西安市长安区教育局2020年部门综合预算说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表（具体部门预算公开报表） 

第一部分  部门概况 

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家在教育工作方面的法律法规和方针、政策；研究拟定全区教育工作的有关规定；拟定教育改革发展规划和各项计划并组织实施。

2、负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、广播电视教育和电子信息技术教育，会同有关部门管理、指导、协调全区教育工作，指导学校思想政治、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作；负责教育社团管理工作。

3、负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；指导落实教育教学基本要求，全面实施素质教育。

4、负责指导各级教育单位的教育教学改革工作；指导学校内部管理体制改革工作；指导开展教育科学研究和教学研究工作；指导全区的教育综合改革工作。

5、按管理权限统筹协调和指导社会力量办学。

6、会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资管理办法；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费规划和使用；会同有关部门检查、审计教育系统的教育事业经费的安排和使用情况；指导全区教育脱贫攻坚工作；承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作；实施家庭困难学生资助和助学贷款工作。

7、负责指导教育系统人才队伍建设工作；合理配置教育资源；负责全区各类学校专业技术职务的评审、报批工作。

8、配合有关部门拟定区属中小学、职业学校的招生计划；负责组织成人自学考试、专业证书考试和高中学业水平测试，承担国家规定的有关考试工作。

9、配合有关部门规划编制学校布局，管理学校国有资产；指导各学校教学设施、仪器、图书资料的配备；推进学校后勤改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务工作；指导全区教育信息化工作。

10、负责指导全区各校的稳定和安全保卫工作，负责教育领域的安全生产监督管理工作，协调有关部门处理突发事件。

11、负责语言文字和指导推广普通话工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作工作。

12、指导教育督导工作，制定教育督导工作的规章制度，监督、检查、评估各校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻落实工作。

13、完成区委，区政府交办的其他任务。

（二）单位内设机构情况

内设11个科室，分别是：党政办公室、组织监察科、人事劳资科、财务审计科、基础教育科、职业与成人教育科、幼儿教育管理科、安全法规科、规划建设科、思想政治与体卫艺科、教育督导室。

二、2020年度部门工作任务

办好人民满意教育。成立教师专业发展导师团、教育质量监测督导团，实施长安一中复兴工程。2020年秋季完成新建、扩建学校13所，新增学位2565个。招录公办教师302人。完成17所市级确定的公办学校质量提升任务。新组建“名校+”教育联合体市级4个、“名师+”研修共同体区级10个和校级15个。普惠性幼儿园占比、普惠性幼儿园在园幼儿占比均达到90%。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）和所属二级单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有74个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6352人，其中行政编制24人、事业编制6328人；实有人员6306人，其中行政19人、事业6287人。单位管理的离退休人员3232人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。 2020年本部门预算收入92495.9万元，其中一般公共预算拨款收入92495.9万元，2020年本部门预算收入较上年增加753.87万元，增长0.82%，主要原因是提高了合同制教师的待遇、新增加342名中小学和幼儿园专职保安员工资、基础教育提升三年行动计划相关资金的落实。2020年本部门预算支出92495.9万元，其中一般公共预算拨款支出92495.9万元，2020年本部门预算支出较上年增加753.87万元，增长0.82%，主要原因是提高了合同制教师的待遇、新增加342名中小学和幼儿园专职保安员工资、基础教育提升三年行动计划相关资金的落实。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入92495.9万元，其中一般公共预算拨款收入92495.9万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加753.87万元，增长0.82%，主要原因是提高了合同制教师的待遇、新增加342名中小学和幼儿园专职保安员工资、基础教育提升三年行动计划相关资金的落实。 2020年本部门财政拨款支出92495.9万元，其中一般公共预算拨款支出92495.9万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加753.87万元，增长0.82%，主要原因是提高了合同制教师的待遇、新增加342名中小学和幼儿园专职保安员工资、基础教育提升三年行动计划相关资金的落实。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出92495.9万元，较上年增加753.87万元，增长0.82%，主要原因是提高了合同制教师的待遇、新增加342名中小学和幼儿园专职保安员工资、基础教育提升三年行动计划相关资金的落实。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年当年一般公共预算支出92495.9万元，其中：     

（1）教育支出——教育管理事务（科目代码20501）1455.8万元，较上年减少324.44万元，主要原因是2020年规范了预算编制科目的使用，医疗保险、养老保险、工伤保险及住房公积金归入相应的功能科目；

（2）教育支出——普通教育（科目代码20502）66392.62万元，较上年减少16824.11万元，主要原因是2020年规范了预算编制科目的使用，医疗保险、养老保险、工伤保险及住房公积金归入相应的功能科目；

（3）教育支出——职业教育——中等职业教育（科目代码2050302）1953.12万元，较上年减少888.16万元，主要原因是2020年规范了预算编制科目的使用，医疗保险、养老保险、工伤保险及住房公积金归入相应的功能科目；

（4）教育支出——成人教育——成人广播电视教育（科目代码2050404）214.5万元，较上年增加60.09万元，主要原因是2020年增加了社区专项教育工作经费及规范了预算编制科目的使用，工资、日常公用经费、工会经费归入相应的功能科目；

（5）教育支出——特殊教育——特殊学校教育（科目代码2050701）465.62万元，较上年减少186.64万元，主要原因是2020年规范了预算编制科目的使用，医疗保险、养老保险、工伤保险及住房公积金归入相应的功能科目；

（6）教育支出——进修及培训——教师进修（科目代码2050801）415.73万元，较上年减少145.38万元，主要原因是2020年规范了预算编制科目的使用，医疗保险、养老保险、工伤保险及住房公积金归入相应的功能科目；

（7）教育支出——其他教育支出——其他教育支出（科目代码2059999）698.99万元，较上年增加698.99万元，主要原因是增加校车运行经费；

（8）社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）7633.75万元，较上年增加7633.75万元，主要原因是2020年规范了预算编制科目的使用，养老保险新增科目；

（9）社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出（科目代码2089901）96.58万元，较上年增加96.58万元，主要原因是2020年规范了预算编制科目的使用，工伤保险新增科目；

（10）卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗（科目代码2101101）9万元，较上年增加9万元，主要原因是2020年规范了预算编制科目的使用，医疗保险新增科目；

（11）卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗（科目代码2101102）2172.37万元，较上年增加2172.37万元，主要原因是2020年规范了预算编制科目的使用，医疗保险新增科目；

（12）住房保障支出——住房改革支出——住房公积金（科目代码2210201）10987.82万元，较上年增加10987.82万元，主要原因是2020年规范了预算编制科目的使用，住房公积金新增科目；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类：2020年本部门当年一般公共预算支出92495.9万元，其中：

工资福利支出（科目代码301）69224.4万元，较上年减少1745.49万元，主要原因是行政区域划转有237名老师移交航天管委会工资减少及规范预算经济科目的使用；

商品和服务支出（科目代码302）10936.8万元，较上年减少1857.38万元，主要原因是因机构改革本部门减少两个基层单位及压缩公用经费；

对个人和家庭的补助支出（科目代码303） 6163.03万元，较上年减少1814.93万元，主要原因是因机构改革本部门减少两个基层单位及规范预算经济科目的使用；

资本性支出（科目代码310）6171.67万元，较上年增加6171.67万元，主要原因是2020年规范预算经济科目的使用。

（2）按照政府预算支出经济分类：2020年本部门当年一般公共预算支出92495.9万元，其中：

 机关工资福利支出（科目代码501）320.33万元，较上年减少1633.23万元，主要原因是2020年规范了预算编制科目的使用，医疗保险、养老保险、工伤保险及住房公积金归入相应的功能科目；

机关商品和服务支出（科目代码502）8278.09万元，较上年减少1592.4万元，主要原因是2020年规范了预算编制科目的使用，归入相应的经济科目；

机关资本性支出（一）（科目代码503）6050万元，较上年增加6050万元，主要原因是增加6000万元建设采购配套资金；

对事业单位经常性补助（科目代码505）71562.78万元，较上年减少377.24万元，主要原因是2020年规范了预算编制科目的使用，归入相应的经济科目；

对事业单位资本性补助（科目代码506）121.67万元，较上年增加121.67万元，主要原因是2020年规范了预算编制科目的使用，归入相应的经济科目；

对个人和家庭的补助（科目代码509）6163.03万元，较上年减少1814.93万元，主要原因是2020年规范了预算编制科目的使用，归入相应的经济科目；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算"三公"经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.56万元，较上年减少1.04万元，下降22.61%，主要原因是进一步压缩三公经费开支预算。其中：因公出国（境）经费0元，较上年无变化；公务接待费3.56万元，较上年减少1.04万元，下降22.61%，主要原因是进一步压缩公务接待费用开支预算；公务用车运行费0万元，较上年无变化，公务用车购置费0元，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆42辆，单价20万元以上的设备0台（套），有传真机、复印机336台、笔记本电脑3543台。2020年部门预算安排购置打印机、图书、空调、文件柜、办公家具、复印纸等计720.64万元。本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共720.64万元。用于购置打印机、图书、空调、文件柜、办公家具、复印纸、教玩具等（详见公开报表中的政府采购表）。本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款16441.03万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排100万元，较上年增加20万元，主要原因是增加中央空调的维修、检查等费用。本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、财政拨款收入：指区财政部门当年拨付的资金。

2、"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费  、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表（具体部门预算公开报表） 

相关附件下载: 西安市长安区教育局2020年部门预算公开表.xls