西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况 

一、部门主要职责及机构设置

  区秦岭保护局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于秦岭生态环境保护工作的方针政策和决策部署，负责秦岭生态环境保护日常管理工作，在履行职责过程中坚持和加强党对秦岭生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行有关秦岭生态环境保护方面的法律法规、方针政策和相关制度；负责拟定区级秦岭生态环境保护管理办法、基本制度并监督实施。

（二）牵头组织相关部门编制区级秦岭生态环境保护总体规划。协调督促区级相关部门依据市级总体规划编制秦岭生态环境保护专项规划，协调各类规划衔接工作。

（三）负责贯彻落实秦岭生态环境保护区域内产业和建设项目准入制度，对产业和建设项目进行准入初审；督促区级相关部门和街道落实秦岭生态环境保护责任，加强事中事后监管；依法对保护区域内拍摄电影、电视、广告和音像资料或者举办其他大型活动进行监督。

（四）负责秦岭生态环境保护综合执法工作；负责拟订秦岭生态环境保护综合执法工作制度和执法事项清单并组织实施；受相关部门委托或经批准相对集中履行有关行政处罚权；依法查处秦岭生态环境保护区域内违规建设和破坏生态环境行为。

（五）负责开展秦岭生态环境保护的日常巡查检查工作；负责秦岭生态环境保护执法平台建设管理工作；负责组织区级相关部门、街道开展联合执法、跨区域执法；负责组织协调秦岭生态环境保护较大案件、跨区域案件的查处；负责相关部门派驻参与联合执法人员的监督管理工作；负责监督、指导区级相关部门、街道开展秦岭生态环境保护巡查和执法工作。

（六）牵头组织秦岭生态环境保护区域生态环境保护、综合治理、生态修复工作；督促区级相关部门和街道开展秦岭生态环境植被保护、水资源保护、生物多样性保护等工作。

（七）负责建立秦岭生态环境保护网络化管理制度并组织实施；负责秦岭生态环境保护信息监控平台的建设和管理，推进秦岭生态环境保护数据信息共享，推进“天地一体”监测，提升管理能力和水平。

（八）参与秦岭生态环境保护区内重要事项决策，统筹协调推进相关工作落实。

（九）组织开展秦岭生态环境保护宣传和教育培训活动；开展秦岭生态环境保护调查研究，提出建议意见。

（十）会同区级相关部门编制秦岭生态环境保护区生态环境保护投资计划；负责秦岭生态环境保护项目的立项申报、专项资金的协调、划拨工作。

（十一）负责林业生态建设和造林绿化工作，承担区绿化委员会办公室日常工作。

（十二）负责林木种子管理和林木种子苗木基地建设；负责全区古树名木保护管理工作；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十三）承担全区森林资源保护发展监督管理责任，依法管理、利用森林资源；负责全区自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园的监督管理；负责全区湿地保护和荒漠化防治工作。

（十四）负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；组织、指导陆生野生动物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测防控；监督管理全区陆生野生动植物。

（十五）承担行政复议、行政诉讼应诉工作，组织重大案件听证会。

（十六）承担国有林场综合防灾减灾责任。组织编制全区森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导全区森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、管控等工作；承担森林火灾应急救援的技术支撑工作。

（十七）负责林业安全生产管理工作。

（十八）负责区委秦岭生态环境保护管理委员会日常工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他事项。

（二十）关于森林防火方面的职责分工。

1.区应急管理局负责组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。指导各街道（功能区）安全生产类、自然灾害类预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；配合中、省、市特别重大、重大和较大灾害指挥部有关工作，承担区应对灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林火灾防治工作；会同市自然资源和规划局长安分局、区秦岭保护局、区水务局、区气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

2.区秦岭保护局组织编制全区森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导全区森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、管控等工作；承担森林火灾应急救援的技术支撑工作；必要时区秦岭保护局可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

区秦岭保护局设下列内设机构：办公室、党建科、造林绿化科、生态保护科、综合执法协调科、科技信息和网格化管理科、督查考核科、区森林公安局。

二、2020年年度部门工作任务

1、规范化、常态化运行子午峪保护总站和小峪保护站，经初步概算，2个保护站运行所需固定费用（除抽调正式干部外）103.76万元，目前正在和财政局对接核算。

2、计划7月底前完成《长安秦岭保护示范区总体规划》编制工作。

3、努力争取市级秦岭北麓违建整治复绿管护资金，计划争取1000万元，用于长效复绿管护。

4、对实施32.2公里四类道路“五化”提升再研究，对图纸再优化，最大程度的缩减资金（原计划投资3955万元，目前预计可核减资金500到800万元），计划5月初开工建设，11月底前完成。

5、实施造林绿化2500亩（市上下达任务），计划3月上旬启动义务植树、村庄绿化等项目，12月中旬完成造林绿化任务（属整合项目，不需专门列支费用）。

6、加大野生动植物保护力度。严格取缔无证经营的人工繁育场所；坚决斩断食用野生动植物的黑色产业链条；做好全年林业有害生物防控，严防邻近疫区松材线虫病、美国白蛾等疫病流入。

7、持续巩固秦岭生态环境整治成果。落实“回头看”工作机制，每季度组织1次联合执法检查及专项督查“回头看”，持续开展网格管理、点位到人，坚决防止违法违规行为反弹回潮。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算1家和所属行政单位预算3家、事业单位预算7家。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括： 

四、部门人员情况说明

截止2019年底，全系统人员编制265人，其中行政编制41人、事业编制224人；实有人员333人，其中行政63人、事业270人。单位管理的离退休人员184人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入7274.67万元，其中一般公共预算拨款收入7274.67万元，2020年本部门预算收入较上年减少442.45万元，减幅5.7%，主要原因是2020年缩减项目预算收入；2020年本部门预算支出7274.67万元，其中一般公共预算拨款支出7274.67万元，2020年本部门预算支出较上年减少442.45万元，减幅5.7%，主要原因是2020年缩减项目预算支出。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入7274.67万元，其中一般公共预算拨款收入7274.67万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加622.45万元，增幅9.4%，主要原因是2019年项目预算中的租地款纳入了政府性基金预算，而2020年在财政拨款收入；2020年本部门财政拨款支出7274.67万元，其中一般公共预算拨款支出7274.67万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加622.45万元，增幅9.4%，主要原因是2019年项目预算中的租地款纳入了政府性基金预算，而2020年在财政拨款支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年部门一般公共预算拨款7274.67万元，较上年增加2605.98万元，增幅55.8%，主要原因是2019年项目预算中的租地款1983.53万元纳入了政府性基金预算，而2020年在一般公共预算拨款中预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

    本部门2020年当年一般公共预算支出7274.67万元，其中：

    （1）其他一般公共服务支出（2019999）106.00万元，较上年增加106.00万元，原因是上年此功能科目无预算支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）378.30万元，较上年增加378.30万元，原因是上年此功能科目无预算支出；

（3）其他社会保障和就业支出（2089901）4.86万元，较上年增加4.86万元，原因是上年此功能科目无预算支出；

（4）行政单位医疗（2101101）22.43万元，较上年增加22.43万元，原因是上年此功能科目无预算支出；

（5）事业单位医疗（2101102）82.47万元，较上年增加82.47万元，原因是上年此功能科目无预算支出；

（6）行政运行（2130201）1487.70万元，较上年增加778.65万元，原因是2020年增加临聘人员工资支出;

（7）事业机构(2130204)2168.91万元，较上年减少1301.47万元，原因主要有两点，一是日常公用经费预算减少，二是2020年社会保险不在此功能科目核算；

（8）森林资源培育（2130205）2327.05万元，较上年增加2169.39万元，原因是增加了绿化工程租地款2218.10万元；

（9）技术推广与转化（2130206）25.00万元，较上年减少12万元，原因是项目预算减少；

（10）森林资源管理（2130207）17.50万元，较上年减少13万元，原因是项目预算减少；

（11）动植物保护（2130211）13.5万元，较上年增加0.5万元，原因是野生动植物保护项目预算有小幅增加；

（12）执法与监督（2130213）6万元，较上年减少29万元，原因是公安执法经费项目预算减少；

（13）林业草原防灾减灾（2130234）40万元，较上年减少151.00万元，原因是防火经费项目预算减少；

（14）其他林业和草原支出（2130299）50万元，较上年增加5.70万元，原因是增加了网格员经费预算和监察大队执法费用；

（15）住房公积金（2210201）544.95万元，较上年增加544.95万元，原因是上年公积金未单独反应功能科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出7274.67万元，其中：

工资福利支出（301）3439.44万元，较上年减少240.36万元，原因是人员减少随之工资及社会保险减少；

商品和服务支出（302）3653.38万元，较上年减少200.74万元，原因是办公经费预算定额降低；

对个人和家庭补助（303）177.65万元，较上年减少5.65万元，原因是取暖费和独生子女费减少；

资本性支出（310）4.2万元，较上年增加4.2万元，原因是森林调查设计队因林地调查需购置专用办公设备4.2万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出7274.67万元，其中：

     机关工资福利支出（501）719.26万元，较上年增加398.61万元，原因是2020年将社会保险纳入此科目核算；

     机关商品和服务支出（502）2497.01万元，较上年增加147.96万元，原因主要是新增峪口智慧小站网格维护费、监察大队执法费用等；

 对事业单位经常性补助（505）3876.55万元较上年增加77.33万元，原因主要是增加下属基层单位煤改电取暖工程电费；

对事业单位资本性补助（506）4.20万元，较上年增加4.20万元，原因是森林调查设计队因林地调查需购置专用办公设备4.2万元;

    对个人和家庭的补助（509）177.65万元，较上年减少5.65万元，原因是取暖费和独生子女费预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并以公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出25.04万元，较上年增加1.99万元，增加的主要原因是由于单位合并公车运行维护费增加。其中因公出国（境）费0元，较上年比较无增减变化；公务接待费预算5.69万元较上年9.05万元减少3.36万元，减少原因主要是厉行勤俭节约，严格落实八项规定，加大“三公”经费管理力度。公务用车运行维护费预算12.60万元较上年14万元减少1.4万元，减少原因是2020年公车运行维护费预算标准减少；公务用车购置费0元，较上年比较无增减变化；会议费、培训费预算6.75万元较上年18.77万元减少12.02万元，减少原因主要是厉行勤俭节约，严格落实八项规定，加大“三公”经费管理力度。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆14辆。2019年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共68.97万元。其中政府采购货物类预算68.97万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7274.67万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排18.92万元，较上年增加5.72万元，主要原因是因单位合并人员增加，随之费用增加。

十一、专业名词解释

（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人家庭和补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（2）项目支出：指我局根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）