中共西安市长安区委党校2020年部门综合预算

中共西安市长安区委党校

2020年部门综合预算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

1、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，弘扬科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，构建和谐社会的方针、政策和理论。

2、轮训区级机关、街道党员领导干部及区属企业和事业单位相当级别的党员领导干部。

3、培训优秀青年干部；培训理论、宣传、意识形态领域等部门业务骨干；培训组织、统战、纪检、妇女等系统干部；培训入党积极分子。

4、培训长安区在职公务员。

5、培训村（社区）党支部书记、村主任。

6、制定全区干部教育培训年度计划并实施。

7、以区委、区政府中心工作为主题，结合我区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和精神文明建设中出现的新情况、新问题开展教研、安排教学，为区委、区政府决策服务。

8、负责柳青精神的研究、宣传和培训工作。

9、负责全区街道党校业务指导工作。

10、完成区委区政府交办的其他工作。

部门内设四个科室：办公室、教务科、教研科、柳青精神传承宣教科。

二、2020年度部门工作任务

1、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，弘扬科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，构建和谐社会的方针、政策和理论。

2、轮训区级机关、街道党员领导干部及区属企业和事业单位相当级别的党员领导干部。

3、培训优秀青年干部；培训理论、宣传、意识形态领域等部门业务骨干；培训组织、统战、纪检、妇女等系统干部；培训入党积极分子。

4、培训长安区在职公务员。

5、培训村（社区）党支部书记、村主任。

6、制定全区干部教育培训年度计划并实施。

7、以区委、区政府中心工作为主题，结合我区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和精神文明建设中出现的新情况、新问题开展教研、安排教学，为区委、区政府决策服务。

8、负责柳青精神的研究、宣传和培训工作。

9、负责全区街道党校业务指导工作。

10、完成区委区政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算1家

 四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制22人，其中行政编制、事业编制共22人；实有人员19人，其中行政15人、事业4人。常务副校长1名，副校长1名，单位管理的离退休人员24人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入335.06万元，其中一般公共预算拨款收入335.06万元，2020年本部门预算收入较上年减少24.78万元，主要原因是项目预算减少；2020年本部门预算支出335.06万元，其中一般公共预算拨款支出335.06万元，2020年本部门预算支出较上年减少24.78万元，主要原因是项目预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入335.06万元，其中一般公共预算拨款收入335.06万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少24.78万元，主要原因是项目预算减少；2020年本部门财政拨款支出335.06万元，其中一般公共预算拨款支出335.06万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少24.78万元，主要原因是项目预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出335.06万元，较上年减少24.78万元，主要原因是项目预算减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出335.06万元，其中：

事业运行（2010650）335.06万元，较上年减少24.78万元，原因是项目预算减少。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出335.06万元，其中：

工资福利支出（301）229.03万元，较上年减少1.59万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）84.30万元，较上年减少6.98万元，原因是项目预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）21.73万元，较上年减少19.39万元，原因是本年度抚恤金减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出335.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）250.76万元，较上年减少20.98万元，原因是人员减少、抚恤金减少；

机关商品和服务支出（502）84.30万元，较上年减少6.98万元，原因是项目预算减少；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.46万元，较上年增加了0.46万元（146%），增加的主要原因是增加了公务接待费的预算。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.46万元，较上年增加0.46万元（146%），增加的主要原因是增加了公务接待费的预算；公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。     

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款335.06万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排18.3万元，其中日常公用经费10万元，教学楼集中供暖8.3万元，较上年减少1.98万元，主要原因是人员减少，并且减少了日常公用经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2、项目支出：指单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

相关附件下载: 区委党校2020年预算公开报表.xls