西安市长安区农业农村局2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市长安区农业农村局是区政府工作部门，区委农村工作领导小组办公室（以下简称区委农办）设在区农业农村局，接受区委农村工作领导小组的直接领导，承担区委农村工作领导小组具体工作，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于“三农”工作的重大决策，协调督促有关方面落实区委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求。区委农办的日常工作由区农业农村局承担。主要职能：

（一）贯彻执行中省市农业农村相关法律法规和政策规定，组织落实“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。承担行政复议、行政应诉相关工作。开展农业普法宣传。

（二）统筹乡村振兴战略的实施，推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

（三）提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农业社会化服务体系、农民合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。指导大宗农产品流通销售，培育、保护农业品牌。监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作，管理发布农业农村经济信息。

（五）制定种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划，负责产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化生产。指导农业机械化服务体系建设，负责农机作业安全监理工作。

（六）负责农产品质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。承担全区食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理责任。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责划定农产品禁止生产区域。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，负责种子、种苗、种畜禽、农药、兽药、饲料等安全监管工作。承担畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节的质量安全监督责任。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责兽药药政药检相关工作。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区植物防疫，动物及动物产品防疫检疫工作。

（十）负责农业投资管理。编制安排农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限监督管理农业投资项目，负责农业投资项目资金安排。

（十一）指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，开展农业领域高新技术的推广。引进农业先进技术，负责农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

（十三）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十四）职能转变。区农业农村局要加强畜牧兽医、统筹城乡发展、农业投资项目及农业综合开放项目管理等工作。

区农业农村局内设机构包括：党政办公室、党建科、人事财务科、发展规划科、社会事业科、市场信息科、种植业管理科、养殖业管理科、农田建设管理科、农村经济管理科。

二、2020年度部门工作任务

（一）深入实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展

（二）农村居民人均可支配收入增速达到9%以上。

（三）完成长安区《“十四五”农业农村发展规划》。

（四）粮食面积38万亩，产量12万吨；蔬菜面积7万亩，产量13万吨；果业面积2.8万亩，产量3.8万吨；提质增效0.1万亩，新增果园面积0.1万亩；重点建设项目1个（国家桃西安市综合示范基地建设）；花卉种植面积0.3万亩，新增苗木种植面积5.1万亩；生猪存栏量2万头，生猪出栏量3万头。

（五）创建市级乡村旅游示范村2个，打造特色乡村旅游示范线路2-3条、乡村旅游品牌活动3-5个。

（六）实施农业科技示范项目2项，选派农业科技服务特派员10名，培育农村科技示范户10个。

（七）小麦繁种面积0.65万亩；主要农作物耕种收综合机械化率达到83.8%。

（八）认证绿色食品、有机农产品、地理标志农产品1个，农产品检测任务量年均增长10%。

（九）新增家庭农场8个，新增合作社45个；认定市级龙头企业2家；注册农产品企业品牌（商标）2个，创建市级以上品牌1个，建立企业。

（十）组织培训实用人才1659人，其中培育职业农民150人。

（十一）申报电子商务示范村2个；创建区县级农业产业化联合体3个；完成田园综合体建设1个；新建现代农业园区1个。

（十二）干净整洁的行政村达到100％。

（十三）农村户用厕所无害化改造15000座，新建农村公厕31座。

（十四）推动村庄风貌提升工程，完成23个规划保留村庄建成美丽宜居村庄。

（十五）建设农村片区化中心社区20个。

（十六）新建农田废弃物垃圾回收点6个，病死畜禽无害化处理覆盖率100%，畜禽粪污资源化利用率80%，规模养殖场粪污设备配套率98%，秸秆综合利用率95%，秸秆离地利用率5%。果枝残菜瓜蔓示范点1个。

（十七）基本消除集体经济“空壳村”，20%以上的村集体年经营收益达到5万元以上。10%以上的村集体年经营收益达10万元以上。

（十八）抓好长安唐村中国公园建设工作；启动农业经济开发区建设工作。

（十九）深入实施农村人居环境“百村示范，千村整治”工程，持续提升整治村庄风貌，所有行政村建成花园乡村，所有街办建成花园街办。

（二十）大力“整田、护林、治水”，重塑关中田园风光，实现“五化”道路两侧“两新田园”全覆盖。实施“田园更新”，把花园乡村建设成果向田园拓展，在主要干道沿线开展田园整理，形成干净整洁的大地田园风貌。实施“产业更新”，大力支持农旅融合项目建设，推进环山路沿线观光农业提质增效，创建“产业更新”示范点40个以上。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算1个和所属事业单位预算14个。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有14个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制252人，其中行政编制22人、事业编制230人；实有人员350人，其中行政25人、事业325人。单位管理的离退休人员217人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入9558.98万元，其中一般公共预算拨款收入4869.98万元、上级补助收入4689万元，2020年本部门预算收入较上年减少40.67万元，主要原因是养老基数下调和人员变动；2020年本部门预算支出9558.98万元，其中一般公共预算拨款支出4869.98万元、上级补助收入支出4689万元，2020年本部门预算支出较上年减少40.67万元，主要原因是养老基数下调和人员变动。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入9558.98万元，其中一般公共预算拨款收入4869.98万元、上级补助收入4689万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少40.67万元，主要原因是养老基数下调和人员变动；2020年本部门财政拨款支出9558.98万元，其中一般公共预算拨款支出4869.98万元、上级补助收入支出4689万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少40.67万元，主要原因是养老基数下调和人员变动。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出9558.98万元，包括公共预算拨款4869.98万元，较上年减少了401.67万元，主要原因是养老基数下调和人员变动；工作目标任务有所改变，项目资金减少；上级补助收入4689万元，较上年增加了361万元，主要原因是增加了农村生产发展和改善农村环境等经费。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出9558.98万元，其中：

（1）行政运行（农业）（2130101）303.31万元，较上年减少102.56万元，原因是2019年行政运行包含养老保险、住房公积金、工伤保险、生育保险、基本医疗和大病保险，2020年行政运行未包含这几项；

（2）事业运行（农业）（2130104）2770.4万元，较上年减少1016.83万元，原因是2019年事业运行包含养老保险、住房公积金、工伤保险、生育保险、基本医疗和大病保险，2020年事业运行未包含这几项；

（3）机关事业单位基本养老保（2080505）407.38万元，较上年减少92.99万元，原因是养老基数下调；

（4）其他社会保障和就业（2089901）5.2万元，较上年增加0.1万元，原因是机构改革人员增加；

（5）住房公积金（2210201）586.64万元，较上年增加10.04万元，原因是机构改革人员增加；

（6）行政单位医疗（2101101）10.15万元，较上年增加1.58万元，原因是机构改革人员增加；

（7）事业单位医疗（2101102）102.29万元，较上年增加13.18万元，原因是机构改革人员增加；

（8）科技转化与推广服务（2130106）72.52万元，较上年增加5.52万元，原因是增加市级秸秆综合利用项目；

（9）病虫害控制（2130108）4万元，较上年减少19万元，原因是减少2019年部分中央财政动物防疫等补助经费；

（10）农产品质量安全（2130109）79.5万元，较上年减少7.23万元，原因是减少定点屠宰监督、兽医诊疗监督检查等项目经费；

（11）执法监管（2130110）21万元，较上年减少11.64万元，原因是减少农资执法监管项目、农机安全检查及免费管理等项目经费；

（12）统计监测与信息服务（2130111）14.64万元，较上年减少12.36万元，原因是减少农业信息服务体系建设、农业实用技术培训等项目经费；

（13）农业行业业务管理（2130112）42万元，较上年减少57万元，原因是减少国家现代农业示范区建设、农业产业扶贫管理、乡村振兴宣传等项目经费；

（14）防灾救灾（2130119）52万元，较上年增加52万元，原因是增加省级农业专项-灾害防控项目；

（15）农业结构调整补贴（2130121）2055万元，较上年增加1545万元，原因是增加农业农村发展专项资金--农业产业结构调整补贴等项目；

（16）农业生产发展（2130122）1037.95万元，较上年增加685.57万元，原因是增加农业农村发展专项资金--农业生产发展等项目；

（17）乡村产业与合作经济（2130124）195万元，较上年增加195万元，原因是增加中央财政农业生产发展资金（农村合作经济）、省级农业专项--农业公共服务保障、省级农业专项--农业新型经营主体发展等项目；

（18）农产品加工与促销（2130125）30万元，较上年减少19.5万元，原因是缩减现代农业宣传推介项目经费；

（19）农村社会事业（2130126）1154万元，较上年增加1154万元，原因是增加农业农村发展专项资金-农村社会事业、社会事业宣传、农村片区化中心社区项目；

（20）农业资源保护修复与利用（2130135）42万元，较上年增加24万元，原因是增加秸秆综合利用示范河禁烧工作经费项目；

（21）农田建设（2130153）438万元，较上年增加438万元，原因是增加中央财政农田建设补助项目；

（22）其他农业支出（2130199）136万元，较上年减少525.3万元，原因是减少2019年农业生产发展资金项目；

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出9558.98万元，其中：

工资福利支出（301）3765.74万元，较上年增加16.32万元，原因是机构改革人员增加；

商品和服务支出（302）2120.55万元，较上年减少3492.5万元，原因是科目调整商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3672.69万元，较上年增加3435.51万元，原因是科目调整个人农业生产补贴费用增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出9558.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）419.94万元，较上年增加81.25万元，原因是人员工资普调，机构改革人员变动；

机关商品和服务支出（502）1687.4万元，较上年增加268.56万元，原因是项目中商品和服务支出增加；

对事业单位经常性补助（505）3778.95万元，较上年减少3825.99万元，原因是科目调整其他商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（509）3672.69万元，较上年增加3435.51万元，原因是科目调整个人农业生产补贴费用增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出60.87万元，较上年增加28.01万元（增加85.24%），增加的主要原因是机构改革，机构、职能增加，增加培训费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费6.32万元，较上年增加2.3万元（增加57.21%），增加的主要原因是机构改革，机构增加、职能增加；公务用车运行费12.6万元，较上年增加2.6万元（增加26%），增加的主要原因是机构改革，机构、职能增加；公务用车购置费0万元，较上年无变化；会议费20.8万元，较上年增加1.96万元（增加10.4%），增加的主要原因是机构改革，机构、职能增加；培训费21.15万元，较上年增加21.15万元（增加100%），增加的主要原因是上年未列培训费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置     

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共278.8万元，其中政府采购货物类预算64万元、政府采购服务类预算214.8万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5373.61万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排398.63万元，较上年减少7.24万元，主要原因是减少取暖费、降温费等。

本部门无2019年结转的机关运行费资金支出

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3.项目支出：指我局根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表） 

相关附件下载: 农业农村局2020年部门预算报表.xls