目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020 年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况
五、2020 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况
六、部门预算“ 三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释 第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1．主要职责。
中国共产党西安市长安区纪律检查委员会是负责党的 纪律检查工作的专门机关，受区委和市纪委双重领导，和西 安市长安区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责， 实行一套工作机构、两个机关名称。主要负责全区党的纪律 检查和监察工作。
2．机构情况。
根据上述职责，2020年，区纪委向区级党和国家机关（含 区法院、区检察院和常宁新区管委会）派驻9个纪检监察组， 1至6纪检监察组编制30人。 区纪委、 区监察委内设机构为9 个：办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室、案件 监督管理室、案件审理室、第一监督检查室、第二监督检查 室、第三监督检查室，第四监督检查室、第五审查调查室、 第六审查调查室、纪检监察干部监督室，行政编制53人，2019 年因单位划转至巡察办1个编制，行政编制变为52人。
二、2020 年度部门工作任务
2020 年，是全面建成小康社会、打赢精准脱贫攻坚战、 实现“十三五”规划收官之年，是长安区大抓建设、狠抓落 实之年，做好纪检监察工作意义重大。总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九 大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央纪委
四次全会、省纪委四次全会、市纪委五次全会以及区委三届 九次全会工作部署，坚持稳中求进工作总基调，协助区委深 化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权 力运行的制约和监督，把“严”的主基调长期坚持下去，一 体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续净化政治生态，在努 力加快美好新长安建设、推进区域社会治理能力现代化中充 分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业 化纪检监察队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为 长安实施“ 三三三”战略、全面建成小康社会提供坚强保障。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级 （区纪委监委机关、区纪委监委派驻纪检监察组）预算，长 安区纪委、监察委属于全额财政拨款行政单位。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，区纪委、区监察委总编制人数84个，其 中：行政编制82人，行政工勤2人，年底实有人数80人，其 中行政78人，行政工勤2人。单位管理的退休人员22人。
第二部分 收支情况
五、2020 年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部 门预算管理。
2020 年本部门预算收入 2204.77 万元，其中一般公共预 算拨款收入 2204.77 万元，2020 年本部门预算收入较上年增 加 1037.04 万元，主要原因是 2018 年由检察院转隶至区纪 委的 15 人经费仍由原单位做预算，2020 年起经费才由区纪 委做预算，且 2020 年区纪委多人职务晋升，工资数额变多， 另外因近年来案件数量及查办难度较以前大幅增加，办案费 也相应有所增多， 因此 2020 年本部门预算收入较上年增加 变多。
2020 年本部门预算支出 2204.77 万元，其中一般公共预 算拨款支出 2204.77 万元，2020 年本部门预算支出较上年增 加 1037.04 万元，主要原因是 2018 年由检察院转隶至区纪 委的 15 人经费仍由原单位支出，2020 年起经费才由区纪委
支出，且 2020 年区纪委多人职务晋升，工资数额变多，另 外因近年来案件数量较以前大幅增加，办案费也相应有所增 多，因此 2020 年本部门预算支出较上年增加变多。
（二）财政拨款收支情况。
2020 年本部门财政拨款收入 2204.77 万元，其中一般公 共预算拨款收入 2204.77 万元。
2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 1037.04 万元， 主要原因是 2018 年由检察院转隶至区纪委的 15 人经费仍由 原单位做预算，2020 年起经费才由区纪委做预算，且 2020 年区纪委多人职务晋升，工资数额变多，另外因近年来案件 数量较以前大幅增加，办案费也相应有所增多， 因此 2020 年本部门财政拨款收入较上年增加变多。
2020 年本部门财政拨款支出 2204.77 万元，其中一般公 共预算拨款支出 2204.77 万元，2020 年本部门财政拨款支出 较上年增加 1037.04 万元，主要原因是 2018 年由检察院转 隶至区纪委的 15 人经费仍由原单位支出，2020 年起经费才 由区纪委支出，且 2020 年区纪委多人职务晋升，工资数额 变多，另外因近年来案件数量较以前大幅增加，办案费也相 应有所增多，因此 2020 年本部门预算支出较上年增加变多。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（1）2020 年一般公共预算财政拨款收入合计 2204.77 万元，较上年增加 1037.04 万元，主要原因是 2018 年由检
察院转隶至区纪委的 15 人经费仍由原单位做预算，2020 年 起经费才由区纪委做预算，且 2020 年区纪委多人职务晋升， 工资数额变多，另外因近年来案件数量较以前大幅增加，办 案费也相应有所增多， 因此 2020 年本部门财政拨款收入较 上年增加变多。
（2）2020 年一般公共预算财政拨款支出合计 2204.77 万元，较上增加 1037.04 万元，其中：人员经费支出 1622.83 万元，公用经费支出 104.66 万元，专项业务经费支出 417.63 万元。主要原因是 2018 年由检察院转隶至区纪委的 15 人经 费仍由原单位支出，2020 年起经费才由区纪委支出，且 2020 年区纪委多人职务晋升，工资数额变多，另外因近年来案件 数量较以前大幅增加，办案费也相应有所增多。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门 2020 年当年一般公共预算支出 2204.77 万元， 其中：
2020 年度本年支出合计 2204.77 万元，占总支出的 100%， 较上年增加 1037.04 万元。其中，按功能科目分类，人员经 费 1682.48 万元，比上年增加 892.3 万元，公用经费 104.66 万元，比上年减少 272.89 万元。原因是 2020 年预算编制分 类与 2019 年有所不同，且 2018 年由检察院转隶至区纪委的 15 人经费仍由原单位支出，2020 年起经费由区纪委支出，
2020 年区纪委多人职务晋升，工资数额变多，住房公积金、 养老保险缴费 、 医保缴费等均有所增长。专项业务经费 417.63 万元，其中一般行政事务管理经费 95.65 万元， 比
2019 年减少 64.85 万元，主要原因是 2020 年预算编制分类 有所不同，2020 年将纪检监察干部办案津贴纳入人员经费中。 大案要案查处经费 230 万元，比上年增加 190 万元；派驻派 出机构经费 51 万元， 比上年增加 11 万元。原因是 2019 年 起区纪委涉法案件数量较以前增多，因涉法案件办理要求严 格，留置场所使用率高，花费较之前有所增加。设备购置费 40.98 万元，较去年增加 0.98 万元，原因是按照市纪委要求， 2020 年需要对区纪委所有涉案科室配置信访检举举报平台 相关设备，其中：专用电脑 19 台，高拍仪 19 台，扫描仪 19 台，共计 31.16 万元；长安区纪委检举举报平台建设项目 1 项共计 9.82 万，保障纪检监察工作顺利进行。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
2020 年本部门当年一般公共预算支出 2204.77 万元，其 中：
人员经费支出中，工资福利支出 1622.83 万元，较上年 增加 863.44 万元，原因是 2018 年由检察院转隶至区纪委的 15 人经费仍由原单位支出，2020 年起经费才由区纪委支出， 2020 年区纪委多人职务晋升，工资数额变多，住房公积金、 养老保险缴费、 医保缴费等均有所增长。且 2020 年将原纳 入对个人和家庭补助的纪检监察干部办案津贴纳入工资福 利经费支出中；对个人和家庭的补助支出 51.81 万元，比上 年增加 21.02 万元，原因是 2018 年由检察院转隶至区纪委 的 15 人经费仍由原单位支出，2020 年起经费由区纪委支出。
人员经费支出、公用经费及专项业务经费支出中其他商
品和服务支出 479.15 万元，较上年增加 101.6 万元，原因 是 2019 年起区纪委涉法案件数量较以前增多， 因涉法案件 办理要求严格，留置场所使用率高，花费较之前有所增加。
专项业务经费中资本性支出 50.98 万元，其中办公设备 购置 40.98 万元，信息网络及软件购置更新 10 万元， 比上 年增加 50.98 万元，主要原因是按照市纪委要求，2020 年需 要对区纪委所有涉案科室配置信访检举举报平台相关设备。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“ 三公”经费等预算情况说明
2020 年本部门当年一般公共预算“ 三公”经费预算支出 37.98 万元，较上年增加 17.03 万元，其中：因公出国（境） 经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 5.38 万元，较上年 增加 5.38 万元，增加的主要原因是 2020 年的预算填报软件 更新， 自动生成公务接待费；公务用车运行费 12.6 万元， 较上年减少 1.4 万元，减少的主要原因是区纪委严格控制三 公经费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。培训费预算 20 万元，比 2019 年增加 14.5 万元，主要用于全区纪检监察
干部，参加各级各类培训。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额合计 190.27 万元。 其中：流动资产 16.99 万元， 占资产总额的 8.83%；固定资 产 173.28 万元， 占资产总额的 91.17%；本部门共有车辆 7 辆。
本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2020 年当年本部门政府采购预算共 65.98 万元，其中政 府采购货物类预算 40.98 万元、政府采购服务类预算 25 万 元（详见公开报表中的政府采购表）。
本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020 年本部门实现了绩效项目全覆盖，涉及一般公共预 算当年拨款项目支出 417.63 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。
本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标 管理。
十、机关运行经费安排说明
1.工资福利支出 1622.83 万元，占总支出的预算的 73.6%。 指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员 缴纳的各类社会保险费等。主要包括基本工资 757.27 万元，
津贴补贴 402.78 万元 ，机关事业单位基本养老保险缴费 165.17 万元，住房公积金 237.88 万元，职工基本医疗保险 缴费 57.49 万元，工伤保险缴费 2.24 万元。
2.对个人和家庭的补助支出 51.81 万元， 占总支出的 2.35%。指用于对个人和家庭的补助支出，主要包括：单位 发放的离退休费 3.83 万元；社会福利救助 18.91 万元；降 温费 7.56 万元；取暖费 20.79 万元；独生子女费 0.72 万元。
3.商品和服务支出 479.15 万元， 占总支出的 21.73%。 指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，人员经费支 出 7.84 万元：包括临聘人员工资支出 7.84 万元；公用经费 支出 104.66 万元，主要包括：办公费 31.58 万元、 印刷费 10.08 万元、邮电费 10.75 万元、差旅费 13.44 万元、公务 接待费 5.38 万元，工会经费 11.42 万元、公务用车运行维 护费 12.6 万元、其他商品和服务支出 9.41 万元；专项经费 支出 366.65 万元，其中印刷费 15 万元、邮电费 33 万元、 差旅费 202.15 万元、租赁费 10 万元、纪检监察干部培训费 20 万元、其他交通服务支出 6.5 万元、其他商品和服务支出
80 万元。
4.资本性支出 50.98 万元， 占总支出的 2.32%。其中专 项业务经费支出中办公设备购置 40.98 万元、信息网络及软 件购置更新费 10 万元。
本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。
十一、专业名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运 行（项）：指区纪委、监察委机关、纪检组用于保障机构正 常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行 政管理事务（项）：指区纪委、监察委召开纪委全委会等未 单独设置项级科目的项目支出。
（四）社会保障缴费（行政）:指实施养老保险制度后， 部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）住房公积金（行政）:指部门按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金支出。
（六）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其 中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出：指纪委监委开支的在职职工的各类 劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补 助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住 房公积金等。
——商品和服务支出：指纪委监委在日常工作中购买商 品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差 旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服 务的支出。
（七）项目支出：是指根据纪委监委职能职责为完成行 政工作发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支 出项目。
（八） “ 三公”经费：纳入区纪委监察委预决算管理的 “ 三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。
（九） 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。
陕公网安备 61011602000186号
