中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室 2020年部门综合预算

中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室

2020年部门综合预算

 目  录

 第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

长安区委巡察工作领导小组办公室为区委巡察工作领导小组的日常办事机构，区委巡察办的主要职能是：

1.向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻工作领导小组的决策和部署；

2.统筹、协调、指导巡察组开展工作；

3.承担政策研究、制度建设等工作；

4.落实区委和巡察工作领导小组决定的事项；

5.对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；

6.协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、审计、网信等部门及其他单位向巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等；

7.按照干部管理权限和巡察工作需要，做好巡察工作人员的培训、考核、监督和管理；

8.为巡察组开展工作提供保障；

9.向市委巡察办报送工作规划、工作总结和工作信息等，配合做好巡察工作；

10.办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

1.对一部分区级单位党组织进行常规巡察；

2.对2019年已巡察单位进行监督检查；

3.完成巡察工作数据库的建设工作;

4.完成区委和市委巡察工作领导小组办公室交办的交叉巡察、专项巡察等工作任务；

5.完成巡察工作领导小组交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

本部门的预算只包括中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室预算，无二级单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

2020年本部门预算收入404.1万元，其中一般公共预算拨款收入404.1万元，2020年本部门预算收入较上年增加52.56万元。主要为基本支出增加，增加原因为2019年9月新设立三个巡察组，增加编制人数6人。

（二）财政拨款收支情况。

2020年财政拨款预算支出404.1万元，比2019年增加52.56万元。

其中基本支出193.3万元，比上年增加93.16万元，主要原因2019年9月新设立三个巡察组，增加编制人数6人。其中工资福利支出181.29万元，商品和服务支出6.83万元，对个人和家庭的补助5.18万元。

其中项目支出210.8万元，比上年减少40.6万元，主要原因是巡察工作经费进行了缩减。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年部门一般公共预算支出404.1万元，比2019年增加93.16万元。增加的原因主要为2019年9月新设立三个巡察组，增加编制人数6人，人员工资比2019年费用增加、社会保障费用及养老费用比2019年增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出404.1万元，其中：

（1）行政运行（2011101）145.1万元，较上年增加44.96万元，主要原因为2019年9月新设立三个巡察组，增加编制人数6人，人员工资比2019年费用增加、社会保障费用及养老费用比2019年增加。

（2）行政事业单位养老支出（2080505）17.64万元，较上年增加6.54万元，增加原因为2019年9月新设立三个巡察组，增加编制人数6人，人员工资比2019年费用增加、社会保障费用及养老费用比2019年增加。

（3）工伤保险支出（2089901）0.25万元，较上年增加0.12万元，增加原因为2019年9月新设立三个巡察组，增加编制人数6人，人员工资比2019年费用增加、社会保障费用及养老费用比2019年增加。

（4）行政事业单位基本医疗支出（2101101）4.91万元，较上年度增加2.74万元，增加原因为2019年9月新设立三个巡察组，增加编制人数6人，人员工资比2019年费用增加、社会保障费用及养老费用比2019年增加。

（5）住房公积金支出（2210201）25.4万元，较上年度增加12.62万元。增加原因为2019年9月新设立三个巡察组，增加编制人数6人，人员工资比2019年费用增加、社会保障费用及养老费用比2019年增加。

（6）一般行政管理事务支出（2011102）210.8万元，较上年度减少40.6万元，主要原因为巡察工作经费缩减。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出404.1万元，其中：

工资福利支出（301）181.29万元，较上年增加88.5万元，原因是2019年9月新设立三个巡察组，增加编制人数6人，人员工资比2019年费用增加、社会保障费用及养老费用比2019年增加；

商品和服务支出（302）217.63万元，较上年减少38.38万元，原因是我单位认真核算预算费用，本着节俭原则，对巡察工作经费进行缩减；

对个人和家庭的补助支出（303）5.18万元，较上年增加2.44万元，原因是2019年9月新设立三个巡察组，增加编制人数6人，人员工资比2019年费用增加、社会保障费用及养老费用比2019年增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.56万元，其中公务接待费0.56万元，较上年减少0.56万元，减少的主要原因是2020年无差旅费费用。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无公务用车。  

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款404.1万元。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.83万元，较上年增加2.22万元，主要原因为2019年9月新设立三个巡察组，增加编制人数6人。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）