西安市长安区统筹城乡发展办公室 2019年部门预算说明

       一、长安区统筹城乡发展办公室概况

1.按照区统筹城乡发展工作领导小组的决策部署，负责拟定全区农村工作、统筹城乡发展工作和新农村建设工作的总体方案和政策措施，并组织实施。

2.负责机关配套政策的协调和衔接工作，建立和完善农村工作、统筹城乡发展工作和新农村建设工作的工作机制和政策体系。

3.负责乡街、区级相关部门农村工作、统筹城乡发展工作和新农村建设工作的综合指导、组织协调、督促检查和考核验收。

4.负责组织农村工作、统筹城乡发展工作和新农村建设工作的有关调查研究，提出对策建议。

5.负责与市统筹机构的沟通协调，落实市统筹机构下达的各项任务。

6.负责组织、指导和协调全区农村帮扶帮建工作及农村政策试点工作。

7.负责农村工作、统筹城乡发展工作和新农村建设工作有关专项资金的使用和管理。

8.配置我区在统筹城乡发展进程中的各种资源，协调成员单位加强协作配合。

9.承担区统筹城乡发展工作领导小组的日常工作。

10.完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、长安区统筹城乡发展办公室机构设置

下设四个科室，分别为综合科、规划建设科、社会事务科、经济科。

三、长安区统筹城乡发展办公室2019年度主要工作任务及目标

2019年，我办紧紧围绕“三园”建设，坚持“追赶超越”不动摇，立足“三聚焦、三努力”，全力打造国家乡村振兴示范区，努力为叫响做靓“千年古都，美好长安”品牌作出应有贡献。重点抓好以下工作：

一是聚焦“7+2”不动摇，努力在美丽乡村示范村引领上求突破。以创建全市美丽乡村示范区为目标，按照“串点成线、连线成片、重点突破、示范带动”总要求，持续巩固“7+2”区级领导包抓美丽乡村示范村工作机制，协调推动五台星火、子午抱龙和王莽清水头村等9个村“五美”建设，不断丰富乡村振兴实施载体。

二是聚焦农民幸福指数，努力在推动城乡公共服务均等化上求实效。全力争取市级财政资金，一方面按照“六室四配套”标准，建好2019年度农村片区化中心社区项目，进一步推动城乡要素加速流动。一方面加快创建2个以上幸福新农村示范村，并完成2017和2018年度创建任务，确保通过市级验收。

三是聚焦深化农村改革，努力在建设“长安唐村中国农业公园”上求新篇。抢抓全省农村综合改革试验区机遇，按照“一心两轴四板块”空间布局，全力协调推进长安唐村中国农业公园项目，不断让农村“沉睡资本”“活”起来，努力打造依山而居、看云听风、溪流环绕、农事体验的乡村振兴样板。

四是按照第二届“大西安农民节”总体安排，力争邀请一些重量级嘉宾，举办一次乡村振兴论坛，切实提升长安在全市乃至全省实施乡村振兴战略的知名度。

四、长安区统筹城乡发展办公室的决算单位构成

长安区统筹城乡发展办公室属区委全额拨款事业单位，是本级预算单位，无下属单位。

五、长安区统筹城乡发展办公室部门预算人员

截止2018年底实有人数为23人.

六、长安区统筹城乡发展办公室国有资产占有使用及资产购置

截止2018年底，长安区统筹城乡发展办公室固定资产：27.2410万元，主要为车辆、电脑、打印设备、办公桌椅、档案柜等办公设备，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上车辆0辆。2018年部门预算安排购买车辆0辆，

七、长安区统筹城乡发展办公室预算绩效目标

2019年本部门实现了项目绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款492.87万元，上级补助收入1451万元。无政府性基金拨款。

八、2019年度预算收支情况说明

（一）收支预算总体情况

按照收支平衡原则，2019年度收支总计1943.87万元，2018年收支总计5989.59万元，较上年减少4045.72万元，主要为单位业务划转及项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

按照收支平衡原则，2019年度财政拨款总计492.87万元，2018年度财政拨款总计3949.59万元，较上年减少3456.72万元，主要原因为单位业务划转及项目压缩。

（三）一般预算拨款支出明细情况

1.支出按功能科目分类的明细情况

2019年度支出总计1943.87万元，2018年度支出总计3949.59万元，较上年度减少2005.72万元。主要是2019年城乡社区管理事务492.87万元，其中：养老保险29.97万元；生育保险0.39万元；统发工资170.27万元；统筹城乡宣传评审30万元；住房公积金34.51万元；对个人家庭补助7.55万元；工伤保险0.34万元；全国固定观测点6.04万元；农村片区化中心社区建设135万元；日常公用经费13.16万元；基本医疗及大病保险5.64万元；农村产权制度改革60万元；农林水事务1451万元。

2.支出按经济科目分类的明细情况

2019年度支出总计1943.87万元，2018年度支出总计3949.59万元，较上年度减少2005.72万元。工资福利支出：主要包括基本工资77.89万元；津贴补贴10.45万元；奖金0.82万元；绩效工资81.11万元；机关事业单位养老保险费29.97万元；职工基本医疗保险费5.64万元；其他社会保障缴费0.73万元；住房公积金34.51万元。商品和服务支出1695.2万元主要包括：办公费2.76万元；印刷费0.92万元；邮电费1.84万元；差旅费2.07万元；会议培训费0.92万元；公务接待费1.15万元；工会经费1.66万元；其他商品服务支出1683.88万元。对个人家庭补助7.55万元主要包括：降温费2.07万元；取暖费5.39万元；独生子女费0.09万元。

（四）政府性基金预算支出明细情况

2019年政府性基金支出：0万元，2018年政府性基金支出3213.6万元，较上年减少3213.6万元。主要原因为单位项目移交城管局管理。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

长安区统筹城乡发展办公室2019年度无国有资本经营预算拨款收支。

（六）"三公"经费预算增减变化原因

长安区统筹城乡发展办公室2019年度"三公"经费总计：1.15万元，较上年减少0.05万元，其中公务接待费用1.15万元，较上年减少0.05万元，原因为压缩支出；因公出国费用0元，与上年持平无增减变化。

（七）机关运行经费安排情况

长安区统筹城乡发展办公室2019年度机关运行经费：13.16万元，2018年度度机关运行经费：16.12万元，较上年减少2.96万元。主要是2019年度办公费：2.76万元，较上年减少0.12万元；印刷费：0.92万元，较上年减少0.04万元；邮电费：1.84万元，较上年减少0.08万元；差旅费：2.07万元，较上年减少0.09万元；会议培训费：0.92万元，较上年减少0.04万元；公务接待费：1.15万元，较上年减少0.05万元；工会经费：1.66万元，较上年减少0.46万元；公务用车运行维护费：0万元，较上年减少2万元，原因为公车改革取消公务用车。

（八）政府采购情况。

长安区统筹城乡发展办公室2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

--工资福利支出：指长安区统筹城乡发展办公室开支的在职职工的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各类社会保险费等。

--对个人和家庭的补助支出：指对于个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的生活补助、独生子女费等。

--商品和服务支出：指长安区统筹城乡发展办公室在日常工作中购买商品和服务的支出、主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（二）项目支出：指长安区统筹城乡发展办公室根据职能职责为完成统筹城乡工作，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

                                                                                                                                       西安市长安区城乡统筹发展办公室

                                                                                                                                                   2019年1月30日

2019年部门预算报表（统筹办）.xls