中共西安市长安区委办公室
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市长安区机构改革方案〉的通知》（市办字〔2019〕28号），中共西安市长安区委办公室（以下简称区委办公室）是区委工作部门，为正处级。区委全面深化改革委员会办公室作为区委议事协调机构，设在区委办公室。加挂区委机要和保密局（区国家保密局）、区委政策研究室牌子。
区委办公室贯彻落实党中央、省委、市委、区委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：
（一）围绕区委中心工作，为区委和区委领导决策提供服务。
（二）负责区委和区委办公室文件、文稿的起草、批办、印发和区委日常文书的处理、信息的收集和报送工作；负责全区党内规范性文件的报备、审查、备案和清理工作。
（三）负责全区贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，制订全区档案工作规范性文件，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。
（四）负责区委全面深化改革委员会办公室工作，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究。
（五）负责上级来文、明传电报和密码电报的办理工作，管理区委密码、密钥安全。
（六）负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、考核、保密技术服务和涉密载体管理工作。
（七）负责党中央重大决策部署和领导批示，省委、市委、区委安排部署和领导批示贯彻落实情况的督促检查。
（八）负责区委领导公务活动的组织安排，区委各种会议的会务安排；负责上级部门及其他地区各大班子领导和随员来访的接待工作；负责区委领导外出公务考察的服务保障工作；负责全区重大活动的接待组织和联络协调工作；协助安排区委领导外事活动和办理公务出访手续。
（九）负责区委办公室机关行政事务和财务管理、固定资产管理、后勤保障和服务工作。
（十）完成区委交办的其他任务。
机构设置：区委办公室设下列内设机构：
行政科、秘书科、综合科、信息科、改革政研科、机要密码科、保密管理科、督查室、财务科。
二、2020年度部门工作任务
2020年，我们将认真落实中央和省市委决策部署，聚焦“三三三”发展战略，时时、事事、处处向“十个好”标准看齐，下茬学习、整改、提高，做到政治过硬、学习过硬、责任过硬、品德过硬、作风过硬、工作过硬，切实当好区委的“坚强前哨”和“巩固后院”，为努力建设美好新长安作出最大努力、最大贡献。
（一）狠抓理论学习，提高能力水平。坚持“早自习”，系统学习理论知识、业务知识，在学习中思考、学习中改进，努力提高政治修养、业务能力。
（二）实抓日常工作，做到精益求精。认真落实“十个好”要求，坚持事不过夜，弘扬工匠精神，下足绣花功夫，对于办会、办会、机要、保密、档案、后勤等工作，要做到零失误、零差错。
(三)常抓服务提升，打造文明机关。对于来办事的领导、同志和群众，一张笑脸相迎、一声礼貌问候、一把椅子让座、一杯清茶解渴、一腔热情办事、一句话语相送，树立良好形象。
（四）严抓作风建设，锻造一流队伍。坚持把纪律和规矩挺在前面，对于区委及领导交办的任务，不怕困难、不讲条件，冲在前、干在先，五加二、白加黑，高标准、高质量完成各项工作任务，绝不让工作在我们手中延误出错，绝不让群众在我们这里受冷落，绝不让区委形象在我们这里受损。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级预算。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制28人，其中行政编制28人；实有人员28人，其中行政25人、事业3人。单位管理的离退休人员17人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入474.61万元，全部为一般公共预算拨款收入，2020年本部门预算收入较上年减少37.22万元，主要原因是养老保险单位缴费比例由20%下降为16%，机要通道升级改造费用降低，办公设备购置费用降低, 临聘人员费用暂未核定，人员结构发生改变，数量减少；2020年本部门预算支出474.61万元，全部为一般公共预算拨款支出，2020年本部门预算支出较上年减少37.22万元，主要原因是养老保险单位缴费比例由20%下降为16%，机要通道升级改造费用降低，办公设备购置费用降低，临聘人员费用暂未核定，人员结构发生改变，数量减少。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入474.61万元，全部为一般公共预算拨款收入，2020年本部门财政拨款收入较上年减少37.22万元，主要原因是养老保险单位缴费比例由20%下降为16%，机要通道升级改造费用降低，办公设备购置费用降低，临聘人员费用暂未核定，人员结构发生改变，数量减少；2020年本部门财政拨款支出474.61万元，全部为一般公共预算拨款支出，2020年本部门财政拨款支出较上年减少37.22万元，主要原因是养老保险单位缴费比例由20%下降为16%，机要通道升级改造费用降低，办公设备购置费用降低，临聘人员费用暂未核定，人员结构发生改变，数量减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门一般公共预算拨款支出474.61万元，较上年减少37.22万元，主要原因是养老保险单位缴费比例由20%下降为16%，机要通道升级改造费用降低，办公设备购置费用降低，临聘人员费用暂未核定，人员结构发生改变，数量减少。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年一般公共预算支出474.61万元，其中：
（1）行政运行（2013101）326.93万元，较上年减少11.25万元，原因是交通维护费增加1.2万元，非统发工资减少3.18万元，日常公用经费减少7.6万元，工会经费增加0.01，统发工资减少2.05万元，对个人和家庭补助增加0.37万元。
（2）一般行政管理事务（2013102）51万元，较上年减少7万元，原因是办公设备购置减少8万元，机要通道升级改造减少14万元，档案数字化加工费15万元；
（3）社会保障和就业支出（208）35.94万元，较上年减少8.8万元，原因是养老保险单位缴费比例由20%下降为16%；
（4）基本医疗保险及大病保险（2101101）9.74万元，较上年增加0.55万元，原因是人员结构变动；
（5）住房公积金（2013102）51万元，较上年增加0.08万元，原因是人员结构发生变化。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
2020年本部门一般公共预算支出474.61万元，其中：工资福利支出（301）368.09万元，较上年减少3.71万元，原因是人员结构发生变化，总体减少1人，新增张保兴等3名正处级领导，1名科级干部，减少1名副区级领导，3个副处级领导，1名事业干部；
商品和服务支出（302）61.05万元，较上年减少6.39万元，原因是人员结构发生变化；
对个人和家庭的补助支出（303）14.47万元，较上年增加0.37万元，原因是增加9名离退休人员；
资本性支出（310）31万元，较上年减少7万元，原因是办公设备购置减少8万元，机要通道升级改造减少14万元，档案数字化加工费15万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出17.99万元，较上年增加0.83万元（5%），增加的主要原因是公务车运行维护费上升。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费1.79万元，较上年增加0.89万元（98%），增加的主要原因是公用经费提取比例发生变化；公务用车运行费16.02万元，较上年增加1.02万元（7%），增加的主要原因是公务车运行维护费上升。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款474.61万元无政府性基金预算。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门2019年机关运行经费预算为61.05万元，主要指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行费以及其他费用。较上年减少6.39万元，主要原因是人员结构发生变化，总体减少1人。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2. 基本支出：包括人员经费、日常公用经费、工会经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
----工资福利支出：开支的是在职和聘用的职工的各类劳动工作报酬，以及上述人员缴纳的各类社会保险等。
----对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，主要包括：降温费、取暖费、独生子女费。
----日常公用经费：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、交通费等。
----工会经费：指工会组织活动的经费。
（2）项目支出：指根据职能职责为完成事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（3）“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 公开报表
（见附件2内容）
陕公网安备 61011602000186号
