目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1、拟订全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；提出全区加快建设现代化经济体系，推动高质量发展的目标、任务及相关意见建议；受区政府委托向区人大常委会提交国民经济和社会发展计划执行情况报告。
2、贯彻落实中央、省、市“一带一路”倡议规划和相关工作。
3、负责监测全区宏观经济和社会发展态势，指导推进和综合协调全区经济体制改革，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。
4、负责全区重点建设项目和生产力规划布局。拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施；会同有关部门规划生产力和重大项目布局；衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；负责重点建设项目的日常管理工作；负责全区建设项目招投标实施方案的核准及监督管理工作。
5、协调第一、二、三产业发展并衔接平衡相关发展规划和措施，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和政策措施
6、统筹推进基本公共服务体系建设，协调社会事业发展和改革中的重大问题。
7、负责全区能源行业综合协调管理工作。监测和分析能源行业、能源安全的发展状况，提出能源发展规划、政策和改革建议。
8、负责全面创新改革中军民融合改革任务的组织实施与协调推进，落实中省市创新驱动发展战略规划。
9、承担区域内电力和石油天然气管道（城镇燃气管道除外）监管责任；指导、监督、协调处理电力和石油天然气管道保护的重大问题；承担区电网建设领导小组办公室日常工作。
10、推进实施可持续发展，推动全区生态文明建设和改革，协调能源资源节约和综合利用等工作；贯彻落实生态保护补偿机制有关政策措施；协调推进全区环保产业和清洁生产促进有关工作；组织落实能源消费控制目标。
11、贯彻执行粮食方面的法律法规和方针政策，负责粮食监测预警和应急管理；依法实施粮食流通监督检查及服务工作，负责粮食质量安全和原粮卫生管理工作；负责区级储备粮的行政管理工作，监督检查区级储备粮的库存数量、质量和储存安全。
12、组织实施战略和应急储备物资收储、轮换、调出和日常管理工作，负责粮食流通设施和储备设施的投资建设工作。
13、贯彻执行国家、省、市的价格法律、法规和政策，执行并监管国家、省级定价目录管理的重要商品及服务价格；负责管理行政事业性和经营性服务收费；监测重要商品和服务动态，提出价格调控政策建议；负责对种植业生产成本及相关经济指标进行调查、核算、汇总上报；负责政府定价、政府指导价商品和服务价格的定调价成本监审工作；负责价格认定工作。
14、负责教育、旅游景区、物业收费等价格管理工作；负责农村道路客运票价、生活垃圾处理收费标准、出租车运价、公办养老机构基本服务收费标准等价格管理工作；组织召开重要服务价格和收费标准调整听证会。
15、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置
区发改委设8个内设机构：党建科、综合改革科、固定资产投资科、项目科、能源科、人事财务科、粮食流通宏观调控科、价格和收费管理科。
二、2020年度部门工作任务
1、拟订“长安区国民经济第十四个五年发展规划”和2020年度计划；提出全区加快建设现代化经济体系，推动高质量发展。
2、制定“一带一路”倡议规划草案和相关工作。
3、做好全区重点建设项目推进和协调工作。
4、落实全区基本公共服务体系建设规划，协调2020年社会事业发展和改革中的重大问题。
5、落实全区能源发展规划、政策，积极做好2020年煤改洁工作。
6、做好2020年军民融合改革工作，落实中省市创新驱动发展战略规划。
7、承担区域内电力和石油天然气管道（城镇燃气管道除外）监管责任，协调处理电力和石油天然气管道保护的重大问题。
8、推进全区环保产业和清洁生产促进有关工作，组织落实能源消费控制目标。
9、执行国家粮食方面的法律法规和方针政策，实施全区粮食流通监督检查及服务工作做好粮食监测预警和应急管理；做好2020年粮食质量安全和原粮卫生管理工作和监督检查区级储备粮的库存数量、质量和储存安全。
10、做好全区应急储备物资收储、轮换、调出和日常管理工作，负责2020年粮食流通设施和储备设施的投资建设工作。
11、做好2020年全区管理行政事业性和经营性服务收费；监测重要商品和服务动态，提出价格调控政策建议；对种植业生产成本及相关经济指标进行调查、核算；对政府定价、政府指导价商品和服务价格的定调价成本监审工作及相关价格认定工作。
12、做好2020年的全区教育、旅游景区、物业收费等价格监管，农村道路客运票价、生活垃圾处理收费标准、出租车运价、公办养老机构基本服务收费标准等价格管理工作和组织召开重要服务价格和收费标准调整听证会。
13、完成区委、区政府交办的城市末梢治理和疫情防控的相关工作及其他任务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：
序号 | 单 位 名 称 | 拟变动情况 |
1 | 西安市长安区发展和改革委员会本级（机关） | |
2 | 西安市长安区经济信息中心 | |
3 | 西安市长安区价格认证中心 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制62人，其中行政编制36人、事业编制26人；实有人员62人，其中行政36人、事业26人。单位管理的离退休人员61人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1138.91万元，其中一般公共预算拨款收入1138.91万元，2020年本部门预算收入较上年减少41.73万元，主要原因是减少长安硬科技产业新城项目、PPP项目、特色小镇项目等；2020年本部门预算支出1138.91万元，其中一般公共预算拨款支出1138.91万元，2020年本部门预算支出较上年减少41.73万元，主要原因是减少长安硬科技产业新城项目、PPP项目、特色小镇项目等。
（二）财政拨款收支情况
2020年本部门财政拨款收入1138.91万元，其中一般公共预算拨款收入1138.91万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少41.73万元，主要原因是减少长安硬科技产业新城项目、PPP项目、特色小镇项目等；2020年本部门财政拨款支出1138.91万元，其中一般公共预算拨款支出1138.91万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少41.73万元，主要原因是减少长安硬科技产业新城项目、PPP项目、特色小镇项目等。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1138.91万元，较上年减少41.73万元，主要原因是减少长安硬科技产业新城项目、PPP项目、特色小镇项目等。
2.支出按功能科目分类的明细情况
本部门2020年当年一般公共预算支出1138.91万元，其中：
（1）行政运行（2010401）623.3万元，较上年增加8.1万元，原因是工资调资。
（2）一般行政管理事务（2010402）225万元，较上年减少15万元，原因是减少长安硬科技产业新城项目、PPP项目、特色小镇项目等。
（3） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （2080505）75.36万元，较上年减少16.02万元，原因是养老保险单位部分缴费比例减少。
（4）其他社会保障和就业支出（2089901）1.02万元，较上年增加0.03万元，原因是工资调资。
（5）行政单位医疗 （2101101）21.18万元，较上年增加1.91万元，原因是工资调资。
（6）住房公积金（2210201）108.36万元，较上年增加3.26万元，原因是工资调资。
（7）物价管理（2010408）35万元，较上年减少28.5万元，原因是减少物业服务收费管理，其他项目缩减经费。
（8）粮食专项业务活动（2220106）5万元，较上年减少1万元，原因是压缩减少专项业务费用。
（9）储备粮油补贴（2220401）34.69万元，较上年增加17.49万元，原因是储备粮食轮换任务增多，费用也就增加。
（10）自然灾害救灾补助（2240703）10万元。
3.支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2020年本部门当年一般公共预算支出1138.91万元，其中：
工资福利支出（301）735.76万元，较上年增加9.04万元，原因是工资调资。
商品和服务支出（302）343.97万元，较上年减少44.02万元，原因是项目减少，办公经费压缩。
对个人和家庭的补助支出（303）59.18万元，较上年减少6.75万元，原因是离退休及相关人员减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2020年本部门当年一般公共预算支出1138.91万元，其中：
机关工资福利支出（501）563.84万元，较上年减少162.88万元，原因是上年机关工资福利中包含事业单位人员工资。
机关商品和服务支出（502）343.97万元，较上年减少44.02万元，原因是项目减少，办公经费压缩。
对事业单位经常性补助（505）171.92万元，上年预算未列此科目。
对个人和家庭的补助（509）59.18万元，较上年减少6.75万元，原因是离退休及相关人员减少。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.29万元，较上年减少0.51万元，减幅13.42%，减少的主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费有所减少。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相比较无变化；公务接待费1.49万元，较上年减少0.31万元，减幅17.22%，减少的主要原因是严格执行八项规定；公务用车运行费1.8万元，较上年减少0.2万元，减幅10%，减少的主要原因是压缩费用；公务用车购置费0万元，与上年相比较无变化；会议费0万元，较上年减少2.63万元，减少的主要原因是压缩费用。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款309.69万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排34.28万元，较上年减少5.01万元，主要原因是压缩机关运行经费。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出
十一、专业名词解释
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
相关附件下载: 区发改委2020年预算公开附表.xls
陕公网安备 61011602000186号
