西安市长安区文化体育广播电视局2019年部门预算说明

一、部门职责

按照《西安市长安区人民政府关于印发西安市长安区文化体育广播电视局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（长政办〔2015〕103号）的规定，区文体广电局的主要职责为：

（一）贯彻执行文化艺术、广播影视、新闻出版、著作权管理、体育方面的法律法规和方针政策；拟订全区文化体育广播电视发展规划并组织实施。

（二）负责文化体育广播电视产业发展。

（三）负责全区文化体育广播电视事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各门类文化体育广播电视事业发展；推进文化体育广播电视领域的体制机制改革。

（四）组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（五）指导乡街文化广播电视机构和社区、村文化体育广播电视设施建设，对公共文化体育广播电视设施的使用进行指导和监管。承担举办健身气功活动及设立站点审批职责。

（六）负责文化体育广播电视市场监管执法工作；负责对文化体育广播电视经营活动及演艺活动民办机构的行业监管；负责对民办出版机构进行监管；负责查处非法出版物和非法出版活动；组织协调全区"扫黄打非"工作；经营高危险性体育项目许可。

（七）负责电影放映单位设立、变更业务范围或者兼并、合并、分立审批；负责审查在全区广播电视中播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量；承担对信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务监管责任；负责全区电影发行、放映及音像制品和广播电视节目的管理工作。

（八）负责全区有线电视、卫星地面接收设施的管理工作。

（九）负责全区印刷业的管理，负责设立从事其他印刷品印刷经营活动的企业审批；负责印刷业经营者兼营其他印刷品印刷经营活动审批；负责从事其他印刷品印刷经营活动的企业变更印刷经营活动（不含出版物、包装装潢印刷品印刷）审批；负责印刷业经营者兼并其他印刷业经营活动（不含出版物、包装装潢印刷品印刷企业）审批；负责印刷业经营者因合并、分立而设立新的印刷业经营者（不含出版物、包装装潢印刷品印刷企业）审批；负责对互联网出版信息内容实施监管；负责音像制品的出版、复制管理；负责电子出版物制作单位的备案和管理。

（十）负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测。

（十一）指导协调文艺培训、体育训练和文化体育竞赛，归口管理全区重大文化体育活动；指导体育彩票发行工作。

（十二）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

（十三）指导和管理文化艺术、广播影视、新闻出版、体育活动的对外交流与合作工作。

（十四）承办区政府交办的其它事项。

二、2019年年度部门工作任务

（一）以设施建设为抓手，全面助力乡村振兴战略

（1）深入开展撤并村文体设施普查工作，建立完善信息库，掌握全区设施配备、使用现状，合理安排更新文体设施，保证群众基本文化权利。

（2）持续推进街道文化站提升改造工作，完成所有街道提升改造任务。整合资源，建设20个村示范文化礼堂，提升乡村文化品味。

（3）全面规划，科学布点，积极引导，全力推进多业态实体书店建设。以十四届全运会举办为契机，加快推进全运会射击射箭场馆、建安羽毛球培训基地、专业电竞比赛场馆、启迪鸿星冰雪小镇等项目建设。

（一）以文体活动为载体，不断展示文化软实力

（1）开展文化惠民活动。组织传统节日文化活动，持续开展送戏曲、送综艺、送电影等文化下乡惠民演出，组织全民健身各项活动，举办体育嘉年华活动，指导公共文化设施免费开放工作。

(2)举办高规格赛事活动。依托大学城，对接丝路沿线各国高校，共同举办春浪国际音乐节、和平国际音乐节、丝路大学生艺术节等活动。积极联系国内顶级赛事运营方，举办首届大学城国际半程马拉松、第二届长安秦岭国际半程马拉松、国际跆拳道大会（西安站）、国际斯巴达勇士赛（西安站）、2019全国青少年棒球锦标赛、2019长安秦岭F100越野赛。

(3)打造柳青文化品牌。筹备《创业史》电视剧和《春到长安柳青青》广播剧，全视角再现“创业史”中的真实场景，积极打造柳青文化品牌。

（三）以非遗工作为基础，不断弘扬中华优秀传统文化

（1）留存历史文化记忆。深入挖掘长安历史文化和民俗文化，编纂《长安文化丛书》1部，拍摄非遗纪录片，保留长安文化记忆。

（2）大力推介非遗项目。积极开展非遗传习活动，组织开展非遗进校园活动，加大对传承人保护，鼓励和支持非遗交流活动，举办亚欧“非物质文化遗产品鉴大会”。

（3）积极开发文化礼品。积极调研，精心策划，以非遗、历史文化等为题材，开发长安文化礼品，排演具有长安特色的小节目，让历史文化活起来。

（四）以项目拉动为契机，大力发展区域文化产业

（1）加大项目引进力度。大力开展招商引资，组织参加各项招商推介活动，鼓励发展电竞产业，引入1-2个承办国际顶级电竞赛事的专业团队，努力发展区域电竞新产业。

（2）积极培育文化企业。积极调动现有文化企业积极性，做好市场培育和指导，引导企业加大资本投入，培育2户规上文化企业。

（3）打造文化创意产业圈。加强策划运营，延伸发展商业、传媒等全体育产业链，全力发展赛事经济，推动文化、体育、旅游“三位一体”深度融合，构建开放包容、活力四射的大学城新品牌。   

三、部门预算单位构成

西安市长安区文化体育广播电视局行政单位，内设5个科室分别为办公室、体育科、社会文化科、市场科、广播电视科，西安市长安区文化体育广播电视局部门预算包括局本级（机关）和所属事业单位预算、企业单位预算。纳入本部门2019年部门预算范围的本级及二级预算单位共有8家，行政单位1家，事业单位5家，企业2家。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，长安区文体广电局部门人员编制140人，其中行政编制15人，事业编制125人。实有人员167人，其中行政11人，事业156人。企业在职职工89人（不含编制），单位管理的离退休人员 人136人，其中退休人员86人为文化体制改制单位人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，长安区文体广电局所属预算单位资产总额2594.12万元，其中流动资产528.54万元，固定资产2065.08万元。共有车辆10辆，其中一般公务用车5台，执法车辆3台，其他车辆2台。

六、部门预算绩效目标说明

长安区文体广电局2019年部门预算实现项目支出绩效管理全覆盖，涉及项目38个，其中一般公共预算当年拨款3355.34万元，上级补助资金411万元，无政府性基金预算。

七、2019年部门预算收支说明

（一）2019年部门收支预算总体情况。

2019年长安区财政局下达文体广电局预算收支3766.34万元，其中一般公共预算拨款收入3355.34万元，上级补助收入411万元。总收入较2018年部门预算4793.06减少了1026.72万元，减少幅为27%，     引发数量变化的主要原因是局机关减掉了文化礼堂奖补130万，文化站奖补420万，基层综合文化中心建设200万，应急广播服务208万，文化中心运营费100万元，基层单位项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年长安区财政局下达文体广电局预算收入为3766.34万元，全部为一般公共预算拨款收入3355.34万元。总收入较2018年部门预算4793.06万元减少了1026.72万元，减幅为27%，引发数量变化的主要是局机关公共文化服务体系的项目减少；文化中心运营费支出减少；基层文化体育活动项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年区财政局下达长安区文体广电局部门预算拨款收入3766.3万元，总收入较2018年部门预算4793.06万元减少了1026.76万元，增幅为27%，引发数量变化的主要是局机关公共文化服务体系的项目减少；文化中心运营费支出减少；基层单位文化体育活动项目资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年区财政局下达长安区文体广电局部门预算拨款收入3766.34万元，总收入较2018年部门预算4793.06万元减少了1026.72万元，减幅为27%，按照政府收支分类科目款级科目划分，其中文化行政运行安排了167.87万元，（较上年减少30%，其中基本支出减少了51.23万元，无项目支出）文化一般行政事务管理安排1281.8万元，（较上年减少了86%，其中项目减少了1102.8万元）图书馆安排230.25万元，（较上年减少了26%，其中基本支出减少了61.23万元，项目支出减少了60万元）艺术表演团体安排190.7万元，（较上年减少了4%，项目支出减少7.76万元）文化活动安排了20万元（较上年增长60%，项目增加12万元），群众文化安排了220.33万元，（较上年减少了13%，其中基本支出减少了12.14万元；项目减少了18.60万元），文化创作与保护安排32万元，（较上年增长100%，上年此科目未安排资金），文化和旅游市场管理安排了150.49万元，（较上年增加了7%，其中基本支出增加了9.32万元，项目支出增加2万元），其他文化和旅游支出402.40万元，(较上年增长47%，其中项目支出增加189.88万元)体育的一般事务安排132万元，（较上年减少15%，其中项目支出减少20.7万元），体育场馆安排125.23万元，（较上年增加0.03%，其中基本支出增加了5.46万元，项目支出减少5万元），群众体育安排6万元，（较上年增加0.09%，项目支出增加0.51万元）新闻出版广播电视安排784.93万元（较上年减少了3%，其中基本支出增加了29.69万元，项目支出减少了33.5万元），新闻出版电影安排了20.34万元，（较上年增长32%，其中基本支出增加了6.59万元，项无变化）。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年区财政局下达长安区文体广电局部门预算拨款收入为3766.34万元，总收入较2018年部门预算4793.06万元减少了1026.72万元，减幅为27%，按照政府收支分类科目款级科目经济科目划分基本支出,1352.40万元（其中工资和福利支出1223.81万元。商品和服务支出2475.2万元，对个人和家庭的补助支出61.93万元）相比2018年105.26万元，减少了69%，项目支出2413.94相比2018项目3423.39万元，减幅41%，减少1009.45万元。

基本支出的支出增减少主要原因产生于工资福利和对个人家庭的补助支出科目，原因调出、退休、在职死亡共计6人。，项目支出减少主要是公共文化服务体系奖补资金减少，项目活动项目预算资金减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年长安区文体广电局部门预算无政府性基金预算收支，已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年长安区文体广电局部门预算无国有资本经营预算收支。

（六）"三公"经费等预算情况。

2019年区财政局下达长安区文体广电局三公经费预算6.14万元，未安排出国出境费用支出，较2018年无变化；公务接待费0.65万元，较2018年减少了2.54万元，原因是基层事业单位无此项资金；公务用车维护费用0万元，较2018年减少2万元，原因是事业单位公车改革；会议费6.14万元，较2018年增加6.14万元，原因是上年无此项资金。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年区财政局下达长安区文体广电局机关运营费63.66万元，较2018年74.03万元减少了10.37万元，降幅了16%，因单位人数变化发生相应改变。主要用于单位的日常公用经费支出，如：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、物业费、委托业务费等常见的单位工作支出，还包括维修费、工会经费、公务交通费补贴及部分无法明确分类的其他商品和服务支出等。

（八）政府采购情况。

2019年区财政局下达长安区文体广电局政府采购0万元，2018年128万元为长安区图书馆的图书购置费用。

八、专业名词解释

1、基本支出是指区级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的支出，按其性质分为人员经费和商品服务支出（日常公用经费），其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

2、对个人和家庭补助支出是指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对给人和家庭的补助支出。

3、商品和服务支出是指单位工作中购买商品和服务的支出，如：办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等。

4、项目支出是指各业务科室为完成特定的工作任务，在基本支出以外发生的支出（单位的各项文体活动等）。

                                                                                                                                           西安市长安区文化体育广播电视局

                                                                                                                                                        2019年1月30日

  2019年部门预算报表（文化体育局）.xls