等掩蔽的主要场所，在平时由于地下室的特殊性。也是作为防灾、减灾指挥所及避难所。
（二）人防指挥通讯建设：是人民防空指挥体系建设的基础，它是一人民防空各类传输，交换，终端等通讯设备和设施为主构建的。战时担负着指挥人民群众进行防空袭斗争的通信保障任务。
西安市长安区人民防空办公室
2019年1月30日
陕公网安备 61011602000186号
