西安市长安区交通运输局2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输方面的方针政策，拟定全区交通运输行业发展规划，并组织实施；参与拟定物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

2、承担全区道路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维修、机动车驾驶员培训、货运代理，以及公交、出租汽车、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

3、承担全区公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全区县乡道路(部分)、农村公路建设的规划、设计、施工和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区交通运输设施的监督管理；负责区境内农村公路的养护和管理。

4、负责提出全区公路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

5、牵头组织全区交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划，研究拟订城市交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作。

6、负责交通运输应急指挥、应急处置；组织节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责全区干线路网运行监测和协调；承担国防动员交通战备工作。

7、负责全区道路运输行业和城市客运的安全生产监督管理工作；主管全区水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶等交通安全设施的监督检查工作；对运输燃气企业、人员、车辆进行监督检查，依法查处违法违规行为；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责全区交通运输行业对外交流与合作。

9、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

1、党政办公室

负责机关党务、政务工作；督促检查机关各项制度的落实；负责机关重要会议的组织和决定事项的督办；负责党的基层组织建设和精神文明建设工作；负责人大建议和政协提案的督办;负责对外宣传工作；负责机关文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育和后勤服务等工作；负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等管理工作；负责机关离退休人员的服务和管理工作；组织实施目标责任综合考评工作。

2、计划财务科

负责编制全局财务收支计划；负责全区交通重点项目建设资金的筹措、使用、监督和固定资产统计；负责交通规费、公路养建资金的收支、核算、管理和检查工作；参与交通行业引资项目的可行性研究、立项、报批及合同章程审查；负责局系统财务审计工作；指导和监督局属单位国有资产管理工作；编制局机关财务预决算和审核局直属单位财务预算工作。

3、公路科（交通战备科）

负责协调干线公路建设征地、拆迁及施工环境保障工作，负责全区道路的整体规划编审工作；负责干线公路踏勘、选线、定线以及测设工作；负责公路建设项目计划、实施、执行、设计变更、统计及管理工作；负责组织实施公路工程招、投标管理工作；负责区级干级公路建设项目的实施；负责公路建设项目评审工作及竣工验收管理工作；负责全区农村公路管理养护工作；负责监督农村公路路政管理、车辆超限超载管理、区内交通战备工作；负责县乡道路设置公路标志以外的其他标志、增设平面交叉道口、建筑控制区内埋设管线、电缆设施工作。

4、运输管理科

编制全区交通运输发展规划；负责道路、水上运输行业管理、行政执法、行风建设和制止公路“三乱”工作；对运输燃气企业、人员、车辆进行监督检查，依法查处违法违规行为；负责汽车站场、车辆维修、驾驶员培训机构的管理工作；负责公共汽车运营、出租汽车、汽车租赁等行业的指导工作；负责客运车辆的新增、更新、线路变更等事项的审核工作；负责交通运输生产统计工作；协调抗震救灾等突发事件的应急物资运输；承担区客运站场周边秩序专项整治活动领导小组办公室、区校车安全管理联席会议日常工作；配合有关部门做好交通战备相关工作。

5、工程质量监督科

负责区内公路工程从业单位工程质量的监督工作；负责监督检查建设、监理、施工单位在工程实施阶段的质量行为和工程的实体质量；对全区一般农村公路进行工程质量鉴定，负责公路建设项目交竣工验收工作；建立质量监督工作报告制度。

6、综合规划科

负责组织拟订全区综合交通运输发展政策，组织编制全区综合交通运输体系规划；负责编制全区交通运输行业中长期发展规划和年度计划；负责全区道路建设、公交站场建设、线路规划、农村公路发展规划及客货运输站场规划的编制并监督实施；负责利用外资基础设施建设项目的前期工作和后期评价工作；负责有关交通基本建设综合统计、监测分析、信息发布等工作。

7、安全监督科

贯彻落实国家和省市区有关交通运输安全生产的方针政策和法律法规；拟订交通行业安全生产政策和应急预案并监督实施；指导有关安全生产和应急处置体系建设；负责全区城乡道路运输市场和行业安全生产的监督管理工作；负责全区水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶等交通安全设施的监督检查工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作；负责行业反恐、应急处置工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

纪检、监察机构按照有关规定设置。

二、2020年度部门工作任务

（一）加快推进公共交通一体化。深化客运企业改革，进一步降本增效、转型升级，优化通村客运线路，城区地铁站口和西安火车南站的无缝衔接。一是完成大兆公交首末站续建工作，计划引进市级“大公交”线路2条。二是调整客运线路17条：延伸1条、取消6条、更新10条，全力构建“9条主线+17条支线+3条环线”客运线网格局。三是加快推进潏河湿地公园、太乙宫2处自建客运停车场施工进度，全年计划更新淘汰老旧客运车辆100部，完成344辆出租汽车产权明晰工作，加快推进公交出租车同城化步伐。
    （二）从严规范客货运市场秩序。对客运市场违规行为实施常态化监管，重点对辖区3个地铁口、西安火车南站和驻区高校周边客运秩序进行常态化整治，切实营造良好交通运输秩序。提前制定大学生开学季和放假季执法监管和服务预案，切实维护高校周边良好的客运秩序。大力整治货运市场违法违规行为，维护货运市场运输秩序，严厉打击破坏秦岭野生动植物资源违法运输行为。
    （三）加快推进交通重点项目建设。一是高标准实施“五化道路”建设。加快推进西汤路、王曲路等5条34.9公里“五化”道路续建工程。高标准实施马鸣路、西太路等4条25.4公里“五化”道路提升改造工程。待区领导确定设计方案后，预计2020年6月进行设计招标、施工图评审等前期工作，2020年底全部完工。二是扎实推进重点项目建设。完成省射击射箭运动管理中心周边配套市政工程，目前已申请立项，我局将督促设计院加快施工图设计，计划2020年3月进行招投标等前期工作，力争2020年6月开工建设（开工时间以立项、招投标工作完成时限为准），2021年2月底完成主体工程。三是配合做好西安外环高速和西安至法门寺城际铁路的土地征迁和施工环境保障工作。
    （四）切实提升农村公路养管质量。深化农村公路养管体制改革，巩固四好农村路省级示范县成果，进一步加大区乡公路养管力度，全面提升机械化养护小修快速反应能力和公路养护水平，争取国家级四好农村路示范县。加快实施2020年农村公路养护工程及安全生命防护工程；完成库峪口村浐河桥、聂家河桥2座桥梁建设任务。 
    （五）严格履行行业铁腕治霾职责。按照区“四大保卫战”工作任务，扎实推进汽修企业有机废气专项整治，继续巩固深度治理工作成果，以韦曲、郭杜街道为重点，将全区划分为10个责任片区，组织交通执法人员，开展拉网式摸排，进一步厘清企业底数。针对在册的280家汽修企业和53家喷烤漆房企业实行重点监控和动态管理。充分发挥行业监管部门职责，牵头环保、工商、城管及辖区街办，开展“冬防期”、“夏防期”联合执法。同时，全力做好我区农村公路保洁及交通在建工地扬尘污染管控。
    （六）全力抓好交通精准扶贫工作。一是启动2019年通村公路26条24.28公里建设任务，待区政府审定后，尽快完成项目招投标等前期工作，计划2020年9月完成主体任务。二是完成省市下达的22.5公里2020年通村公路“油返砂”整治工程。计划2020年6月底完成招投标（具体时间以省市文件下达时间为准），2020年12月底完成项目工程主体建设任务。三是全力争取省市29.5公里长安区通村通组公路建设指标。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括西安市长安区交通运输局本级预算和所属事业单位西安市长安区农村公路管理站预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括： 

 四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制111人，其中行政编制19人、事业编制92人；实有人员112人，其中行政20人、事业92人。单位管理的离休人员1人。

第二部分  收支情况 

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入5569.65万元，其中一般公共预算拨款收入3969.65万元、政府性基金拨款收入1600万元，2020年本部门预算收入较上年减少2441.26万元，主要原因是农村公路基础投资减少所致；2020年本部门预算支出5569.65万元，其中一般公共预算拨款支出3969.65万元、政府性基金拨款支出1600万元，2020年本部门预算支出较上年减少2441.26万元，主要原因是农村公路基础投资减少所致。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入5569.65万元，其中一般公共预算拨款收入3969.65万元、政府性基金拨款收入1600万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少2441.26万元，主要原因是农村公路基础投资减少所致。2020年本部门财政拨款支出5569.65万元，其中一般公共预算拨款支出3969.65万元、政府性基金拨款支出1600万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少2441.26万元，主要原因是农村公路基础投资减少所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出3969.65万元，较上年增加524.81万元。主要原因是将农村公路保洁费用纳入一般公共预算拨款所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出3969.65万元。其中：

（1）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)25.94万元；较上年减少1.75万元，主要原因是单位缴费比例下降所致。

（2）社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出 (2089901)0.37万元；较上年增加0.06万元，原因是增加2人所致。

（3）卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗(2101101)7.36万元；较上年增加1.7万元，原因是增加2人所致。

（4）交通运输支出—公路水路运输—行政运行(2140101)228.74万元；较上年减少24.12万元，原因是增加2人及核算口径变化所致。

（5）交通运输支出—公路水路运输—公路养护(2140106)2597.93万元；较上年增加776.96万元，主要原因是将农村公路保洁工资纳入预算所致。

（6）交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理(2140112)1047.11万元；较上年减少264.3万元，主要原因是大幅压缩项目经费所致。

（7）交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出(2140199)24.90万元，较上年减少1.7万元，主要原因是核算口径变化所致。

（8）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金(2210201)37.3万元。较上年增加5.47万元，原因是增加2人所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出3969.65万元，其中：

工资福利支出(301) 1098.69万元；较上年减少82.23万元，主要原因是农村公路管理站人员减少所致。

商品和服务支出(302) 2604.44万元；较上年减少4159.53万元，主要原因是农村公路基础投资减少及部分项目调整至政府基金科目所致。

对个人和家庭的补助支出(303) 89.48万元；较上年增加23.46万元，主要原因是抚恤金增加所致。

资本性支出(310) 162.04万元；较上年增加162.04万元，主要原因是部分项目支出调整至该科目所致。

其他支出(399) 15万元；较上年增加15万元，主要原因是部分项目支出调整至该科目所致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出3969.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）253.75万元，较上年增加24.26万元，原因是增加2人所致；

机关商品和服务支出（502）977.16万元，较上年减少3655.04万元，原因是部分项目调整调出所致；

机关资本性支出（一）（503）19.04万元，较上年增加19.04万元，原因是二级网化租地金预算所致；

对事业单位经常性补助（505）2472.22万元，较上年减少22万元，原因是出租所经费降低所致；

对事业单位资本性补助（506）143万元，较上年增加143万元，原因是转移支付农村公路养护资金所致；

对个人和家庭的补助（509）89.48万元，较上年增加23.46万元，原因是抚恤金及生活补助增加所致；

其他支出（599）15万元，较上年减少5万元，原因是压缩交通突发事件预算所致；

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门当年政府性基金预算支出1600万元，主要用于公共交通营运补助；较上年减少2966.07万元，主要原因是农村公路基础投资减少及部分项目支出调整至一般公共预算所致。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.57万元，较上年减少2.15万元，减少的主要原因是压缩公务接待费及公务用车运行维护费所致。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；

公务用车购置费0万元，较上年无变化。

公务接待费1.97万元，较上年减少0.75万元，减少的主要原因是压缩公务接待费所致；

公务用车运行费12.6万元，较上年减少1.4万元，减少的主要原因是压缩公务用车维护费所致；

2020年本部门当年会议费、培训费预算支出0万元，较上年减少6.35万元，减少的主要原因是取消会议费及培训费所致。。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备11台。本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。2020年无当年部门预算安排购置车辆及购置单价20万元以上的设备。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3969.65万元,当年政府性基金预算拨款1600万元。本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排54.88万元，较上年减少27.28万元。主要为压缩日常公用经费及交通费所致。本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

相关附件下载: 交通局2020年部门预算.xls