2020年中共西安市长安区委机构编制委员会办公室部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）负责统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，人民团体机关，区委、区政府直属机构的机构编制工作。

（二）拟订全区机构改革、行政管理体制改革和事业单位分类改革的总体方案，并组织实施。

（三）审核区级机关各部门、区属事业单位和街道的职责配置和调整，协调区级机关各部门、区属事业单位和街道之间以及机关各部门、事业单位与街道之间的职责分工。

（四）审核区级机关各部门和街道的主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；审核区级开发区（园区）机构设置和领导职数、人员编制总额；审核区属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。

（五）监督检查区街行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

（六）负责区街机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。

（七）建立健全事业单位法人登记管理制度，组织实施区级事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。负责全区党政群机关统一社会信用代码服务工作。

（八）负责机构和人员编制实名制管理工作。建立与组织、财政、人社等部门间联动管理机制，实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数的人员与批准的编制和领导职数相对应的机构编制实名制管理网络化系统。

（九）负责经批准设立、撤销、合并、更名的区级机关、事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

（一）综合科。负责机关党务、政务工作；负责区委编委会、编办主任办公会等各项会议的组织实施和决定事项的督办；负责文件收发、签转、报送等工作；负责综合性调查研究工作；负责有关机构编制咨询、回复工作；负责区级机关、事业单位印章的启用和销毁登记工作；负责信息宣传、培训交流及网络建设；负责本机关机构编制、人事劳资、目标考核、机要、保密、档案、接待、财务、退休人员管理和后勤服务等工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理。

(二) 监督检查科。落实机构编制监督检查方面的法律法规，建立健全机构编制督查和评估机制；负责督查区委编办重点工作任务完成情况；依法依规查处有关机构编制违法违规行为；承担区委编委和区委编办交办的有关督查事宜；负责区级机关、区属事业单位编制外聘用人员管理工作。

（三）机构编制科。贯彻执行机构编制管理有关法律法规；负责审核全区行政、事业机构职责配置、机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等机构编制事项；负责人员编制的办理；负责编外聘用人员管理工作。

（四）体改科。牵头开展区街党政机构改革、行政管理体制改革和事业单位分类改革工作，承担改革方案拟订并组织实施；配合有关部门开展专项改革，跟踪了解改革进展情况并提出对策建议；负责区级部门、街道办事处权责清单的梳理编制和维护管理工作。

（五）事业单位登记管理局。拟订全区事业单位登记管理的具体实施办法；依法组织实施全区事业单位登记管理工作，保护事业单位的合法权益；监督检查全区事业单位登记管理工作的执行情况，查处违法违规行为；承办登记管理的行政复议、行政诉讼工作；负责全区事业单位登记管理的宣传、教育、培训和咨询服务工作；负责全区事业单位登记管理信息统计和网络工作。负责全区党政群机关统一社会信用代码服务工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中共西安市长安区委机构编制委员会办公室预算和下属事业单位：西安市长安区机构编制数据管理中心预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制20人，其中行政编制12人、事业编制8人；实有人员24人，其中行政17人、事业7人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、2020年度本年收入合计374.62万元，其中公共预算拨款收入374.62万元，较上年增加了40.75万元；增加的原因是人员、工资、社保等费用增加。

2、2020年度本年支出合计374.62万元，其中公共预算拨款支出374.62元，较上年增加了40.75万元；增加的原因是人员、工资、社保等费用增加。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入374.62万元，其中一般公共预算拨款收入374.62万元、政府性基金拨款收入0万元。2020年本部门预算收入较上年增加40.75万元，主要原因是人员、工资、社保等费用增加；2020年本部门预算支出374.62万元，其中一般公共预算拨款支出374.62万元、政府性基金拨款支出0万元。2020年本部门预算支出较上年增加40.75万元，主要原因是人员、工资、社保等费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入374.62万元，其中一般公共预算拨款收入374.62万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加40.75万元，主要原因是人员、工资、社保等费用增加；2020年本部门财政拨款支出374.62万元，其中一般公共预算拨款支出374.62万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加40.75万元，主要原因是人员、工资、社保等费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出374.62万元，较上年增加40.75万元，主要原因是人员、工资、社保等费用增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出374.62万元，其中：

（1）行政运行（2011001）184.53万元，较上年减少35.05万元，原因是人员变动；

（2）事业运行（2011050）51.21万元，较上年增加1.92万元，原因是人员、工资、社保等费用增加；

（3）其他人力资源事务支出（2011099）55.89万元，较上年减少9.11万元，原因是项目经费调整。

2020年度部门预算支出与上年对比

                                                                             单位：万元

 3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出374.62万元，其中：

工资福利支出（301）297.56万元，较上年增加48.93万元，原因是人员增加及工资标准提高；

商品和服务支出（302）64.79万元，较上年减少11.82万元，原因是项目经费调整；

对个人和家庭的补助支出（303）12.27万元，较上年增加3.64万元，原因是人员增加；

2020年度部门预算支出与上年对比

                                                                     单位：万元

 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，2020年本部门当年一般公共预算支出374.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）229.06万元，较上年减少19.57万元，原因是人员变动。

机关商品和服务支出（502）49.18万元，较上年减少27.43万元，原因是项目经费调整；

对事业单位经常性补助（505）84.11万元，较上年增加84.11万元，原因是事业单位人员增加；

2020年度部门预算支出与上年对比

                                                                                                                                         单位：万元

 （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.81万元，较上年增加0.81万元，增加的主要原因是项目调整后需要。 其中公务接待费0.81万元，较上年增加0.81万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年无安排购置车辆和单价20万元以上的设备。     

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门无政府采购预算。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款53.01万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.68万元，较上年减少1.93万元，主要原因是项目调整，节约开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.基本支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：日常办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）