西安市公安局长安分局2020年部门综合预算

西安市公安局长安分局

2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

 一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

西安市公安局长安分局是西安市公安局的派出机构，处级建制，实行市、区双重领导，以市管为主，担负着维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。

1、贯彻党和国家的路线、方针和政策，执行和落实上级领导机关的决议、指示和命令、指导全区公安工作，维护全区社会秩序，促使政治稳定、经济发展；

2、负责本局公安队伍建设及民警的教育、训练，对公安民警的执法进行监督。；

3、组织侦破全区危害国家安全和社会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动；

4、负责对党和国家领导人、重要外宾活动、重要会议及大型群众娱乐活动的安全警卫和防范工作；

5、依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、暂住人口、治安危险分子实施管理，做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作；

6、负责全区各类案件的审理、起诉及案犯、犯罪嫌疑人的羁押；

7、收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情、及时报告上级机关；

8、负责本辖区内的巡逻守候工作；处理巡逻中发现的治安案件；处置辖区内出现的突发事件、群体性治安案件和重大灾害事故；完成上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置

西安市公安局长安分局内设一个指挥中心，22个业务科队，14个派出所。

二、2020年度部门工作任务

1.提升社会治安满意度、公众安全感、公安队伍满意率，实现市考全优。全区治安满意度同比上升3个百分点，公众安全感同比上升1个百分点，公安队伍满意度同比上升2个百分点。

2.提升扫黑除恶工作水平。全年新立涉黑案件6个月内侦查终结移送；集团和团伙3个月内侦查终结移送；完成治安突出问题和复杂地区挂牌整治、摘牌验收工作。

3.提升防范水平。群体性事件发生数和参与人数同比分别下降10%。

全区涉黄、涉赌治安案件同比下降10%，街面两抢日均发案不超过市局下达任务，盗窃机动车、盗窃车内财物等发案同比下降。

4.提升打击水平。

（1）刑侦大队要实现全年现发命案侦破率达100%，现发刑事案件破案率达40%以上。破电信网络诈骗案件同比提升5%以上。盗窃、抢夺、诈骗和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益等4类犯罪刑拘人数完成市局下达任务。

（2）经侦大队侦破非法集资案件同比上升20%。

（3）禁毒大队要紧盯市考目标，实现侦破毒品案件数、移送起诉涉毒犯罪嫌疑人数同比分别提升5%。

（4）环食药侦大队要聚焦环境、食品、药品安全，严厉打击非法捕猎、食用野生动物等犯罪，实现破食品药品类案件同比上升20%；破坏环境类案件同比上升10%；侦办破坏秦岭生态环境“五乱现象”案件同比上升5%。

（5）监管大队实现收治收戒人数同比上升6%。

5.提升安全管理水平。危爆物品管理工作全市领先。

6.提升公安大数据智能化建设水平。年内配合各级部门完成以西安警务云平台、西安公安大数据实战应用平台和新一代公安信息网建设。

7.提升法治建设水平。全年受立案问题同比下降50%；全局派出所全部完成报案区建设率达100%；全区三类执法办案管理中心全部升级到二类以上。

8.提升基层基础工作水平。提档晋升派出所规范化建设水平，总结疫情防控网格化管理工作经验，充分运用“一标三实”基础信息，提升流动人口管理水平，确保管控率达到90%。

9.提升优化营商环境水平。“套路贷”“校园贷”犯罪案件发案数同比下降5%。破各类经济案件同比提升5%。涉企受立案问题同比下降50%。

10.提升队伍管理水平。全局规范化党支部建设达到95%。运用监督执纪第一种形态处理人数占比达到处理总人数的65%。

11.坚决做到“六个不发生”。坚决不发生影响国家安全和政治稳定的重大事件；坚决不发生重大群体性事件；坚决不发生极端暴力恐怖事件和重大恶性刑事、治安案件；坚决不发生涉及公安管理的重大安全事故；坚决不发生重大涉警舆情事件;坚决不发生重大失泄密案事件。

三、部门预算单位构成

西安市公安局长安分局是一级预算单位，未下设二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制529人，其中行政编制529人。实有人员584人，其中行政584人。

 第二部分  收支情况

 五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入16612.11万元，其中一般公共预算拨款收入16612.11万元。2020年本部门预算收入较上年减少525.34万元，主要原因是压缩20%的办公经费预算，减少了项目预算；2020年本部门预算支出16612.11万元，其中一般公共预算拨款支出16612.11万元，2020年本部门预算支出较上年减少525.34万元，主要原因是压缩20%的办公经费预算支出，减少了项目预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入16612.11万元，其中一般公共预算拨款收入16612.11万元。2020年本部门预算收入较上年减少525.34万元，主要原因是压缩20%的办公经费预算，减少了项目预算；2020年本部门财政拨款支出16612.11万元，其中一般公共预算拨款支出16612.11万元，2020年本部门财政拨款支出较上年525.34万元，主要原因是压缩20%的办公经费预算支出，减少了项目预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出16612.11万元，较上年减少525.34万元，主要原因是压缩20%的办公经费预算支出，减少了项目预算支出。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出16612.11万元，其中：

（1）行政运行（2010601）8262.44万元，较上年减少423.58万元，原因是压缩20%的办公经费预算；

（2）一般行政管理事务（2010602）2302.29万元，较上年增加2302.29万元，原因是本项目为2020年新增项目，将辅警工资及职工工资纳入本项目预算；

（3）执法办案（2010620）2845.74万元，较上年增加450万元，原因是光纤租赁项目预算增加。

（4）其他公安支出（2010699）1185万元，较上年减少4910.69万元，原因是将本功能科目下的民警执勤津贴及加班补助、辅警工资、劳司工人工资等项目纳入其他功能科目预算，并压缩了其他项目预算。

（5）社会保障和就业支出740.27万元，较上年增加740.27万元，原因是本功能科目为本年新增科目。

（6）卫生健康支出225.42万元，较上年增加225.42万元，原因是本功能科目为本年新增科目。

（7）住房保障支出1050.95万元，较上年增加1050.95万元，原因是本功能科目为本年新增科目。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出16612.11万元，其中：

工资福利支出（301）8317.11万元，较上年减少2838.21万元，原因是警务辅助人员工资及劳司工人工资未纳入该经济科目预算；

商品和服务支出（302）7952.83万元，较上年增加2150.84万元，原因是将警务辅助人员工资及劳司工人工资纳入该经济科目预算；

对个人和家庭的补助支出（303）342.17万元，较上年增加122.03万元，原因是人员增加，取暖降温费增加，同时增加4人的抚恤金；

2020年本部门当年一般公共预算支出16612.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）8317.11万元，较上年减少2838.21万元，原因是将辅警工资及劳司工人工资纳入商品服务科目预算；

机关商品和服务支出（502）7952.83万元，较上年增加2150.84万元，原因是将辅警工资及劳司工人工资纳入本科目预算；

对个人和家庭的补助342.17万元，较上年增加122.03万元，原因是人员增加，取暖降温费增加，同时增加4人的抚恤金。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

 第三部分  其他说明情况

 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出52.56万元，较上年增加1.62万元（4%），增加（减少）的主要原因是公务接待费预算增加。其中：公务接待费52.56万元，较上年增加1.62万元（4%），增加的主要原因是预算人数增加，导致公用经费预算增加，公务接待费按比例从公用经费中提取，因此预算较上年增加。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆129辆。  

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4030.74万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排8262.44万元，较上年减少423.58万元，主要原因是压缩20%的公用经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、光纤租赁费：指用于监控数据传输的数据网络租赁费。

3、押员伙食费：指用于羁押在看守所的嫌疑人日常生活费用。

4、劳司工人工资福利：指用于编制之外的工人日常工资和社会保险缴纳的费用。

 第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

相关附件下载: 西安市公安局长安分局2020年部门预算报表.xls