西安市长安区人大常委会办公室2020年部门综合预算

西安市长安区人大常委会办公室

2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（区人大办部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

（1）坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。

（2）依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为区人大及其常委会发挥监督职能，做好服务保障。

（3）坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与区委、区政府、区政协及有关部门工作联系。

（4）负责联系在我区的全国、省、市、区人大代表，健全联络机制和网络平台，密切人大代表同人民群众的联系；负责人大代表有关活动的组织工作。

（5）组织区人民代表大会换届选举工作，承办人事任免等工作事项。

（6）负责区人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务；负责区人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。

（7）负责专门委员会和工作委员会执法检查、调查研究的协调保障工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。

（8）受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。

（9）负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

（10）承办区人大领导同志交办的其他事项。

（二）部门机构设置

区人大机关机构设置为：常委会办公室（正处级），下设3个科（综合科、后勤老干科、信访科）；区人民代表大会法制委员会和区人民代表大会财政经济委员会2个专门委员会（正处级）；区人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、区人大常委会城镇建设与环境资源保护工作委员会和区人大常委会人事代表选举工作委员会3个工作委员会(正处级)。

二、2020年度部门工作任务

（一）听取和审议“一府两院”工作专项报告（8个）

1.听取和审议区人民政府关于安全生产工作情况的专项报告；

2.听取和审议区人民政府关于法治宣传教育第七个五年规划（2016－2020年）实施情况的专项报告；

3.听取和审议区人民政府关于城乡公共交通运营管理工作情况的专项报告；

4.听取和审议区人民政府关于公共卫生工作开展情况的报告；

5.听取和审议区人民政府关于2020年1—6月份国民经济计划执行情况的报告；

6.听取和审议区人民政府关于2020年1—6月份财政预算执行情况的报告；

7.听取和审议区人民政府关于2019年财政决算的报告并批准2019年财政决算；

8.听取和审议区人民政府关于2019年环境状况和环保目标任务完成情况的专项报告。

（二）听取“一府两院”工作报告（9个）

1.听取区人民政府关于行政事业单位国有资产管理情况的报告；

2.听取区人民政府关于2019年财政预算执行和其他收支情况审计查出问题整改情况的报告;

3.听取区人民法院关于基层法庭建设情况的报告；

4.听取区人民检察院关于开展认罪认罚从宽工作情况的报告；

5.听取区人民政府关于文物及文化遗产保护工作开展情况的报告；

6.听取区人民政府关于“十四五”规划编制工作情况的汇报；

7.听取区人民政府关于开展秦岭峪口管理保护工作情况的报告； 

8.听取区人民政府关于就业再就业工作开展情况的专项报告； 

9.听取区人民政府部门主要负责人，区人民法院、区人民检察院副职和街道人大工委主任2批12人次述职报告。

（三）开展执法检查（2部）

1.对《陕西省法律援助条例》在我区贯彻实施情况进行执法检查；

2.对《国务院宗教事务条例》在我区贯彻实施情况进行执法检查。

（四）开展专题询问（2项）

1.对区人民政府食品药品安全监管工作进行专题询问； 

2.对区人民政府关于区十八届人大五次会议代表建议办理工作进行专题询问。

（五）、进行专项视察（5次）

1.对全区“花园乡村”“公园城市”建设及“全域治水”工作开展情况进行专项视察； 

2.对全区“三改一通一落地”工作开展情况进行专项视察； 

3.对全区《基础教育提升三年行动计划》推进情况进行专项视察； 

4.对长安硬科技产业新城PPP项目建设进展情况进行专项视察； 

5.对全区养老服务工作开展情况进行专项视察。

（六）、开展专题调研（5次）

1.开展全区生活垃圾分类工作专题调研； 

2.开展全区城乡居民医保工作专题调研； 

3.开展全区公安派出所标准化建设及扫黑除恶长效机制建设工作专题调研； 

4.开展人大机关信息化建设工作专题调研； 

5.开展开发区人大代表履职平台建设工作专题调研。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

区人大机关行政编制20名。其中：办公室主任1名、副主任1名；5个委员会主任各1名；科级领导职数3名。

区人大常委会主任、副主任、专职委员编制单列。

截止2019年底，区人大实有人员40人，其中行政编制内34人，临时聘用人员1人，公益性岗位人员1人,借调4人。同去年相比，没有变化。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入950.95万元，其中一般公共预算拨款收入950.95万元，2020年本部门预算收入较上年减少14.75万元，主要原因是十八届五次人代会经费预算减少；2020年本部门预算支出950.95万元，其中一般公共预算拨款支出950.95万元，2020年本部门预算支出较上年减少14.75万元，主要原因是十八届五次人代会地点、会期较上年发生变化，支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入950.95万元，其中一般公共预算拨款收入950.95万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少14.75万元，主要原因是十八届五次人代会经费预算减少；2020年本部门财政拨款支出950.95万元，其中一般公共预算拨款支出950.95万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少14.75万元，主要原因是十八届五次人代会地点、会期较上年发生变化，支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出950.95万元，较上年减少14.75万元，主要原因是十八届五次人代会地点、会期较上年发生变化，经费预算减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出950.95万元，其中：

（1）行政运行（2010101）527.39万元，较上年减少98.71万元，原因是2020年的社保54.73万元、医保15.81万元、住房保障77.52万元支出功能科目单列，不再包含在行政运行科目中；

（2）一般行政管理事务（2010102）15万元，与上年相同；

（3）人大会议（2010104）132万元，较上年减少45.6万元，原因是十八届五次人代会地点、会期较上年发生变化，支出减少；

（4）人大监督（2010106）18万元，较上年减少25万元，原因是专项业务预算监督平台建设维护费用较上年减少25万元；

（5）人大代表履职能力提升（2010107）16万元，与上年同；

（6）代表工作（2010108）94.5万元，较上年增加12.5万元，原因是结合全市实际和我区工作需要，本年代表活动经费预算标准提高，由1000元/人年提高到1500元/人年；

（7）机关事业单位基本养老保险经费支出（2080505）53.96万元，较上年减少5.57万元；

（8）其他社会保障和就业支出（2089901）0.77万元，较上年增加0.09万元；

（9）行政单位医疗（2101101）15.81万元，较上年增加3.38万元；

（10）住房公积金（2210201）77.52万元，较上年增加9.12万元；

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出950.95万元，其中：

工资福利支出（301）530.94万元，较上年增加48.77万元，原因是基本工资增加；

商品和服务支出（302）313.66万元，较上年减少78.22万元，主要原因是人代会经费预算较上年减少45.6万元、预算联网监督平台建设运行维护费预算较上年减少25万元，人员、车辆的经费预算标准较上年降低；

对个人和家庭的补助支出（303）99.35万元，较上年增加7.7万元，原因是离休人员待遇标准提高；

资本性支出（310）7万元，较上年增加7万元，原因是与上年的经济科目不同。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出950.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）530.94万元，较上年增加48.77万元，原因是基本工资增加；

机关商品和服务支出（502）313.66万元，较上年减少78.22万元，主要原因是人代会经费预算较上年减少45.6万元、预算联网监督平台建设运行维护费预算较上年减少25万元，人员、车辆的经费预算标准较上年降低；

机关资本性支出（一）（503）7万元，较上年增加7万元，原因是与上年的经济科目不同；

对个人和家庭补助（509）99.35万元，较上年增加7.7万元，原因是离休人员待遇标准提高。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.98万元，较上年减少1.98万元（13.23%），减少的主要原因是预算标准较上年降低。其中：公务接待费2.18万元，较上年减少0.78万元（26.35%），减少的主要原因是预算标准较上年降低；公务用车运行费10.8万元，较上年减少1.2万元（10%），减少的主要原因是预算标准较上年降低。部门会议费预算支出131.5万元，较上年增加128.91万元，增加的主要原因是上年的会议费仅含基本支出中的会议费，未包含专项业务经费支出中的会议费；培训费预算支出9万元，较上年增加9万元，增加的主要原因是上年的培训费仅含基本支出中的培训费都包含在基本支出的会议费中，未包含专项业务经费支出中的培训费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，没有单价20万元以上的设备。2020年当年部门没有预算安排购置车辆，也没有安排购置单价20万元以上的设备。     

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

2020年，本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款275.5万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排41.72万元，较上年减少10.56万元，主要原因是2020年公用经费压缩。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.工资福利支出：指本部门开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

3.对个人和家庭的补助支出：指本部门用于对个人和家庭补助支出，主要包括：本部门发放的离退休经费、生活补助等。

4.项目支出：是指根据本部门职能职责，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

第四部分  公开报表

 （区人大办部门预算公开报表）

相关附件下载: 

2020年西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室预算公开报表.xls