西安市长安区档案馆2020年部门综合预算

西安市长安区档案馆2020年部门综合预算

 目    录

 第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

  一、部门主要职责及机构设置

 西安市长安区档案馆是区委直属事业单位，内设办公室、监督指导科、保管利用科、地方志办公室四个科室。事业编制20名。设馆长1名，副馆长2名；科级领导职数4名，现实有在编人数16人。主要工作职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于档案、地方志工作的法律、法规和方针政策。

（二）收集区级党政机关、群众团体、有关组织和企事业单位的重要档案资料进馆保存，实行集中统一管理，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。

（三）征集与本区有关的重要档案资料。

（四）对全区党政机关、群众团体、有关组织和企事业单位的档案工作进行监督指导。

（五）组织并指导全区档案宣传、档案教育及档案干部的业务培训工作。

（六）负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用工作。

（七）负责档案、史料的收集、保管、公布、开放、编纂、续修、出版、发行工作。

（八）负责全区档案信息化建设，开发、利用档案信息资源，为社会各界提供服务。

（九）负责拟定全区地方志工作发展规划；制订区地方志编纂、续修工作方案，承担编纂、续修任务；研究地方志编纂、续修工作中的重大问题，并提出解决办法；负责地方志的编审和出版发行工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2020年度部门工作任务

一是做好档案基础业务，迎接全市综合评估；二是加快新馆建设；三是总结宣传全区村史馆建设经验，争取全市现场会在我区召开；四是及时做好新冠肺炎防控档案接收；五是加快档案数字化进程，不断提高便民服务水平；六是做好《长安年鉴2020》编纂，按时出版发行；七是深入开展“末梢治理、为民服务”，不断加强小区精细化管理；八是加强机关党建，打造务实奉献队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算只包括本级（机关）预算1家单位。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制20人，其中参公事业编制20人；实有人员16人，其中参公事业16人。单位管理的离退休人员14人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入368.96万元，其中一般公共预算拨款收入368.96万元，政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加28.69万元，主要原因是人员经费支出增加；2020年本部门预算支出368.96万元，其中一般公共预算拨款支出368.96万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加28.69万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入368.96万元，其中一般公共预算拨款收入368.96万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加28.69万元，主要原因是人员经费支出增加；2020年本部门财政拨款支出368.96万元，其中一般公共预算拨款支出368.96万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加28.69万元，主要原因是人员经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出368.96万元，较上年增加28.69万元，主要原因是人员经费支出增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出368.96万元，其中：

（1）行政运行（2010601）218.41万元，较上年减少41.79万元，原因是功能科目分类发生变化，19年纳入行政运行的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，20年调整功能科目代码；

（2）档案馆（2012604）55万元，较上年减少3万元，原因节约开支；

（3）其他档案事务支出（2012699）19.52万元，较上年增加0.4万元，原因是年鉴出版印刷成本提高；

（4）社会保障和就业支出（208）28.14万元；

 （5）卫生健康支出（210）8.03万元；

（6）住房保障支出（221）39.86万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出368.96万元，其中：

工资福利支出（301）271.51万元，较上年增加30.71万元，原因是人数增加，工资普调；

商品和服务支出（302）87.22万元，较上年减少3.5万元，原因是节约开支；

对个人和家庭的补助支出（303）10.23万元，较上年增加1.48万元，原因是补助对象增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出368.96万元，其中：

工资福利支出（301）271.51万元，较上年增加30.71万元，原因是人数增加，已划转人员工资仍在本部门预算；

商品和服务支出（302）87.22万元，较上年减少3.5万元，原因是节约开支；

对个人和家庭的补助支出（303）10.23万元，较上年增加1.48万元，原因是补助对象增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.84万元，较上年增加0.04万元 。其中：公务接待费0.84万元，较上年增加0.84万元，会议培训费0元，较上年减少0.8万元，主要原因是接待次数增加。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。   

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款74.52万元,当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。

本部门无2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.30万元，较上年减少 0.35万元，主要原因节约开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）