西安市长安区水务局2020年部门综合预算

目录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况 

一、部门主要职责及机构设置

西安市长安区水务局是区政府工作部门，主要职能：

（一）负责保障水资源合理开发利用；贯彻落实水务工作的方针政策、法律法规，拟订水务发展规划，组织编制水资源规划及重要流域（区域）水务综合规划、防洪规划等重大水务规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障;组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理；拟订全区水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证，指导开发水资源有偿使用工作；指导城乡供水工作。

（三）负责制定水利工程建设的相关制度并组织实施；负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、安排建议并组织指导实施，提出区级水利资金安排建议并负责水利工程建设项目的监督。

（四）负责水资源保护工作；负责饮用水源保护工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护；负责地下水动态监测工作.

（五）负责节约用水工作；贯彻落实节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

（六）负责城市生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置相关工作。

（七）指导水利设施、河库的管理、保护与综合利用；指导水利基础设施网络建设；指导重要河流、水库及河口的治理、开发和保护；指导河库水生态保护与修复；负责区管水库及河流的水系连通工作。

（八）负责推进河长制湖长制工作的协调、督导和检查考核等工作；承担区河湖长制领导小组办公室日常工作。

（九）指导监督水利工程建设与运行管理；组织实施全区重大水利工程建设与运行管理工作；贯彻落实水利建设有关政策制度并监督实施；负责水利工程移民管理工作。

（十）负责水土保持工作；拟订全区水土保持规划并组织实施，组织实施水土流失综合防治及监测；负责建设项目水土保持监督管理工作；指导区级重点水土保持建设项目的实施。

（十一）负责农村水务工作；负责区属水利工程设施管理和灌区有关管理工作；指导农村水能资源开发、农村水电电气化和小水电化燃料工作；指导供水资源管理和农村饮水安全工作。

（十二）负责水务行业安全生产及水政执法工作；负责水库大坝、水电站安全监管工作；负责水政监察和水政、水土保持执法工作；协调、仲裁水事纠纷。

（十三）开展水利科技与教育工作，组织开展水利科研技术成果的推广和对外合作交流工作；负责水利信息化工作；组织开展水务行业质量监督工作；执行相关技术标准、规程规范并监督实施。

（十四）负责水务行业的防灾减灾工作；指导河库水生态保护与修复；负责区管水库、河流防汛预案及防汛工作的执行；负责区管水库及河流洪水监测、信息报送、防汛工程水毁修复及区管水库与河流防恐应急工作； 编制洪水灾害防治规划并指导相关部门实施；负责水情预警工作；组织编制区管水库和河流及重要水利工程的防御洪水预案，按程序报批并实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2020年度部门工作任务

1、做好各项防汛工作，确保2020年安全度汛；汛前完成水毁防洪工程修复任务；按要求完成浐河综合治理工程及中小河流治理项目建设任务，做好中小河流治理项目竣工验收工作；加强山洪灾害防治和农村基层防汛预报警体系建设工作；做好河道管理、采砂管理工作。

2、落实最严格的水资源管理制度，实施水资源管理三条红线、九项指标；按照现实实行最严格的水资源管理制度和创建国家节水型城市领导小组或办公室下达的年度目标任务进行考核。

3、污水处理量达到3600万平方米；污水处理率达到96.3%；污泥无害化处理率达到80%。

4、开展区域节水型社会达标建设工作，制定工作计划；完成创建国家节水型城市下达的年度目标任务。

5、确保移民后期扶持资金按期兑现，及时直补到人，资金到区县后一个月内全部发放到移民户。

6、完成生态恢复“八水绕长安”年度工作任务。

7、做好水务宣传工作，市级媒体宣传报道5次，省级媒体宣传报道2次。

8、做好水务信息报送工作，每月向西安市水务局办公室报送信息不少于4条。按时完成水利报刊征订任务。

9、做好水务相关信访维稳工作，及时妥善解决交办的信访案件，确保零上访。

10、做好水利工程建设市场监管工作，做好水利建设市场信用建设和水利质量与安全监管工作，杜绝重大事故发生。

11、全面落实农村饮水安全管理“三个责任”和运行管理“三项制度”，新建和改造农村饮水工程15处，安全饮水率100%。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

水务局机关共设置七个科室，包括党政办公室，农水科，防汛、河长办，河库管理科，浐河建管处，人事财务科及节水办。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，全额事业单位5个，分别为:西安市长安区水土保持监督工作站、西安市长安区水政水资源管理办公室、西安市长安区农村供水管理总站、西安市长安区潏河管理站和西安市长安区浐河管理站；差额管理的事业单位1个，西安市长安区大峪灌区管理站。（见下表）

四、部门人员情况说明

截至2019年底，水务局人员编制187人，其中行政编制17人、事业编制170人；实有人员220人，其中行政17人、事业226人。单位管理的离退休人员97人。

第二部分  收支情况

五、2019年部门预算收支说明

（一）预算总体情况。

1、2020年度本年收入合计13214.14万元，其中财政拨款6740.14万元，上级补助收入6474万元。较上年38396.66万元减少了25182.52万元，减幅65.59%。主要原因是政府性基金拨款减少。

公共预算拨款收入3346.14万元，较上年4103.99万元

减少了757.85万元，减少18.45%；

上级补助收入6474万元，较上年5578万元增加了896万元，增加16.06%；

政府性基金拨款3394万元，较上年28714.67万元减少了25320.67万元，减少88.18%。

2、2020年预算支出为13214.14万元，较上年38396.66万元减少了25182.52万元，减幅65.59%。其中基本支出2103.6万元，较上年2943.45万元减少839.85万元，减幅28.53%，减少原因主要为人员减少；项目支出11110.54万元，较上年35453.21万元减少24342.67万元，减少68.66%，原因主要为基金预算项目中自来水公司借款利息和部分本金项目及自来水公司融资租赁租金项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

1、2020年度财政拨款收入合计6740.14万元，较上年32818.66万元减少了26078.52万元，减幅794.62%，主要原因是政府性基金减少。其中公共预算拨款收入3346.14万元，较上年4103.99万元减少了757.85万元。

2、2020年度财政拨款支出合计13214.14万元，较上年32818.66万元减少了19604.52万元，减幅59.74%，主要原因为项目支出减少。其中项目支出为11110.54万元，较上年29875.21万元减少2342.67万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算9820.14万元，占总收入的74.32%，包括公共预算拨款3346.14万元，较上年减少了757.85万元；上级补助收入6474万元，较上年增加了896万元。主要原因是部分项目如污水处理费等转入政府性基金拨款中。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年水务局按照功能科目编制预算9820.14万元，较2019年9681.99万元增加138.15万元，增加1.43%，主要原因是部分项目如污水处理费等转入政府性基金拨款中。

2020年农林水事务（21303）支出9524.4万元,较上年减少83.59万元，减少0.09%。其中：

（1）行政运行水利（2130301）基本支出197.28万元，较上年减少167.42万元，减少45.91%，主要原因机构改革人员减少；

（2）水利工程建设（2130305）403.27万元，较上年减少3516.61万元，减少89.71%，主要原因是减少了提前下达2020年世纪农村污水治理专项资金项目等，

主要科目增减情况详见下表：

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门支出经济分类的类级科目，2020年一般公共预算9820.14万元，其中基本支出2103.6万元，项目支出7716.54万元。基本支出较2019年2943.45万元减少839.85万元，减少28.53%，主要原因是人员减少。

其中工资福利支出（301）1895.67万元，较上年减少689.44万元，减少26.67%，减少原因为人员减少；

商品和服务支出（302）95.8万元，较上年减少73.04万元，减幅43.26%，减少原因为人员减少；  

对个人和家庭的补助（303）112.13万元，较上年减少77.37万元，减少40.83%，减少原因为离退休人员减少支出。项目支出较2019年项目支出6738.54万元增加了978万元，主要原因是增加了提前下达2020年中央水利发展等项目. 

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，2020年一般公共预算9820.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）233.98万元，较上年减少66.02万元，主要原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）10800.05万元较上年减少24287.21万元，主要原因是机构改革，有二级单位划出；

机关资本性支出（503）44万元，较上年增加44万元，主要原因是准备购置办公设备；

对事业单位经常性补助（505）2023.98万元，较上年减少795.92万元，主要原因是抚恤金的补助减少。

对个人和家庭的补助（509）112.13万元，较上年减少77.37万元，主要原因是人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

长安区水务局2020年政府性基金拨款3394万元，较上年减少25320.67万元，主要原因是自来水公司借款利息、部分本金预算及污水处理费减少。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

长安区水务局无国有资本经营预算拨款收支。 

第三部分  其他说明情况

六、部门“三公”经费等预算情况。

2020年度财政拨款“三公”经费预算33.91万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费27万元，公务接待费2.61万元。2020年度“三公”经费预算比2019年减少11.83万元，减幅25.86%,其中：

（1）2020年我单位无因公出国费用预算。2019年度我单位也不存在人员因公出国事项，也无因公出国费用支出。

（2）2020年我单位无公务用车购置费用预算。2020年公务用车运行维护费预算27万元，较2019年"三公"经费预算32万元减少5万元，减幅15.6%，主要原因为减少3辆公务用车运行维护费用。

（3）2020年公务接待费用预算2.61万元，主要包括上级检查项目接待支出。较2019年预算5.11万元减少2.5万元，减少48.92%。主要原因上级检查项目接待减少。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆15辆，无单价20万元以上的设备。2020年未安排车辆购置预算；未安排购置单价20万元以上的设备。

八、政府采购情况。

长安区水务局2020年政府采购预算共49.75万元，其中政府采购货物类预算45.65万元、政府采购服务类预算4.1万元。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款9820.14万元；政府性基金预算拨款3394万元。

十、机关运行经费安排情况。

长安区水务局2020年机关运行经费预算256.19万元，较上年364.69万元减少108.5万元，主要原因为机构改革，纳入本级预算的单位整建制划转。

十一、专业名词解释

（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（2）项目支出：指我局根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

相关附件下载: 水务局2020年部门预算报表.xls