西安市长安区扶贫工作办公室2020年部门综合预算

西安市长安区扶贫工作办公室

2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1．主要职能。

（一）贯彻执行中省市区扶贫工作方针、政策；拟定全区扶贫工作中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）组织实施扶贫对象动态管理、建档立卡贫困人口信息动态监测和脱贫攻坚业务数据统计分析工作。

（三）组织实施扶贫项目管理工作，协调做好扶贫专项资金的使用管理和监督工作。

（四）组织区级机关和企事业单位做好驻村联户扶贫工作，动员社会力量参与脱贫攻坚。

（五）组织开展脱贫攻坚宣传工作，组织实施扶贫干部教育培训工作。

（六）指导各街道开展扶贫工作；制订全区脱贫攻坚工作目标责任，组织实施对区级相关部门、各街道脱贫攻坚工作的日常督导和考核评估工作。

（七）承担12317扶贫监督举报电话工单受理工作。

（八）承担区脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

2．机构情况，西安市长安区扶贫工作办公室，属于政府工作部门，正处级3个内设科室；下属事业单位1个，区扶贫监测信息中心，为正科级单位。

二、2020年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是打赢脱贫攻坚的决胜之年。全区脱贫攻坚工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以及习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和系列重要讲话指示批示精神,围绕中央经济工作会议、中央农村工作会议和省委十三届六次、市委十三届十次、区委三届九次全会精神,狠抓“三落实”不放松，紧盯“两不愁三保障”底线任务，坚持“四个不摘”不动摇，强化“八个一批”政策落实，持续加大扶志扶智、社会扶贫工作力度，不断健全稳定脱贫巩固提升防返贫长效机制，确保在册贫困人口按期高质量脱贫退出，已脱贫户持续稳定增收，脱贫出列村不返贫，加强脱贫攻坚与乡村振兴统筹衔接。

(一)全面完成四项底线任务。

今年，我区扶贫工作有4项必须完成的底线任务：一要全面完成1015户在册贫困户的脱贫任务。采取“一户一策、挂图作战、达标销号”的办法，用硬措施完成硬任务。二要全面完成3495户已脱贫户的防返贫任务。以联户帮扶干部为主体，定期对2018年脱贫户走访，发现问题通过国办APP系统直接反馈，由区上汇总后分类解决，防止其二次返贫；同时，以村级党组织成员为主体，定期对2016年以前脱贫户走访，运用危改、健康、金融、兜底等扶贫政策，帮助其解决实际困难，防止因突发事件返贫。三要全面完成27个脱贫出列村的巩固提升任务。以驻村工作队为主体，对标贫困村7项脱贫指标，逐一进行自查，按照“缺什么、补什么”的原则，及时补齐短板弱项。四要全面完成贫困人口的控新增任务。对全区“边缘户”“监测户”登记造册，一律进行实时监测，做到应帮尽帮、应兜尽兜，防止出现新的大量贫困人口。

（二）努力实现四个方面突破。

我区是全市5个省考区县中贫困生程度较浅的区县，加之经济社会发展综合实力较强，具备由脱贫攻坚向乡村振兴迈进的先行先试条件。基于此，我们计划在4个方面谋求突破：一是有针对性实施水、电、路等扶贫项目，助推涉贫村（脱贫出列村）向“花园乡村”迈进；二是发挥社会扶贫平台作用，筹集专项奖补资金，推进危房改造家庭向美丽人家迈进，补齐“花园乡村”建设短板；三是采取“订单式”招聘方式，组织驻区企业定向聘用贫困家庭大学毕业生，推进贫困学生向职业白领迈进；四是围绕“两新田园”建设，加大定向扶持力度，做大做强引镇草皮、杜曲食用菌等产业扶贫项目，推进扶贫产业向现代农业迈进。

三、部门预算单位构成

长安区扶贫办2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

截止2019年底，区扶贫办人员编制10人，其中行政编制10人；实有人员10人，其中：行政1人，事业9人。下属事业单位区扶贫信息监测中心人员编制6人，实有人数4人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入266.05万元，其中一般公共预算拨款收入266.06万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少84.44万元，主要原因是减少脱贫攻坚大数据平台维护费用及项目支出；2020年本部门预算支出266.05万元，其中一般公共预算拨款支出266.05万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少84.44万元，主要原因是减少脱贫攻坚大数据平台维护费用及项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入266.05万元，其中一般公共预算拨款收入266.05万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少84.44万元，主要原因是减少脱贫攻坚大数据平台维护费用及项目支出；2020年本部门财政拨款支出266.05万元，其中一般公共预算拨款支出266.05万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少84.44万元，主要原因是减少脱贫攻坚大数据平台维护费用及项目支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出266.05万元，较上年减少84.44万元，主要原因是减少脱贫攻坚大数据平台维护费用及项目支出。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出266.05万元，其中：

（1） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.69万元，较上年减少1.89万元，原因是人员变动；

（2） 其他社会保障和就业支出（2089901）0.2万元，较上年增加0.01万元，原因是人员变动；

（3）行政单位医疗（2101101）3.86万元，较上年增加0.55万元，原因是人员变动；

（4）行政运行（2130501）148.9万元，较上年增加46.15万元，原因是增加临聘人员；

（5）扶贫事业机构（2130550）24.72万元，较上年增加18.3万元，原因是人员变动；

（6）住房公积金（2210201）21.18万元，较上年增加2.06万元，原因是人员变动；

（7）一般行政管理事务（2130502）52.5万元，较上年减少150.1万元，原因是资金进行科目调整、减少项目支出；

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类。

2020年本部门当年一般公共预算支出266.05万元，其中：

工资福利支出（301）141.05万元，较上年增加5.05万元，原因是人员调动；

商品和服务支出（302）120.28万元，较上年减少89.74万元，原因是项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.72万元，较上年增加0.24万元，原因是人员调动；

（2）按照政府预算支出经济分类。

2020年本部门当年一般公共预算支出266.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）116.33万元，较上年减少19.66万元，原因是人员调动；

机关商品和服务支出（502）59.13万元，较上年减少150.89万元，原因是项目支出减少；

对事业单位经常性补助（505）85.87万元，较上年增加85.87万元，原因是行政单位有事业人员；

对个人和家庭补助（509）4.72万元，较上年增加0.24万元，原因是人员调动。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.56万元，较上年减少0.61万元（52.13%），减少的主要原因是降低“三公”经费标准。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.56万元，较上年减少0.09万元（16.07%），减少的主要原因是“三公”经费标准；公务用车运行费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。     

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共37.5万元，其中政府采购货物类预算20万元、政府采购服务类预算17.5万元、政府采购工程类预算0万元。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款52.5万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.61万元，较上年减少1.81万元，主要原因是标准降低。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）