西安市长安区红十字会2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全区各级及行业红十字会开展全区性活动，推动全区红十字会各项工作的开展。

2、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。

3、宣传和普及应急救护知识，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；参与防治艾滋病、结核病等疾病的宣传教育工作。

4、参与无偿献血工作，造血干细胞捐献和遗体（器官、组织）捐献的宣传、推动和管理工作，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。

5、组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。

6、根据中国红十字总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

7、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

本单位属群团组织，副处处级建制，无内设机构。

二、2020年度部门工作任务

1、举办应急救护培训班10期，应急救护知识普及1000余人；组织红十字志愿者服务队开展宣传无偿献血、捐献造血干细胞、遗体、器官等活动，全年不少于2次。

2、开展弘扬红十字精神宣传工作不少于5次，发展红十字志愿者150名；开展红十字志愿服务活动不少于3次，开展思想道德教育帮扶活动不少于3次。

3、积极开展“红十字博爱送温暖”活动，帮扶贫困家庭90户。

4、做好脱贫攻坚相关工作。

5、完成区委、区政府安排的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无下属事业单位,无纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位。

 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中事业编制4人；实有人员6人，其中行政1人、事业5人。单位无管理的离退休人员。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入84.91万元，其中一般公共预算拨款收入84.91万元、无政府性基金拨款收入及其他收入，2020年本部门预算收入较上年减少2.74万元，主要原因是专项经费业务支出减少；2020年本部门预算支出同收入。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入84.91万元，其中一般公共预算拨款收入84.91万元，无政府性基金拨款收入，2020年本部门财政拨款收入较上年减少2.74万元，主要原因是专项经费业务支出减少；2020年本部门财政拨款支出同收入。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出84.91万元，较上年减少2.74万元，主要原因是专项经费业务支出减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出84.91万元，其中：社会保障和就业72.73万元，比2019年减少14.92万元，主要原因是2020年将四险纳入卫生健康1.95万元预算，公积金纳入住房保障支出10.23万元预算，专项经费业务支出减少2.74万元。卫生健康1.95万元，比2019年增加1.95万元，原因是预算将四险1.95万元从社会保障和就业调整到卫生健康；住房保障支出10.23万元，比2019年增加10.23万元，原因是预算将公积金10.23万元从社会保障和就业调整到住房保证支出。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出84.91万元，其中：

工资福利支出（301）69.26万元，较上年增加1.79万元，原因是工资及公积金正常增长。

商品和服务支出（302）13.63万元，较上年减少4.53万元，原因是压缩专项经费业务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）2.02万元，与上年相同。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出84.91万元，其中：

对事业单位经常性补助82.89万元，较上年减少2.74万元，原因是压缩专项经费业务支出；

对个人和家庭的补助2.02万元，与上年相同。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.14万元，较上年减少0.04万元，减少的主要原因是压缩支出。其中：公务接待费0.14万元，较上年减少0.04万元，减少22.22%，减少的主要原因是节约开支；因公出国（境）经费预算0万元，与上年一样；公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年一样。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。     

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款10.5万元,当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.13万元，较上年增加0.63万元，主要原因人员预算标准较上年降低。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.对事业单位经常性补助：指事业单位的经常性补助，主要包括事业单位工资福利、商品和服务支出等。

3.对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴，离退休经费等。

第四部分  公开报表

 （具体部门预算公开报表）