目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
(一）部门主要职责
1、以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，坚持“两为”方针，做好“三个贴近”，保质保量按时出版投送《长安开发》内部资料。
2、紧密配合区委、区政府的中心工作唱响主旋律，打好主动仗，努力营造昂扬向上、团结奋进、开拓创新的舆论氛围，为建设国际化大都市新型城区、加快长安发展服好务。
3、在以正面宣传为主的同时，正确发挥舆论监督作用，弘扬正气，鞭挞邪恶，关注热点，正确引导，化解矛盾，促进稳定和发展。
4、加强同新闻界的联系，相互配合支持。
5、承办区委、区政府交办的其他事项。
(二）机构设置
根据以上职责，长安开发采编中心设3个内设机构：
1、办公室
负责公文处理和档案管理；负责财务、国有资产管理和后勤服务工作；负责《长安开发》的印刷、投送协调等工作。
2、记者部
负责制订报道计划，组织采写稿件；负责通讯员的联络工作，为《长安开发》提供稿件。
3、编辑部
负责制订编排计划；负责编稿组版校对，保证《长安开发》按时出版。
机关党的机构按照党章规定设置。
二、2020年度部门工作任务
一是精心策划区委全委会、区人大、政协“两会”等内容的报道。
二是继续加大对全区“追赶超越”，实施“三三三”战略，建设美好新长安的宣传报道。
三是以区委、区政府提出的15项重点工作为报道方向，加大宣传报道力度。
四是加大对重点工程、重点项目的报道力度。
五是加大对营造良好营商环境先进典型的报道。
六是大力宣传民生工程，精心报道长安十大惠民实事。
七是做好2020年全面脱贫的宣传。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级一家预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：
序 号 | 单 位 名 称 | 拟变动情况 |
1 | 长安开发采编中心本级 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制13人，其中事业编制13人；实有人员12人，其中事业12人。单位管理的退休人员11人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入200.21万元，其中一般公共预算拨款收入200.21万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少96.67万元，主要原因是人员减少4人；2020年本部门预算支出200.21万元，其中一般公共预算拨款支出200.21万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加减少96.67万元，主要原因是人员减少4人。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入200.21万元，其中一般公共预算拨款收入200.21万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入减少96.67万元，主要原因是人员减少4人；2020年本部门财政拨款支出200.21万元，其中一般公共预算拨款支出200.21万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少96.67万元，主要原因是人员减少4人。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出200.21万元，较上年减少96.67万元，主要原因是人员减少4人。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出200.21万元，其中：
（1）事业运行（文化旅游体育与传媒支出）164.44万元，较上年减少80.03万元，主要原因是人员减少4人。其中：
项目支出（出版发行）57.77万元，比上年减少28.15万元。其中：
《长安开发》投送费18.10万元,比上年增加0.10万元,原因是印数增加；
《长安开发》印刷费32.17万元，比上的增加4.35万元，原因是印刷费单价提高；
记者下乡补助费6万元，为新增项目，为记者下乡采访费用补助；
《长安开发》网络维护费1.50万元，比上年减少5万元，原因是节约控制经费。
基本支出（其他新闻出版支出）106.67万元，比上年减少51.88万元。其中：
统发工资95.83万元，比上年减少33.07万元；
工会经费0.91万元，比上年减少0.31万元；
对个人和家庭的补助5.13万元，比上年减少15.30万元；
日常公用经费4.80万元，比上年减少3.2万元。
（2）事业运行（社会保障和就业支出）13.31万元，较上年减少9.01万元，原因是人员减少4人。其中：
养老保险13.13万元，比上年减少8.94万元；
工伤保险0.18万元，比上年减少0.07万元。
（3）事业运行（卫生健康支出）3.56万元，较上年减少1.12万元，原因是人员减少4人。其中：
基本医疗保险及大病保险3.56万元。
（4）事业运行（住房保障支出）18.90万元，较上年减少6.51万元，原因是人员减少4人。其中：
住房公积金19.90万元。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）2020年本部门当年一般公共预算支出200.21万元，其中：
工资福利支出131.60万元，较上年减少49.71万元，原因是人员减少4人；
商品和服务支出63.48万元，较上年减少31.66万元，原因是人员减少4人及政策调整；
对个人和家庭的补助支出5.13万元，较上年减少15.30万元，原因是减少退休1人去世抚恤金，在职减少4人。
（2）2020年本部门当年一般公共预算支出200.21万元，其中：
工资福利支出（501）131.60万元，较上年减少49.71万元，原因是人员减少4人。其中：
基本工资46.13万元，比上年减少14.57万元,原因是人员减少4人；
津贴补贴46.23万元，比上年减少17.41万元，原因是人员减少4人；
奖金3.47万元，比上年减少1.09万元，原因是人员减少4人；
养老保险13.13万元，比上年减少8.94，原因是人员减少4人；
基本医疗保险及大病保险3.56万元，比上年减少1.12万元，原因是人员减少4人；
工伤保险0.18万元，比上年减少0.07万元，原因是人员减少4人；
住房公积金18.90万元，比上年减少6.51万元，原因是人员减少4人。
商品和服务支出（502）63.48万元，较上年减少31.66万元，原因是政策调整和情况变化及人员减少4人。其中：
日常公用经费4.80万元，比上年减少3.2万元，原因是政策调整和人员减少4人；
《长安开发》印刷费32.17万元，比上年增加4.35万元，原因是印刷费单价提高；
《长安开发》投送费18.10万元，比上年增加0.10万元，原因是投送份数增加；
《长安开发》网络维护费1.50万元，比上年减少5万元，原因是节约控制资金；
记者下乡补助费6万元，为新增项目，为记者下乡采访费用补助；
工会经费0.91万元，比上年减少0.31万元，原因是人员减少4人；
比上年减少了聘用人员工资25万元，办公设备购置5万元，通讯员培训会3.6万元。
对个人和家庭的补助（509）5.13万元，较上年减少15.30万元，原因是在职人员减少4人。其中：
退休费1.17万元，比上年增加0.09万元，原因是退休人员变化；
降温费1.08万元，比上年减少0.36万元，原因是人员减少；
取暖费2.81万元，比上年减少1.02万元，原因是人员减少；
独生子女费0.07万元，比上年减少0.04万元，原因是人员减少；
比上年减少1人去世抚恤金13.97万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.48万元，较上年减少0.32万元（减少40%），减少的主要原因是政策调整和实际情况。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，公务接待费0.48万元，较上年减少0.32万元（减少40%），减少的主要原因是政策调整和实际情况；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本部门无公车。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位没有车辆，没有单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算没有安排购置车辆；没有安排购置单价20万元以上的设备。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表”。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款57.77万元,当年政府性基金预算拨款0万元，无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门2020年机关运行经费预算安排4.80万元，较上年减少4.42万元，主要原因是人员减少4人及预算标准降低。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.基本支出：包括人员经费、日常公用经费、工会经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
----工资福利上述人员缴纳的各类社会保险等。
----对个人和家庭支出：开支的是在职和聘用的职工的各类劳动工作报酬，以及补助：指用于对个人和家庭的补助支出，主要包括：降温费、取暖费、独生子女费。
----日常公用经费：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、交通费等。
----工会经费：指工会组织活动的经费。
3.项目支出：指根据职能职责为完成事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
相关附件下载: 采编中心2020年部门预算报表.xls
陕公网安备 61011602000186号
