目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
区城改办主要职责：贯彻执行国家省、市有关棚户区的法律法规，负责棚户区改造宣传教育工作，制定棚户区改造的中长期规划、年度计划和阶段性任务。负责棚户区改造方案的编制；组织实施棚户区改造项目立项、规划、土地、建设、房产的手续办理及项目报批工作。负责协调全区棚户区（城中村）改造领导小组各成员单位的工作。负责棚户区改造项目房屋征上补偿资金的监管工作。负责指导相关街办做好棚户区改造项目的房屋征收补偿和回迁安置工作。负责编制集体土地上棚户区改制工作计划，指导相关街办组织实施经济体制改革、撤村建社区及土地征收工作。负责对省、市、区棚改项目综合考评、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。负责全区棚户区改造项目的督查落实工作。承办区政府交办的其他事项。
依照《西安市长安区机构改革实施方案》，西安市长安区城中村改造办公室改为西安市长安区城中村和棚户区改造事务中心。
二、2020年度部门工作任务
（一）认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心，努力开创棚改高质量发展新局面。积极服务西安市迎全运会重点项目建设和长安区“三三三”战略，创新思路、合力攻坚，努力推动城改工作持续健康发展。
（二）全面完成上塔坡等五村房屋征收补偿安置协议签订、群众搬迁、房屋拆除、垃圾清运等工作；加快安置项目土地、规划、建设手续办理，积极服务安置楼建设，完成重点项目建设任务；稳妥处理好有关遗留问题，协调推进项目土地出让、房产手续办理等工作；牵头实施长安第四小学建设，确保按期完成任务。
（三）坚持公开、公正、公平原则，周密制定工作实施方案，加强工作指导和监督，切实保障群众合法利益，维护社会和谐稳定。坚持一线工作法，切实掌握项目建设实际情况，现场办公、靠前服务，全方位协调解决存在问题。学习借鉴先进地区经验和做法，紧密结合工作实际，不断拓宽改造模式、提升改造质量。持续加强与市级部门的沟通，经常汇报工作，争取政策支持和资金保障。及时组织召开各类会议，更加准确预判项目落地过程中可能存在的各类实际问题，积极稳妥推进项目实施。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位。
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 西安市长安区城中村和棚户区改造事务中心 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制25人，其中事业编制25人；实有人员25人，其中事业25人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入325.13万元，其中一般公共预算拨款收入325.13万元，2020年本部门预算收入较上年减少232.83万元，主要原因是机构改革后职能变化；2020年本部门预算支出325.13万元，其中一般公共预算拨款支出325.13万元，2020年本部门预算支出较上年减少232.83万元，主要原因是机构改革后职能变化。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入325.13万元，其中一般公共预算拨款收入325.13万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少232.83万元，主要原因是机构改革后职能变化；2020年本部门财政拨款支出325.13万元，其中一般公共预算拨款支出325.13万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少232.83万元，主要原因是机构改革后职能变化。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出325.13万元，较上年减少232.83万元，主要原因是机构改革后职能变化。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出325.13万元，其中：
其他一般服务公共支出（2019999）248.16万元，较上年减少，原因是人员变化；
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.25万元，较上年减少，原因是人员变化；
其他社会保障和就业支出（2089901）0.4万元，较上年减少，原因是人员变化；
事业单位医疗（2101102）7.6万元，较上年减少，原因是人员变化；
住房公积金（2210201）40.72万元，较上年减少，原因是人员变化；
3.支出按经济科目分类的明细情况。
2020年本部门当年一般公共预算支出325.13万元，其中：
工资福利支出（301）275.74万元，较上年减少，原因是人员变化；
商品和服务支出（302）40.95万元，较上年减少，原因是机构改革职能变化；
对个人和家庭的补助支出（303）8.44万元，较上年减少，原因是人员变化。
（2）2020年本部门当年一般公共预算支出325.13万元，其中：
机关工资福利支出（501）275.74万元，较上年减少，原因是人员变化；
机关商品和服务支出（502）40.95万元，较上年减少，原因是人员变化及机构职能变化；
其他对个人和家庭补助（999）8.44万元，较上年减少，原因是人员变化及机构职能变化。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年部门"三公"经费预算0.6万元，其中因公出国（境）支出预算 0万元，同比上年没有变化；招待费支出预算0.6万元，较2018年减少23%，减少原因为预算标准较上年降低；公务用车运行维护支出预算0万元，同比上年没有变化，会议费培训费预算0万元，同比上年没有变化。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款28万元，当年无政府性基金拨款，当年无国有资本经营预算拨款。（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
2020年机关运行经费11万元，较上年减少3.3万元，主要原因是压缩机关运行经费。
十一、专业名词解释
文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
工资福利支出：指在职人员和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等。
商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务支出。
对事业单位经常性补助：指事业单位的经常性补助，主要包括事业单位工资福利、商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴，离退休经费等。
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
相关附件下载: 长安区城中村和棚户区改造事务中心预算报表.xls
陕公网安备 61011602000186号
