西安市长安区重大项目推进服务中心2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

 第一部分  部门概况

一、 部门主要职责及机构设置

依据长办字〔2019〕74号《西安市长安区重大项目推进服务中心职能配置内设机构和人员编制规定》，区重大项目推进服务中心是区政府直属事业单位，正处级，加挂区“三园”建设工作领导小组办公室牌子。主要职能职责是（一）贯彻执行国家、省、市和区有关项目推进服务工作的法律、法规、规章和方针政策；（二）按照要求做好重大项目的督办落实和推进服务工作，定期现场检查，协调项目推进中存在的问题，督促项目建设和责任单位加快推进项目落实；（三）负责“三园”建设项目工作的综合协调和推进服务工作；（四）完成区委、区政府交办的其他任务。

区重大项目推进服务中心设立下列六个内设科室：党建科、人事财务科、综合信息科、重大项目推进科、“三园”建设推进科和督查协调科。

二、2020年度部门工作任务

（一）继续抓好花园乡村创建，全面完成剩余48个村创建工作，力争上半年实现花园乡村全覆盖。进一步督促街道完善长效管理机制，广泛发动辖区各方力量巩固好建设成果。协调有关部门，积极整合涉农项目资金用于花园乡村创建，提高资金使用效率，集中力量办大事。

（二）继续加大公园城市、“五化”道路、重点项目周例会等重点工作一线督导力度，不断完善督导检查、通报公示和问题反馈机制，进一步通过《提示函》《督办单》《警示单》等预警方式，全力推动各项任务完成。

（三）继续抓好一年两次的“三园建设”现场观摩推进会筹备工作，切实运用好以“观摩找差距、观摩促提升、观摩比成效”的导向作用，确保“三园”建设各项工作高标准、高质量、圆满完成。

（四）继续督促完成2773亩土地增减挂钩工作。

（五）继续督促推进31个城市公园的建设工作。

（六）做好市级十项重点工作的督查推进工作。

（六）继续做好省级贫困村王莽街办土门峪村的结对帮扶工作。

（七）完成好区委、区政府交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入299.73万元，其中一般公共预算拨款收入299.73万元，2020年本部门预算收入较上年增加91.9万元，主要原因是我中心2019年4月机构改革新成立，部门预算收入从2019年4月份开始，未满年。2020年本部门预算支出299.73万元，其中一般公共预算拨款支出299.73万元，2020年本部门预算支出较上年增加91.9万元，主要原因是我中心2019年4月机构改革新成立，部门预算从2019年4月份开始。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入299.73万元，其中一般公共预算拨款收入299.73万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加91.9万元，主要原因是我中心2019年4月机构改革新成立，部门预算收入从2019年4月份开始，未满年，2020年本部门财政拨款支出299.73万元，其中一般公共预算拨款支出299.73万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加91.9万元，主要原因是我中心2019年4月机构改革新成立，部门预算支出从2019年4月份开始。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出299.73万元，较上年增加91.9万元，主要原因是我中心2019年4月机构改革新成立，部门预算支出从2019年4月份开始，人员分批增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出299.73万元，其中：

（1）一般公共服务支出（2019999）237.72万元，较上年增加56.36万元，原因是我单位2019年4月机构改革新成立，人员分批增加。

（2）社会保障和就业（2080505）23.13万元，较上年增加10.36万元，原因是我单位2019年4月机构改革新成立，人员分批增加。

（3）卫生健康支出（2101102）6.05万元，较上年增加4.01万元，是我单位2019年4月机构改革新成立，人员分批增加。

（4）住房保障支出（2210201）32.83万元，较上年增加21.17万元，原因是我单位为2019年4月机构改革新成立，人员分批增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出299.73万元，其中：

工资福利支出（301）222.74万元，较上年增加125.9万元，原因是我单位是2019年机构改革新成立单位，人员分批增加，2020年人员支出满年。

商品和服务支出（302）69.97万元，较上年减少10.47万元，原因是节约办公，压缩开支。

对个人和家庭的补助支出（303）7.02万元，较上年增加1.24万元，原因是我单位为2019年机构改革新成立单位，人员分批增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出299.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）222.74万元，较上年增加125.9万元，原因是我单位为2019年机构改革新成立单位，人员分批增加。

机关商品和服务支出（502）69.97万元，较上年减少10.47万元，原因是节约办公，压缩开支。

机关资本性支出（503）0万元，较上年减少24.84万元，原因是我单位2019年4月机构改革新成立有固定资产购置支出，2020年无固定资产购置计划。

对个人和家庭的补助支出（303）7.02万元，较上年增加1.24万元，原因是我单位2019年4月机构改革新成立单位，人员分批增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.14万元，较上年增加（减少）1.14万元（100%），增加的主要原因是我单位是机构改革新增单位，上年无此项预算安排。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.84万元，较上年增加0.84万元（100%），增加的主要原因是我单位是机构改革新增单位，上年无此项预算；公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。     

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款299.73万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排8.39万元，较上年增加8.39万元，主要原因是我单位是机构改革新增单位，上年无此项预算安排。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

第四部分  公开报表

 （具体部门预算公开报表）

相关附件下载: 重大项目服务中心2020年部门预算报表.xls