西安市长安区总工会2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、根据有关法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会贯彻落实区委、区政府的工作部署，执行西安市长安区工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

2、对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议。

3、组织开展重点工程劳动竞赛、职工经济技术创新、职工培训和职业技能大赛，加强职工素质建设工程工作，提升职工队伍整体素质。

4、负责全区职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

5、参与涉及职工利益的政策、法规草案的拟订和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度。

6、维护职工合法权益，发挥服务职工的主阵地作用，推动解决职工劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题；做好困难职工帮扶工作，坚持开展帮扶活动，推进职工互助保障工作，构建服务职工工作体系；推进女职工特殊权益维护工作；负责农民工维权服务工作。

7、协助区委、区政府做好我区全国、省、市、区劳动模范，“五一”劳动奖状（奖章）的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范管理和服务工作，宣传劳动模范先进事迹。

8、做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革；负责工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。

9、负责工会系统改革和自身建设，增强工会组织吸引力和凝聚力；负责职工来信来访，维护职工队伍稳定。

10、承办区委、区政府及市总工会交办的其它事项。

二、2020年年度部门工作任务

（1）加强基层工会规范化建设，开展创建“模范职工之家”和“六好”街道工会创建活动。

（2）大力推进职工素质教育建设，做好劳动竞赛先进集体和先进个人、“工人先锋号”等经济技术创新推荐评选工作。

（3）加强职工宣传教育，不断扩大工人报刊征订覆盖面，大力开展“职工书屋”创建活动。

（4）大力弘扬劳模精神，做好省级劳模评选推荐工作，加强劳模日常服务管理工作。  

（5）做好职工信访接待工作，信访结案率达到98%以上。

（6）大力开展职工文体活动，激发各级工会组织活力,做好庆“五·一”劳动节活动。

（7）加强工会工作，充分发挥工会在密切联系群众方面的桥梁纽带作用。

（8）做好工会“四送”品牌工作（即春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖）。

（9）完成区委区政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制10人；实有人员5人，其中行政5人、事业10人（非统发）。单位管理的离退休人员7人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算情况说明

（一）预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入495.1万元，其中一般公共预算拨款收入495.1万元、无政府性基金拨款收入及其他收入，2020年本部门预算收入较上年增加17.75万元，主要原因是工资福利支出增加；2020年本部门预算支出495.1万元，其中一般公共预算拨款支出495.1万元、无政府性基金拨款支出及其他支出，2020年本部门预算支出较上年增加17.75万元，主要原因工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入495.1万元，其中一般公共预算拨款收入495.1万元，无政府性基金拨款收入，2020年本部门财政拨款收入较上年增加17.75万元，主要原因是工资福利支出增加；2020年本部门财政拨款支出495.1万元，其中一般公共预算拨款支出495.1万元，无政府性基金拨款支出及其他支出，2020年本部门财政拨款支出较上年增加17.75万元，主要原因是工资福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出495.1万元，较上年增加17.75万元，主要原因是工资福利支出增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出495.1万元。

（1）行政运行（2012901）161.77万元，较上年增加84.42万元，原因是非统发人员工资福利从其他群众团体管理事务列入行政运行。

（2）一般行政管理事务（2012902）23.61万元，较上年减少26.6万元，原因是临聘人员减少；

（3）其他群众团体事务支出（2012999）290.3万元，较上年减少59.49万元，原因是非统发人员工资福利从其他群众团体管理事务列入行政运行；

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.1万元，较上年减少1.15万元，原因是缴费基数调减；

（5）其他社会保障和就业支出（2089901）0.1万元，与去年相同；

（6）行政单位医疗支出（2101101）2.02万元，较去年增加0.24万元，原因是工资调增；

（7）住房公积金支出（2210201）10.2万元，较去年增加0.72万元，原因是工资调增。

3．支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出495.1万元，其中：

工资福利支出（301）173.59万元，较上年增加104.77万元，原因是非统发人员和临聘人员工资列入工资福利支出；

商品和服务支出（302）318.2万元，较上年减少86.75万元，原因是非统发人员和临聘人员工资列入工资福利支出科目调整到工资福利支出；

对个人和家庭的补助支出（303）3.31万元，较上年减少0.27万元，原因是遗属减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出495.1万元，其中：

机关工资福利支出（501）173.59万元，较上年增加104.77万元，原因是非统发人员和临聘人员工资调整到工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）318.2万元，较上年减少86.75万元，原因是非统发人员和临聘人员工资列入工资福利支出科目调整到工资福利支出；

对个人和家庭的补助(509)3.31万元，较上年减少0.27万元，原因是遗属减少；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年“三公”经费预算2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.8万元。

同比减少0.05万元的公务接待费和公务用车运行维护费0.2万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有1辆车，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。     

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款290.3万元,当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。（详见公开报表中的绩效目标表）

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年机关运行经费3.8万元，同比减少1.15万元，主要是由于压缩机关运行经费。

十一、专业名词解释

1.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.劳模疗休养：指以休息疗养、康复治疗、开展健康体检和讲座、形势报告、座谈交流、文体活动等形式组织开展。

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）